Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 01- 2026. 05. 01Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.12.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításának elfogadása.
[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését
a) Költségvetési bevételek: 500.618.574 Ft
b) Költségvetési kiadások: 771.303.554 Ft
c) Költségvetési egyenleg: 270.684.980 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 295.623.289 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 24.938.309 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 270.684.980 Ft
g) Költségvetési bevételek: 500.618.574 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 295.623.289 Ft
i) Összes bevétel: 796.241.863 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 771.303.554 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 24.938.309Ft
l) Összes kiadás: 796.241.863 Ft összes kiadással hagyja jóvá”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó bevételeket és kiadásokaat 2027, 2028 és 2029. évekre vonatkozóan nem határoz meg, azaz nem tervez ilyen döntéseket.”
3. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„Az önkormányzat és intézménye 2026. évi létszám kerete
4/A. § (1) Fülöp Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszám keretét 46 fővel hagyja jóvá, melyből
a) közalkalmazotti jogviszonyban 7 fő
b) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók 7 fő
c) választott tisztségviselő 1 fő.
d) közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás 31 fő
(2) Fülöpi Óvoda és Bölcsőde intézményben a foglalkoztatotti létszámát 15 fővel hagyja jóvá, melyből
a) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban 8 fő
b) közalkalmazotti jogviszonyban 7 fő ”
4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba, és 2026. május 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
341 831 098 |
341 831 098 |
21 050 684 |
362 881 782 |
|
|
Kötelező Feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdál- |
321 938 098 |
321 938 098 |
14 485 425 |
342 288 523 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok ( tanyagondnoki szolgálat, mezei |
19 893 000 |
19 893 000 |
700 259 |
20 593 259 |
||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
261 739 367 |
261 739 367 |
15 185 684 |
276 925 051 |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
47 419 179 |
47 419 179 |
7 605 857 |
55 025 036 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 730 784 |
16 730 784 |
16 730 784 |
|||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
8 924 000 |
8 924 000 |
8 924 000 |
|||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
444 166 |
444 166 |
444 166 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 954 190 |
7 954 190 |
7 954 190 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 450 898 |
12 450 898 |
7 605 857 |
20 056 755 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
915 141 |
915 141 |
915 141 |
|||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. Óvoda |
85 857 318 |
85 857 318 |
1 776 236 |
87 633 554 |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
124 592 333 |
124 592 333 |
597 586 |
125 189 919 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
37 537 628 |
37 537 628 |
37 537 628 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 759 000 |
6 759 000 |
597 586 |
7 356 586 |
||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
26 414 200 |
26 414 200 |
26 414 200 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
45 304 905 |
45 304 905 |
45 304 905 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
8 576 600 |
8 576 600 |
8 576 600 |
|||
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 870 537 |
3 870 537 |
5 103 332 |
8 973 869 |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
102 673 |
102 673 |
|||
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
80 091 731 |
80 091 731 |
5 865 000 |
85 956 731 |
|
|
Start mintaprogram 2026.03.01-08.31. |
10 929 106 |
10 929 106 |
10 929 106 |
|||
|
Értékteremtő program 2026.03.01-2026.12.31. |
45 716 067 |
45 716 067 |
45 716 067 |
|||
|
START szociális program 2026.02.28-ig |
2 784 534 |
2 784 534 |
2 784 534 |
|||
|
Hosszú közfoglalk. 2026.02.28-ig |
1 651 201 |
1 651 201 |
1 651 201 |
|||
|
Közfoglalk. Közter.tak. |
1 204 023 |
1 204 023 |
1 204 023 |
|||
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
Kárenyhítés és területalapú támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap |
112 800 |
112 800 |
112 800 |
|||
|
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||
|
Otthonteremtési támogatás |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
|||
|
Versenyképes Járások Program |
5 865 000 |
5 865 000 |
||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
27 300 000 |
27 300 000 |
0 |
27 300 000 |
|
|
Kötelező Feladatok |
27 300 000 |
27 300 000 |
0 |
