Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 05. 30

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetési rendeletének módosításáról

2026.05.30.

[1] A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága-, Területfejlesztési Bizottsága és a Somogy Vármegyei TOP Projekt Bizottság véleményének kikérésével,

[2] a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól, az Önkormányzat és Hivatala költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:

1. § A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 523 232 421 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 523 232 421 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 782 064 546 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 509 740 421 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -727 675 875 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 782 064 546 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 404 476 421 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -622 411 875 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 741 167 875 Ft-ban, finanszírozási kiadását 13 492 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 727 675 875 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 105 264 000 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -105 264 000 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 245 948 501 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 528 004 696 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 76 946 894 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 237 401 143 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 7 963 368 Ft-ban, a céltartalék összegét 426 383 328 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 163 461 920 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő (ebből 1 fő főállású választott tisztségviselő jogviszony, 2 fő munkaviszony), a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő (ebből 7 fő munkaviszony, 32 fő közszolgálati jogviszony).”

2. § (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

713 346 394

56 882 131

56 882 131

56 882 131

74 385 856

56 882 131

56 882 131

56 882 131

56 882 131

56 882 131

56 882 131

56 882 133

1 356 553 562

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B16

56 476 076

56 476 076

56 476 076

56 476 076

66 296 076

56 476 076

56 476 076

56 476 076

56 476 076

56 476 076

56 476 076

56 476 080

687 532 916

Pénzmaradvány

656 464 263

3 033 725

659 497 988

Működési (saját) bevételek B3 B4

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 055

406 053

4 872 658

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

0

0

0

4 650 000

0

0

0

0

0

0

0

4 650 000

Felhalmozási bevételek
B2 B5 B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-00

KIADÁSOK

44 956 833

70 728 338

119 308 973

141 659 482

137 135 473

120 394 924

120 394 924

120 394 924

120 394 924

120 394 924

120 394 924

120 394 919

1 356 553 562

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok
K1 K2

13 050 311

13 050 311

13 050 311

13 050 311

16 366 871

13 050 311

13 050 311

13 050 311

13 050 311

13 050 311

13 050 311

13 050 307

159 920 288

Működési kiadások
B3 B 4 B5 Tartalékok nélkül

13 787 943

13 787 943

13 787 943

13 787 943

42 184 192

13 787 943

13 787 943

13 787 943

13 787 943

13 787 943

13 787 943

13 787 942

193 851 564

Felhalmozási kiadások K6 K7 K8

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

7 986 400

79 864 000

Tartalék felhasználása

1 250 000

1 250 000

45 565 234

45 565 242

29 157 925

46 651 185

46 651 185

46 651 185

46 651 185

46 651 185

46 651 185

46 651 185

449 346 696

általános tartalék

-00

-00

-00

-00

361 767

1 085 943

1 085 943

1 085 943

1 085 943

1 085 943

1 085 943

1 085 943

7 963 368

céltartalék

-00

-00

44 315 234

44 315 242

27 546 158

44 315 242

44 315 242

44 315 242

44 315 242

44 315 242

44 315 242

44 315 242

426 383 328

lekötött tartalék

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

15 000 000

Finanszírozási kiadások K9

16 868 579

42 640 084

38 919 085

61 269 586

41 440 085

38 919 085

38 919 085

38 919 085

38 919 085

38 919 085

38 919 085

38 919 085

473 571 014
”

3. melléklet a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogy Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

2025.évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026. módosított előirányzat

2026. évi teljesítés (2026.03.31.)

KIADÁSOK

2025.évi teljesítés

2026. évi eredeti előirányzat

2026. módosított előirányzat

2026. évi teljesítés (2026.03.31.)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

650 382 080

678 051 916

700 947 536

232 125 896

Személyi juttatások (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

575 361 634

629 349 561

647 902 057

167 193 596

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

0

Dologi kiadások (K3)

190 956 399

265 936 194

288 208 584

52 102 968

Működési bevételek (B4)

91 089 628

76 467 010

76 467 010

21 638 664

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

6 420 000

0

4 650 000

2 400 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

19 527 922

471 715 780

468 365 780

5 612 734

1. Működési költségvetési bevételek

747 891 708

754 518 926

782 064 546

256 164 560

1. Működési költségvetési kiadások

785 845 955

1 367 001 535

1 404 476 421

224 909 298

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-00

0

0

Beruházások (K6)

26 890 679

30 334 000

30 334 000

Felhalmozási bevételek (B5)

1 400 000

0

0

Felújítások (K7)

0

74 930 000

74 930 000

1 470 848

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-00

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 400 000

0

0

0

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

26 890 679

105 264 000

105 264 000

1 470 848

Költségvetési bevételek összesen

749 291 708

754 518 926

782 064 546

256 164 560

Költségvetési kiadások összesen

812 736 634

1 472 265 535

1 509 740 421

226 380 146

3. Finanszírozási bevételek (B8)

818 104 801

731 238 609

741 167 875

81 669 887

3. Finanszírozási kiadások (K9)

13 492 000

13 492 000

13 492 000

13 492 000

Bevételek mindösszesen

1 567 396 509

1 485 757 535

1 523 232 421

337 834 447

Kiadások mindösszesen

826 228 634

1 485 757 535

1 523 232 421

239 872 146
”

