Iregszemcse község képviselő testületének 2/2016 (III.15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 12. 31Iregszemcse község képviselő testületének 2/2016 (III.15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről
2016-12-31-tól
Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) és 111.§. (3) bekezdésében, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §. (1) bekezdés, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1), 43/A. §. (2), 51. §. (1), 75. §. (4) a) bekezedések rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
- FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
2.§
- Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
- A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye együttes költségvetését
Bevételi főösszegét: 610.506 eFt-ban
Kiadási főösszegét: 610.506 eFt-ban állapítja meg.
Bevételi kiemelt előirányzatok
Önkormányzat működési támogatása 235.526 eFt
Mük.célú támogatás áh-on belülről 127.698 eFt
Működési bevételek 52.395 eFt
Közhatalmi bevétel 46.238 eFt
Felhalmozási bevétel 19.605 eFt
Likviditási célú hitel 50.000 eFt
Előző évi pénzmaradvány 79.044 eFt
Önkormányzati bevétel összesen: 610.506 eFt
Kiadási kiemelt előirányzatok
Személyi juttatások 135.796 eFt
Munkaadót ter.jár. 28.444 eFt
Dologi és folyó kiadások 143.829 eFt
Egyéb működési célú kiadás 123.126 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.264 eFt
Hosszú lejáratú hitel 3.944 e Ft
Likviditási célú hitel törlesztés 50.000 eFt
Felhalmozási kiadások
- beruházás 27.991 eFt
- felújítás 63.080 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 8.032 e Ft
Önkormányzati kiadások összesen: 610.506 eFt
4.§
(1) Az Önkormányzat és intézményének 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonkénti és jogcímenkénti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi
a) helyi adó bevételének összege: 38.000 E Ft,
b) önkormányzat működési támogatások összege 214.685 E Ft,
(4) Az Önkormányzat és intézményének 2016. évi
a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza
b) felhalmozási (beruházási) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:
a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.
(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv 2016. évi
a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 4. számú melléklet tartalmazza.
6.§
A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
III. FEJEZET
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§
(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a polgármesterre, ezt meghaladóan 2 %-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosíható a rendelet.
(5) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.
8.§
(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 1000 E Ft-ot biztosít.
(2) A civil és egyéb szervezetek 2016. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.
(3)A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2016. március 15-ig hozza meg döntését.
(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
9.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10.§
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
(2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi , az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(7) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
IV. FEJEZET
Vegyes rendelkezés
11.§
A Képviselő-testület 1/2004. (II.27) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján minden középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 10% és minden felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
12.§
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13.§
Nyersanyagnorma | Össz.norma | Rezsi költség | Javasolt emelés | Téítési díj (nettó) | Áfa | Bruttó térítési | |||||
Reggeli | Tízórai | Ebéd | Uzsonna | Vacsora | |||||||
Óvoda | 70 Ft | 192 Ft | 57 Ft | 319 Ft | - Ft | 319 Ft | 86 Ft | 405 Ft | |||
Napközi | 63 Ft | 270 Ft | 63 Ft | 396 Ft | - Ft | 396 Ft | 107 Ft | 503 Ft | |||
Menza | 270 Ft | 270 Ft | - Ft | 270 Ft | 73 Ft | 343 Ft | |||||
Kollégista | 94 Ft | 63 Ft | 270 Ft | 63 Ft | 155 Ft | 645 Ft | - Ft | 645 Ft | 174 Ft | 819 Ft | |
Bejárós | 94 Ft | 63 Ft | 270 Ft | 63 Ft | 490 Ft | - Ft | 490 Ft | 132 Ft | 622 Ft | ||
Felnőtt ebéd | 290 Ft | 290 Ft | 229 Ft | 12 Ft | 531 Ft | 143 Ft | 674 Ft | ||||
Felnőtt reggeli | 109 Ft | 109 Ft | 86 Ft | 195 Ft | 53 Ft | 248 Ft | |||||
Felnőtt tízórai | 73 Ft | 73 Ft | 58 Ft | 131 Ft | 35 Ft | 166 Ft | |||||
Felnőtt uzsonna | 73 Ft | 73 Ft | 58 Ft | 131 Ft | 35 Ft | 166 Ft | |||||
Felnőtt vacsora | 182 Ft | 182 Ft | 144 Ft | 326 Ft | 88 Ft | 414 Ft |
14.§
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
komfort nélküli lakás 90,-Ft/m2/hó
félkomfortos lakás esetén 110,-Ft/m2/hó
komfortos 130,-Ft/m2/hó
összkomfortos lakás esetén 160,-Ft/m2/hó
15. §
A köztisztviselők 2016. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.
16. §
A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.
17.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Iregszemcse, 2016. március 11.
Süvegjártó Csaba Fata Istvánné
polgármester jegyző