Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 31Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete célja az önkormányzat és intézményeinek éves bevételi és kiadási teljesülésének bemutatása közgazdasági, adminisztratív és kormányzati funkciónk szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg ismertetésével.
[2] Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Előszállás Nagyközség Önkormányzata
b) Előszállási Polgármesteri Hivatal
c) Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei főösszegét 706.488.322 forintban, azaz Hétszázhatmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-háromszázhuszonkettő forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 633.705.845 forintban, azaz Hatszázharminchárommillió-Hétszázötezer-nyolcszáznegyvenöt forintban állapítja meg a következők szerint:
(2) Költségvetési bevételek összesen: 648.187.559 Ft.
(3) Költségvetési kiadások: 623.582.366 Ft.
(4) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 45.805.140 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 12.495.623 Ft.
(5) Külső finanszírozására szolgáló bevételek: 0 Ft.
(6) Finanszírozási bevételek: 0 Ft.
(7) Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(8) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(9) Finanszírozási kiadások: 228.232.982 Ft.
(10) Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(11) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(12) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.123.479 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 388.420.465 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.234.709 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 70.167.370 Ft,
d) B4 Működési bevételek: 94.557.634 Ft,
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 0 Ft,
f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 561.527.543 forint. A működési kiadások teljesítése a következő:
a) K1. Személyi jellegű kiadások: 289.233.201 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 35.264.246 Ft,
c) K3 Dologi kiadások: 202.966.003 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.111.454 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15.805.326 Ft,
f) K8. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre -Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 8. melléklet, a 17. melléklet és a 21. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 73.202.136 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 5.874.006 Ft,
b) K7. Felújítás: 67.328.130 Ft.
6. § Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2025. évi sajt bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségekről a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő–testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő–testület az önkormányzat 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő–testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő–testület az önkormányzat 2025. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő–testület az önkormányzat 2025 évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő–testület az önkormányzat által nyújtott 2025. évi közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő–testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2025. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő–testület az Előszállási Patakparti Óvoda 2025. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §1
10. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.