A működési célú bevételt ebből:

69.378.672 Ft-ban

- előző évi működési célú pénzmaradvány

9.934.746 Ft-ban

A felhalmozási célú bevételt ebből:

0 Ft-ban

- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

O Ft-ban

a működési célú kiadásokat ebből:

69.378.672 Ft-ban

a személyi juttatások kiadásait

11.911.955 Ft-ban

a szociális hozzájárulási adót

2.044.820 Ft-ban

a dologi kiadásokat

10.017.628 Ft-ban

az önkormányzat által folyósított ellátások

9.046.115 Ft-ban

egyéb mííködési célú kiadásokat

26.365.002 Ft-ban

államháztartáson belüli megelőlegezés

1.033.881 Ft-ban

Sor-

RWat-

Szinln

201 Y. e%á.yznt

Önkor. ányz.t

Mft. céli támog. éht-n belülröl

Eredd
31 349

35 403 833

Felhalm. cétú témog. éht-n betolrdl

B2

092.

Közhatalml bevételek

83

093.

10 287 480

15 417 402

Mdködést bevételek

094.

506 300

6 442 236

Felhalmozási bevételek

095.

o

1 810 000

6.

Mak. céld 4tvett pénzeszközök

B6

096.

30 000

252 500

Fethalm. célú átvett pénzeszközök

097.

O

Köbégvä&i bev«eld

42 236 129

ss 443 926

9,

Hitel., kölcsönfelvétel iht-n kívülről - felhalm.

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

s 934 746

9 934 746

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

8813

098.

12.

Államháztartáson beltill mege161egezé5ek

8814

098.

13.

Intézményfinanszfrozés

8816

098.

14.

Intézménynnanszirozás k15zaré5e

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 875

69 378 6n

Sor'zim

Megnev

Roy.t-

Szinla

2019. év' ebirányz•t

Ö.korminyzat

Ered*i

Módosított

Személyi juttatások

11 411 760

11 911 955

2.

Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hozzájár. adó

052.

2 044 820

2 044 820

Dologi kiadások

053.

6 582 939

10 017 628

Ellitottak pénzbeli JuttaUsai

9 046 115

9 046 115

Egyéb működés' célé kiadások

KS

055.

14 274 269

26 002

Beruházások

056.

4 908 8%

6 707 su

Fälélitäsok

057.

2 868 195

2 251 697

Egyéb felhatmodsl célú kladások

058.

51 136994

68 791

8.
9.

Ö.szzen
Államháztartáson beloli mege161egezések

K914

1 033 881

1 033 88}

IO.

Intézményfinanszirazés

1 033 881

1 033 881

11.
12.

tntézményfinanszirozás klszörése
KIADÁSOK ÖSSZESEN

SZ 170 DS

69 612

céli

44 393 7u
7 777 091

60419 401
8 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 378 672

célt beetelck • kiBdi8*

7 777
-7 777 091

8 959 271
-8 959 271

2.

Fdbdmzági - HMA40k
BEVÉTELE És KLADÁSOK EGYENLEGE

Rovntszám

szám

2019. évi eldirányut

Ereded

nkorminyut

Önkorminyzatok müködési

11 729026

I l

BU2
B1 13

091121.
091131.

Hel önkorm. mükôd&ének ált. tám.
Tel. közrzvel&l felad.a.tainak tárn.
Tel. önk.szoc., 'óléti & .étk.fel.tám.ei.

12

729 026
12318 015

091141.

Tel. önk. kulturális friadabinak tám.

1 800 000

1 943 100

091151.
091161.

Működki célú kö sitott előirányzatok
Hel • önkorrnáltámo atŔai

25 84' 041

27 645

BII m2

Önk. miUd" tim táai 5saesen EEvorúok bevételei

B13
B14

Mük c. kez szárrn. me ér. äht-n belalrôl Mük c. vigszatér. tám. , kölcs. visszntér. áht•n be].

B15

09151.

MGE c. visszatér. tim.. igénybev. áht.n bel.
.

5 365 308

7 607 188

B16

09161. E

éb mük. célé bevételei iht•n belülröl
MÜK. CÉLÚ TÁMOG. kHT-N BELÜLRÖL

31 412349

3S 403 833

Felhalmozási céli titnogatások államháztartáson belilr51

B21
B22

09221.

Felhalrnozäsi céhi önkonnányzaä támogatások
Felh. gar.• kez szÁrrn, me , üt•n belülröl

B23

09231,

Felh. c. visszatér. án. , visszattr. áht-n be'.

824

09241.

Fekh. c. visszatér. tám. , igénybev, áht-n bel.

825

09251. E

éb felh. célú tám

bevételei áht•n belülről

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT.N BELÜLRŐL

K6zbatalmt Ikvételek

B312
831

093111.
093121.

M árszanélyek jövedelanadói Társas ok vedelełnadói

832

09321.

összee• áruHsl 'dó és iruukok

B33

(B331.

