Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 17- 2017. 02. 17

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról



Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1. §

A Rendelet 3. § bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételei - kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét             130.386.082 forintban,

b) bevételi főösszegét                        130.386.082 forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

1.) Önkormányzat: 129.488.072,-

a.,

Önkormányzatok intézmény működési bevétele

61.515.865,-

b.,

Önkormányzatok sajátos működési bevétele                                         

19.080.000,-

c.,

Önkormányzat költségvetési támogatása

11.908.781,-

d.,

Egyéb működési bevétel                                                       

17.872.426,-

e.,

Felhalmozási bevétel

0,-

f.,

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

19.111.000,-


Bevételek előirányzata összesen:

129.488.072,-


2.) Óvoda: 22.331.010,-

a.) Irányítószervtől átvett pénzeszköz

21.433.000,-

b.) Működési bevételek

10,-

c.) Finanszírozási bevétel

898.000,-


II. A költségvetési kiadások

3. §

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

1.) Önkormányzat: 129.488.072,-

I.

Működési kiadások:

89.600.837,-

a.,

Személyi jellegű kiadások

31.618.491,-

b.,

Munkaadókat terhelő járulékok

8.463.014,-

c.,

Dologi jellegű kiadások

35.448.353,-

d.,

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

1.935.500,-

e.,

Működési célú pénzeszköz átadás

7.500.668,-

f.,

Elvonások és befizetések

197.339,-

g.,

Tartalék

4.437.472,-

II.

Felhalmozási kiadások

16.480.000,-

a.,

Beruházások

5.905.000,-

b.,

Felújítások

10.575.000,-

III.

Finanszírozási kiadások

23.407.235,-

a.,

Költségvetési szervnek folyósított támogatás

21.433.000,-

b.,

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1.974.235,-


Kiadások előirányzata összesen:

129.488.072,-


2.) Óvoda: 22.331.010,-

I. Működési kiadások

20.831.000,-

a) Személyi jellegű kiadások

14.319.000,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok

3.767.000,-

c) Dologi jellegű kiadások

2.745.010,-

II. Felhalmozási kiadások

1.500.000,-

a) Beruházási kiadások

1.000.000,-

b) Felújítási kiadások

500.000,-


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként csoportosításban a 2,3,4,5 sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 2. sz. melléklet mutatja be.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 4.437.472,- Ft-ban képez.

(5) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési létszámkeret

4. §

A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:

- 1 fő polgármester

            - 15 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)

             - 7 fő közfoglalkozatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban

               állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 9. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


5. §


A Rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.



6. §


Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépésének napját követő napon hatályát veszíti.







Horváth Ildikó                                                                    Dr. Puskás László

 polgármester                                                                        címzetes főjegyző







Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. február 16. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2017. február 16.




                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                               címzetes főjegyző