27 300 000 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
0 |
||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
74 936 792 |
74 936 792 |
0 |
74 936 792 |
|
|
Kötelező Feladatok |
74 936 792 |
74 936 792 |
0 |
74 936 792 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
26 989 600 |
26 989 600 |
26 989 600 |
||
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 847 192 |
14 847 192 |
14 847 192 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
444 067 890 |
444 067 890 |
21 050 684 |
465 118 574 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Kötelező Feladatok |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
444 067 890 |
444 067 890 |
33 050 684 |
477 118 574 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
|
|
Kötelező Feladatok |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
269 860 718 |
269 860 718 |
0 |
269 860 718 |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
269 860 718 |
269 860 718 |
269 860 718 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
||
2. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Elő- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
130 937 620 |
130 937 620 |
11 866 768 |
142 804 388 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
116 189 930 |
116 189 930 |
11 247 070 |
127 437 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgá- |
14 747 690 |
14 747 690 |
619 698 |
15 367 388 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 434 022 |
13 434 022 |
1 542 680 |
14 976 702 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
12 326 462 |
12 326 462 |
1 462 119 |
13 788 581 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szol- |
1 107 560 |
1 107 560 |
80 561 |
1 188 121 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
106 243 668 |
106 243 668 |
5 865 000 |
112 108 668 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
89 844 226 |
89 844 226 |
5 865 000 |
95 709 226 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok (rendezvények, repre- |
16 399 442 |
16 399 442 |
16 399 442 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (pénzbeni, természetbeni ellátások) |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
- nevelési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
- lakásfenntartási -szemétdíj- támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
- egyszeri települési támogatás |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 |
|||
|
- temetési támogatás, köztemetés |
2 226 000 |
2 226 000 |
2 226 000 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
49 784 332 |
49 784 332 |
0 |
49 784 332 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárma-zó kiadások teljesítése |
7 728 950 |
7 728 950 |
7 728 950 |
||
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, ebből |
11 548 628 |
11 548 628 |
11 548 628 |
||
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2026. |
6 926 396 |
6 926 396 |
6 926 396 |
|||
|
2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi |
1 937 000 |
1 937 000 |
1 937 000 |
|||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó |
2 185 232 |
2 185 232 |
2 185 232 |
|||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
5. Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
0 |
||||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
3 993 140 |
3 993 140 |
3 993 140 |
||
|
K 513 |
Tartalékok |
26 013 614 |
26 013 614 |
26 013 614 |
||
|
1. Általános tartalék |
949 633 |
949 633 |
949 633 |
|||
|
2. Céltartalék |
25 063 981 |
25 063 981 |
25 063 981 |
|||
|
1. |
Kötelező feladatok |
45 291 192 |
45 291 192 |
0 |
45 291 192 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok (civilszervezetek és |
4 493 140 |
4 493 140 |
0 |
4 493 140 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
327 325 642 |
327 325 642 |
19 274 448 |
346 600 090 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
290 577 810 |
290 577 810 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
36 747 832 |
36 747 832 |
|||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
201 512 623 |
201 512 623 |
0 |
201 512 623 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
201 512 623 |
201 512 623 |
201 512 623 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
213 119 694 |
213 119 694 |
12 000 000 |
225 119 694 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
213 119 694 |
213 119 694 |
0 |
225 119 694 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
540 445 336 |
540 445 336 |
31 274 448 |
571 719 784 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
||
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
|
3. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított elő- |
Jelenlegi mó- |
Módosított |
Ki- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások |
341 831 098 |
341 831 098 |
21 050 684 |
362 881 782 |
K1. |
Személyi juttatások |
130 937 620 |
130 937 620 |
11 866 768 |
142 804 388 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
27 300 000 |
27 300 000 |
- |
27 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 434 022 |
13 434 022 |
1 542 680 |
14 976 702 |
||
|
B4. |
Működési bevételek |
74 936 792 |
74 936 792 |
- |
74 936 792 |
K3. |
Dologi kiadások |
106 243 668 |
106 243 668 |
5 865 000 |
112 108 668 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett |
0 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
|||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
49 784 332 |
49 784 332 |
49 784 332 |
|||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
7 728 950 |
7 728 950 |
7 728 950 |
|||||||||
|
K5023. |
Elvonások és |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások állam- |
11 548 628 |
11 548 628 |
11 548 628 |
|||||||||
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások állam- |
3 993 140 |
3 993 140 |
3 993 140 |
|||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
26 013 614 |
26 013 614 |
26 013 614 |
|||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
444 067 890 |
444 067 890 |
21 050 684 |
465 118 574 |
K1-K5 |
Működési költségve- |
327 325 642 |
327 325 642 |
19 274 448 |
346 600 090 |
||
|
Működési költségvetési |
116 742 248 |
116 742 248 |
1 776 236 |
118 518 484 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
-116 742 248 |
-116 742 248 |
-1 776 236 |
-118 518 484 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6. |
Beruházások |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. |
Felújítások |
201 512 623 |
201 512 623 |
201 512 623 |
||||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
213 119 694 |
213 119 694 |
12 000 000 |
225 119 694 |
||
|
Felhalmozási költségvetési |
-213 119 694 |
-213 119 694 |
0 |
-213 119 694 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, |
213 119 694 |
213 119 694 |
0 |
213 119 694 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
444 067 890 |
444 067 890 |
33 050 684 |
477 118 574 |
K1-K8 |
Költségvetési |
540 445 336 |
540 445 336 |
31 274 448 |
571 719 784 |
||
|
Költségvetési bevételek és |
-96 377 446 |
-96 377 446 |
1 776 236 |
-94 601 210 |
Költségvetési bevételek és kiadások |
96 377 446 |
96 377 446 |
- 1 776 236 |
94 601 210 |
||||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
294 799 027 |
294 799 027 |
- |
294 799 027 |
K9 |
Finanszírozási |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesz- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
B813. |
Előző évi költségvetési |
269 860 718 |
269 860 718 |
269 860 718 |
0 |
||||||||
|
B814. |
Államháztartáson belüli |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
K914 |
Államháztartáson |
9 938 309 |
9 938 309 |
- |
9 938 309 |
|||
|
K915 |
Központi, irányító |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
K1.-K9. |
Önkormányzat |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
||
4. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2026. évi |
2026. utáni terv |
|
A |
B |
C |
D |
|
Szoftver vásárlás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Településrendezési terv |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Start mintaprogram felhalmozási célú költség |
6 400 071 |
6 400 071 |
|
|
VJP program |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
23 607 071 |
23 607 071 |
5. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
Kötelező Feladat |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
174 307 534 |
174 307 534 |
1 776 236 |
176 083 770 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
824 262 |
824 262 |
1 776 236 |
824 262 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
824 262 |
824 262 |
- |
824 262 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
824 262 |
824 262 |
824 262 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
85 857 318 |
85 857 318 |
1 776 236 |
87 633 554 |
|
|
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
71 719 105 |
71 719 105 |
71 719 105 |
||
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
8 576 600 |
8 576 600 |
8 576 600 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
7 330 249 |
7 330 249 |
7 330 249 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
197 807 534 |
197 807 534 |
1 776 236 |
199 583 770 |
|
6. melléklet a 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
122 136 821 |
123 708 711 |
|
Kötelező Feladat |
122 136 821 |
123 708 711 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 645 013 |
15 849 359 |
|
Kötelező Feladat |
15 645 013 |
15 849 359 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
60 025 700 |
60 025 700 |
|
Kötelező Feladat |
60 025 700 |
60 025 700 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 807 534 |
199 583 770 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
197 807 534 |
199 583 770 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 807 534 |
199 583 770 |
|