4. melléklet a 8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok

BEVÉTELEK

Szakfeladat megnevezése

Összes bevétel

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2

Közhatalmi bevételek
B3

Működési bevételek
B4

Felhalmozási bevételek
B5

Működési célú átvett pénzeszközök
B6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7

Finanszírozási bevételek
B8

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

143 931 399

156 420 665

10 000 000

12 560 000

-

-

-

-

859 046

859 046

-

-

-

-

-

133 072 353

143 001 619

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

40 090 679

40 090 679

-

-

-

-

-

-

40 090 679

40 090 679

-

-

-

-

-

-

-

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

339 000

13 414 620

339 000

13 414 620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5 689 442

5 689 442

-

-

-

-

-

-

5 689 442

5 689 442

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

337 300 000

337 300 000

337 300 000

337 300 000

-

-

-

-

-

-

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 213 000

19 863 000

15 213 000

15 213 000

-

-

-

4 650 000

-

-

041140

Területfejlesztés igazgatása

597 401 187

597 401 187

146 853 746

146 853 746

-

-

30 644 627

30 644 627

-

-

419 902 814

419 902 814

042120

Mezőgazdasági támogatások

6 000 000

6 000 000

-

-

-

-

-

-

6 000 000

6 000 000

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

7 260 000

7 260 000

-

-

-

-

-

-

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

133 449 889

133 449 889

73 105 890

73 105 890

-

-

4 872 658

4 872 658

-

-

55 471 341

55 471 341

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

8 000 000

8 000 000

-

-

-

-

-

-

8 000 000

8 000 000

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

8 320 000

8 320 000

-

-

-

-

-

-

8 320 000

8 320 000

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

185 022 939

185 022 939

95 240 280

95 240 280

-

-

-

-

-

89 782 659

89 782 659

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

-

5 000 000

5 000 000

Összesen

1 485 757 535

1 523 232 421

678 051 916

700 947 536

-

-

-

-

76 467 010

76 467 010

-

-

-

4 650 000

-

-

731 238 609

741 167 875

KIADÁSOK

Szakfeladat megnevezése

Összes kiadás

Személyi juttatások K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak pénzbeli juttatása K4

Egyéb működési célú kiadások K5

Beruházások K6

Felújítások K7

Egyéb felhalmozási kiadások K8

Finanszírozási kiadások K9

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

10 859 046

23 348 312

250 184 141

254 184 141

40 007 597

40 567 597

111 862 043

119 791 309

-

-

- 505 016 735

- 505 016 735

25 400 000

25 400 000

74 930 000

74 930 000

-

-

13 492 000

13 492 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

40 090 679

40 090 679

-

-

-

-

-

-

-

-

40 090 679

40 090 679

-

-

-

-

-

-

-

-

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

339 000

13 414 620

300 000

9 750 906

39 000

1 264 030

-

2 399 684

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5 689 442

5 689 442

2 950 000

2 950 000

1 132 942

1 132 942

1 606 500

1 606 500

-

-

-

-

-

-

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

204 209 618

204 209 618

-

-

-

-

204 209 618

204 209 618

-

-

-

-

-

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

269 139 296

273 789 296

-

-

-

-

269 139 296

273 789 296

-

-

-

-

041140

Területfejlesztés igazgatása

597 401 187

599 581 187

189 053 358

190 733 358

24 184 172

24 380 732

45 659 126

45 962 566

-

338 504 531

338 504 531

-

-

-

-

-

042120

Mezőgazdasági támogatások

6 000 000

6 000 000

1 737 153

1 737 153

62 847

62 847

4 200 000

4 200 000

-

-

-

-

-

-

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

-

5 080 000

-

-

5 080 000

-

-

-

-

-

-

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

145 686 329

145 686 329

35 581 176

35 581 176

5 469 292

5 469 292

38 607 441

38 607 441

-

61 094 420

61 094 420

4 934 000

4 934 000

-

-

-

-

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

8 000 000

8 000 000

1 290 000

150 000

8 000 000

14 560 000

-

- 8 000 000

-

-

-

-

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

8 320 000

8 320 000

-

-

8 320 000

8 320 000

-

-

-

-

-

-

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

185 022 938

185 022 938

69 196 291

69 196 291

9 451 593

9 451 593

47 681 084

47 681 084

-

58 693 970

58 693 970

-

-

-

-

-

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

Összesen

1 485 757 535

1 523 232 421

549 002 119

565 423 025

80 347 443

82 479 033

265 936 194

288 208 584

-

-

471 715 779

468 365 779

30 334 000

30 334 000

74 930 000

74 930 000

-

-

13 492 000

13 492 000
”