Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 01- 2015. 05. 01Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-05-01-tól 2015-05-02-ig
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (IV.30.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Szabadkígyós község 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
I.§
Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetését:
818.651 E Ft | Költségvetési bevétellel |
818.651 E Ft | Költségvetési kiadással |
0 E Ft | Költségvetési hiánnyal
|
állapítja meg.”
2. §
Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
- Költségvetési kiadások:
II.Működési kiadások: 445.425
1.Személyi juttatások összesen: 197.402
1.1. ÁMK személyi juttatásai 54 496
1.2. SZAK személyi juttatásai 14 764
1.3. ÖH személyi juttatásai 24 852
1.4. Önkormányzat alaptevékenység személyi juttatásai 103.290
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 42.695
2.1. ÁMK munkaadókat terhelő járulékai 14 683
2.2. SZAK munkaadókat terhelő járulékai 4.005
2.3. ÖH munkaadókat terhelő jár 6.607
2.4. Önkormányzat alaptevékenység munkaadókat terhelő járulékai 17.400
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 171.436
3.1. ÁMK dologi és egyéb folyó kiadásai 46 652
3.2. SZAK dologi és egyéb folyó kiadásai 10 729
3.3. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 10.839
3.4. Önkormányzat alaptevékenység dologi és egyéb folyó kiadásai 103.216
4. Egyéb működési kiadások összesen: 33.892
4.1. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások
4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 13.227
4.3. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 20.665
II. Felhalmozási kiadások: 201.022
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 167.600
1.1. Önkormányzat alaptevékenység beruházási kiadásai 166.920
1.2.ÁMK alaptevékenység beruházás 285
1.3 ÖH alaptevékenység beruházás 395
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0
2.1. Önkormányzat alaptevékenység felújítási kiadásai 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 33 422
3.1. Önkormányzat alaptevékenység támogatásértékű felhalmozási kiadások 33 422
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.1 Önkormányzat alaptevékenység fejlesztési célú tartalék
1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység működési célú tartalék 0
V. Intézményfinanszírozási kiadások 166.433
1.1. ÁMK intézményfinanszírozása 103.060
1.2. SZAK intézményfinanszírozása 23.272
1.3. ÖH intézményfinanszírozása 40.101
Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.771
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. 818.651
B. Költségvetési bevételek: 385.946
I. Működési bevételek: 52.464
1.2.1. ÁMK saját működési bevétele 11.551
1.2.2. SZAK saját működési bevétele 6.140
1.2.3. ÖH saját működési bevétele 305 1.2.4. Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele 34.468
2. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 19.874
2.1. Közhatalmi bevételek 19.874
Önkormányzatok működési támogatások összesen: 173.996
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 139.612
4.1.1 ÁMK saját működési bevétele 803
4.1.2 ÖH saját működési bevétele 2.183 4.1.3 Önkormányzat alaptevékenység saját működési bevétele 136.626
II. Felhalmozási bevételek: 30.664
2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:
2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 30.664
2.1.1. Önkormányzat alaptevékenység fejezettől 30.664
2.1.2. Önkormányzat vállalkozási tevékenység fejezettől 0
2.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0
2.2.1. Önkormányzat alaptevékenység háztartásoktól 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0
1. Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0
V. Intézményfinanszírozás bevételei 166.433
1.1. ÁMK intézményfinanszírozása 103.060
1.2. SZAK intézményfinanszírozása 23.272
1.3. ÖH intézményfinanszírozása 40.101
Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.771
B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. 588.814
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének
egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. : - 229 837
5
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom
nélküli bevételek összesen: 229 837
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 229 837
1.Önkormányzat működési célra 59 479
2.Önkormányzat fejlesztési célra 170.358
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0
1. Működési célú likvid hitel (folyószámlahitel) felvétel 0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási
kiadások
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0
1. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
2. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 0
3. §
Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.
(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási, 0 EFt fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.
4. §
1)Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2)Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
3)Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4)Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
5)Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabadkígyós, 2015. április 30.
Balogh József Balog Gábor
polgármester aljegyző
Záradék: Kihirdetve 2015. május 4.
