1. § A rendelet célja Csákvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. § (1) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1 – 14. melléklete szerint alakítja ki és hagyja jóvá.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat, valamint intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint tagolva a rendelet 2-5. melléklete szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények feladatainak költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a következők szerint határozza meg:

• a) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetését a 6/A melléklet,
• b) A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését a 6/B melléklet,
• c) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetését a 6/C melléklet rögzíti.

4. § (1) A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) 2016. évben a fejlesztési célokat figyelembe véve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § A költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. § A helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Tájékoztató kimutatások

(1) A képviselő-testület az elkövetkezendő három év várható előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg

(2) A többéves kihatásokkal járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a közvett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c ) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének

• a) költségvetési bevételét 650.636 eFt-ban
• b) finanszírozási bevételét 298.614 eFt-ban
• c) bevételeit összesen 948.800 eFt-ban

8. § (1) Az önkormányzat a céltartalékot 12.023 e Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra.

(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem képez.

(3) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(4) Önként vállalt feladatait az alábbiakban jelöli meg: civil szervezetek támogatása, rendőrség támogatása, államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, bölcsődei ellátás, film,- video- és televízióműsor-gyártás, a Gondozási Központ és Idősek Otthon Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásának az állami támogatás és saját bevételen felüli kiadásai

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

10. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

• a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
• b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 193.250,- Ft/év/fő.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelet.