Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének végrehajtását áttekintve, a ténylegesen teljesült bevételekre és kiadásokra figyelemmel a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletét a rendeletben foglaltak szerint módosítja.
[2] Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 1 232 470 607 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit: 907 610 127 Ft költségvetési bevétellel és 324 860 480 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 949 436 437 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 122 847 622 Ft személyi juttatások,
bb) 13 545 196 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,
bc) 158 014 438 Ft dologi kiadások,
bd) 13 678 746 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 449 310 200 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 3 839 372 Ft beruházások
bg) 179 767 778 Ft felújítások
bh) 8 433 085 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 283 034 170 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2025. évi pénzmaradvány igénybevétele 315 062 643 Ft, 2025. évi módosított tartalék 22 108 339 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
262 662 395 |
283 487 799 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
127 150 574 |
130 090 348 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
159 192 967 |
109 915 965 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
0 |
48 479 105 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 939 277 |
11 939 277 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 200 400 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
B116 |
0 |
1 409 754 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
560 945 213 |
0 |
0 |
588 522 648 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
0 |
22 134 529 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
560 945 213 |
0 |
0 |
610 657 177 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
147 000 000 |
184 188 933 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 500 000 |
0 |
0 |
191 688 933 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
155 000 000 |
0 |
0 |
192 188 933 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
120 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
8 725 340 |
10 086 251 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
25 635 000 |
50 483 656 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
34 360 340 |
0 |
0 |
60 570 027 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
750 305 553 |
0 |
0 |
863 416 137 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 770 990 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
18 770 990 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 111 000 |
22 111 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 111 000 |
0 |
0 |
22 111 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
|
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
3 312 000 |
3 312 000 |
||||
|
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 312 000 |
0 |
0 |
3 312 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 423 000 |
0 |
0 |
44 193 990 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
775 728 553 |
0 |
0 |
907 610 127 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
295 764 484 |
315 062 643 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
295 764 484 |
0 |
0 |
315 062 643 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 385 543 |
9 797 837 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
315 150 027 |
0 |
0 |
324 860 480 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
315 150 027 |
0 |
0 |
324 860 480 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 090 878 580 |
0 |
0 |
1 232 470 607 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
építményadó |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
147 000 000 |
184 188 933 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
147 000 000 |
184 188 933 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
155 000 000 |
192 188 933 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 058 600 |
71 230 577 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 400 000 |
5 958 600 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 332 305 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
774 781 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 508 600 |
0 |
0 |
81 346 263 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34 988 000 |
34 801 363 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 835 000 |
3 966 430 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 323 000 |
2 733 566 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
42 146 000 |
0 |
0 |
41 501 359 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
98 654 600 |
0 |
0 |
122 847 622 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 720 400 |
0 |
0 |
13 545 196 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
248 031 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 020 000 |
7 632 550 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 370 000 |
0 |
0 |
7 880 581 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
150 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
90 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
8 420 000 |
11 894 071 |
||||
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
450 000 |
3 535 829 |
||||
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
2 450 000 |
3 325 490 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
28 583 000 |
32 467 850 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 667 000 |
9 357 146 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 260 000 |
36 271 247 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
70 930 000 |
0 |
0 |
96 951 633 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 469 000 |
28 428 676 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 279 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 200 000 |
23 324 548 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
42 669 000 |
0 |
0 |
53 032 224 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
121 259 000 |
0 |
0 |
158 014 438 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 810 000 |
13 678 746 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
0 |
0 |
13 678 746 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
37 013 087 |
74 084 531 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
340 453 431 |
346 357 330 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 000 000 |
6 760 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
37 673 523 |
22 108 339 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
422 140 041 |
0 |
0 |
449 310 200 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
664 684 041 |
0 |
0 |
757 396 202 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
418 500 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 671 564 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
749 308 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
3 839 372 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
8 352 791 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb felújítások |
K73 |
149 058 020 |
131 381 777 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 245 676 |
40 033 210 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
189 303 696 |
0 |
0 |
179 767 778 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
7 933 085 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
8 433 085 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
190 303 696 |
0 |
0 |
192 040 235 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
854 987 737 |
0 |
0 |
949 436 437 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
29 183 380 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
235 890 843 |
253 850 790 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 890 843 |
0 |
0 |
283 034 170 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
235 890 843 |
0 |
0 |
283 034 170 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 090 878 580 |
1 232 470 607 |
|||||
5. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Cofog |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
Kamera |
K63 |
011130 |
0 |
418 500 |
|
Kerékpártárolók |
011130 |
0 |
0 |
|
|
Klíma |
011130 |
0 |
0 |
|
|
Eszköszbeszerzés (START) (aljnövényzet tisztító, sövénynyíró, kombi motor, magassági ágvágó, sövényvágó adapter, akkumlátoros ágvágó, kefehenger, szívó felaprító) |
041233 |
0 |
0 |
|
|
Kutyakenel |
042180 |
0 |
0 |
|
|
066020 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
0 |
2 671 564 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
749 308 |
|
|
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
3 839 372 |
|
|
Vasivíz építési munka |
013350 |
0 |
0 |
|
|
Műfüves pálya önerő |
013350 |
0 |
0 |
|
|
Játszótér fejlesztés |
013350 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
8 352 791 |
|
|
Vasivíz Berzsenyi u 35-37 szennyvíz |
013350 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
149 058 020 |
131 381 777 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 245 676 |
40 033 210 |
|
|
Felújítások összesen |
K7 |
189 303 696 |
179 767 778 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás LFT |
K48 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
||
|
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
||
|
ebből: 70 éven felüliek segélye |
K48 |
||
|
ebből: Temetési segély |
K48 |
||
|
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
||
|
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
||
|
ebből: Köztemetés |
K48 |
||
|
ebből: Szoc. Tüzifa |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
13 678 746 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
235 890 843 |
253 850 790 |
|
ÖSSZESEN: |
8. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Tartalék előírányzata |
37 673 523 |
22 108 339 |
|
|
Összes tartalék |
K513 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
189 303 696 |
179 767 778 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
########## |
########## |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
340 453 431 |
346 357 330 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
########## |
346 357 330 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
||
|
háztartások részére |
K511 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
|
Európai Unió részére |
K511 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
18 770 990 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 770 990 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Európai Uniótól |
B73 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
142 239 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
142 239 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
142 239 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
B52 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Háztartásoktól felhalmozsái célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
142 239 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
931 972 |
931 972 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
931 972 |
931 972 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
235 890 843 |
253 850 790 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
236 822 815 |
254 782 762 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
236 822 815 |
254 782 762 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
236 822 815 |
254 925 001 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
mód. e.i |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
168 895 000 |
173 433 329 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
7 736 250 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 912 000 |
4 164 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 035 000 |
10 035 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
28 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 675 960 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
184 526 000 |
########## |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
201 737 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
201 737 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
184 726 000 |
198 958 776 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 579 800 |
30 449 210 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
527 015 |
286 660 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 822 167 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 527 015 |
2 108 827 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 419 055 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 120 000 |
2 539 055 |
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
50 000 |
50 000 |
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
230 000 |
231 545 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
90 622 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 378 145 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 550 000 |
9 970 312 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 800 000 |
1 635 167 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 800 000 |
1 635 167 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 770 000 |
4 694 400 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 500 000 |
2 250 246 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 270 000 |
6 944 646 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 267 015 |
23 198 007 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
|
Működési kiadások összesen |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 250 000 |
1 825 991 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
493 017 |
|
Beruházások |
K6 |
1 250 000 |
2 319 008 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
236 822 815 |
254 925 001 |