Balog Gábor
aljegyző
1. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez | |||||||||||||||
A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG | |||||||||||||||
adatok E Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | 2014. évi | Megnevezés | 2014. évi | ||||||||||||
eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | ||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 52464 | Személyi juttatások | 197402 | ||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | Munkaadókat terhelő járulékok | 42695 | |||||||||||||
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 19874 | Dologi kiadások | 171436 | ||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadások | 13227 | ||||||||||||||
ÁH-on kívüli működési célú kiadások | |||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások | 173996 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 20665 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
Intézményfinanszírozás | 166433 | ||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetés | |||||||||||||||
Működési célú vállalkozási tartalék | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevételek | 139612 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5771 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 5771 | 0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Intézményfinanszírozás | 166433 | 0 | |||||||||||||
Működési célú pénzmaradvány | 59479 | 0 | |||||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 617629 | Működési célú kiadások összesen | 617629 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | |||||||||||||
Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 167600 | ||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak | 33 422 | ||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől | 30664 | Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata | 0 | ||||||||||||
Fejlesztési célú hitel törlesztés | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 170358 | Fejlesztési célú tartalék | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 201022 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 201022 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 818651 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 818651 | ||||||||||||
2. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez | ||||||||||||||||
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA | ||||||||||||||||
adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||
Int.műk. | Sajátos | Felhalm. és | Int.fin./ | Átvett pénzeszközök | Hitel, | Pf.nélküli bevétel | Bevételek | |||||||||
Szakfeladat | bev. | bev. | tőkejell. | Állami | működési | felhalm. | kölcsön | működési | felhalm. | összesen | ||||||
bev. | tám. | célú | célú | visszatér. | célra | célra | ||||||||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ||||||||||||||||
ÁMK bevételei összesen | 11551 | 0 | 0 | 103060 | 803 | 0 | 0 | 702 | 0 | 116116 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
SZAK bevételei összesen | 6140 | 0 | 0 | 23272 | 0 | 86 | 0 | 29 498 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) | ||||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal bevételei összesen | 305 | 0 | 0 | 40101 | 2183 | 0 | 0 | 104 | 0 | 42693 | ||||||
Önkormányzat | 34468 | 19874 | 173996 | 136626 | 30664 | 59479 | 175237 | 630344 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 52464 | 19874 | 340429 | 139612 | 30664 | 0 | 60371 | 175237 | 818651 | |||||||
3. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||||||||
adatok E Ft-ban | ||||||||||||||||
Személyi | Munkaadót | Dologi | Pénzeszköz átadások | Szoc.ellát/ | Felhalmo- | Hitel | Pforg. | Kiadások | ||||||||
Szakfeladat | juttatások | terhelő | kiadások | működési | felhalm. | ellát.pbeli | zási | törlesztés | nélküli | összesen | ||||||
járulék | célú | célú | juttatásai | kiadások | kiadások | |||||||||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||||
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | ||||||||||||||||
ÁMK kiadásai összesen: | 54 496 | 14 683 | 46652 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 116116 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||||
SZAK kiadásai összesen | 14764 | 4005 | 10729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 498 | ||||||
ÖKORMÁNYZATI HIVATAL (Önállóan működő és gazdálkodó) | ||||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen | 24852 | 6607 | 10839 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 42693 | ||||||
0 | ||||||||||||||||
Önkormányzat | 103290 | 17400 | 103216 | 185431 | 33422 | 20665 | 166920 | 0 | 0 | 630344 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 197402 | 42695 | 171436 | 185431 | 33 422 | 20665 | 167600 | 0 | 818651 | |||||||
4. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei
Megnevezés Adatok E Ft-ban
Támogatásértékű működési kiadások
DAREH működési hozzájárulás 300
Egyéb szervezetek számára 1.000
Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesületnek 50
Támogatásértékű működési kiadások összesen 1.550
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Civil szervezeteknek 2.653
Arany János Tehetséggondozó támogatás 150
Szabadkígyósi Közösségi Célú Nonprofit Kft-nek 6.000
Egyéb szervezetek 2.874
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 11.677
Intézményfinanszírozás kiadásai
Általános Művelődési Központnak 103.060
Szociális Alapszolgáltatási Központnak 23.272
Önkormányzati Hivatalnak 40.101
Intézményfinanszírozási kiadások összesen: 166.433
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 179.660
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízátvezetés önrész és a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszer önrész 33 422
Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen 33 422
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 33 422
Pénzeszköz átadás mindösszesen: 213.082
5. melléklet a 9/2015.(IV.30.) Ör. rendelethez
Szabadkígyós Község Önkormányzat
2014. évi felhalmozási kiadásai
Adatok: Ezer forintban!
Beruházási kiadások az Önkormányzatnál 167.600
Mindösszesen: 167.600