Bérhez és

*oztatishoz 16d6 adók

1 200 000

B3Sl

W341. 0935".

Va omld usú •ddk rtékäit&i & adók

7 500 000

11 396 500

B353

093521.
093531.

Fo tási
Phzü monopdliurnok nyereségét terhelö adók

1 570000

570 000

B354

093341.
093551.

E b áruhaszná]ati szo tatási adók Usszzen

9070 000

12 soo

B3S 836

Termékek szo adól éb közhiulml be*étekk

480

225 149

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 287 480

IS 402

Miködësi t*vitelek

0

B401
B402

094011.
09402'.

Szol ta±ok eila*rtéke

130 000
140 300

130 000
209 080

B403
B404

094031.
094041.

Közvetltät szolgáltatások Tula•dooosi bevételek

183 000

1 498 693

B405
B406

094051.
094061.
09407'.

Ellit.ási df•ak általános f airni adó

B407
B408

094081 ,

forgalmi adó Visszatérit&e
Kamatbevételek

3 000

3 000

B409 B410

0940-91.
09410.

ü műveletek bevételei
Biztosító által fizctctt kárt4tá

50000

4 443 262
158 201

09411.

E b működési bevé-telek

o

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 442 236

Felhalmozási
B52

bevételek
09521.

Immateriális javak értékäít&e
In atlanok értékäftke

BS3

09531,

• azkäzök

1 810000

B54
B55

09551.

értékdtáe
Réze-8d&e-k m ankéhez s. bevételek

BS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 810000

Míkbdisi "éld átvelt pénzeszközök

B61
B64

09611.
09641.

Mük e. gur.- & kez. szárm. me ér. áht-n
c. visszatér. tám. , vissza.tér. áht-n kiv.

0

252 500

B6S

09651.

E b célú átvett zközök
MÜK. céLÜ krvcrr PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ

30

232 soo

Felhalmozási céiü itvett kiviiirä

B74

09711.
09721.

Felh. c. kez sú•mrne ér. áht•n
Felh c. tám., kötcs. visszatér. áht.n kfv.
E célt átv&t

o

117 955

09751.

felhalmozási
FELH. CÉLÚ ÁTVETr PÉNZESZK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 236 129

443 '26

Hitel-, kölcsönfelvétel állmnMztRrťson kfvilröl

0981 1 1.

Hosszú irati hitelek, kölc8önök felvétele váll.

BM 12
B81 1 3

0981121.
0981131.

Likvid. céhi hitelek, köles.
Rövid Ntelek, felvétele
iht.n kivilrn

0
0

B811 Hitel- k5ks5nfetYitel összesen
Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

i célt Effldi álé pimk beváltAsa, ért-

B8122 B8123

0981221.
0981231.

F célé belďldi rok kibocsátása
Befektet&i célt belfildi "ék pírok bevált„ étt céli 'rok kibocsátÉa

B8124
B8t2

0981241.

BeNtet&i
Belföldi érté

Maradvány igénybevétele
i

9 934 746

9 934 746

B8131
B8132

0981311.
0981321.

Előző év költségvetési maradványának én ev.
év vállalkozási maradván aa.k i én ev

9 934 746

9 934 746

B813
88U

098141.

Maradvá bevétele &$zzsen t-n belüli megelőlegezések

0

B81S 8816

098151.
098161.

Aht•n belali me előle ezések törlesztése
Köz nti, tó szervi tárno atäs

BMT
8818

098171.
098181.

Betét* m
Köz üköt ± sa•á20s finaNzírozási bcv.

B81

0982".

BeWldi Qn•udroäs ö•sszzea

9934 746

'34 746

B821
B822

098221.

rok bevá]tisa, át.
rok bevált. át-

8823
B824

098231.
098241.

KülRldi írok kibocsátása
KülËldi hitelek, kölsönök elvétele flnanszfroli• bevételei

B83

09831.

KöMöWl
Adóssá hoz nemka s*rm.d letek bev.

FINANSZÍROZÁS' BEVÉTELK ÖSSZESEN

9 934 146

9 934 746

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

sz 170 875

69 378 672

Rovut• szám

SdmL•szám

Megnevezés

2019. évi e15irinyz•t

Ereded

í ut
M"osított

Fo
KI 101

Ikoztatott8k szemé OSI 1011.

'l uttatás•i
Terv szainti illeanén k munkab&ek
•
utah-nak

6 960
315 200

6 174 960
375 200

K1102
K1103

0511021.
051 1031.

Normativ Céi' ttatás
K

0

390 100

K1104 KI 105

1041.
OSI 1051.

'zenléti 0 leli hel tt. di• túlóra túlszol . v itá

KI 106
KI 107

0511061.
0511071.

Jubileumi •utaEom
Bétcn kívüli •uttat.gok

60000

60

KI E09

0511081.
0511091.

Ruházati kölg térit& KözEked&i kdlb

0

KHII

0511101.

E bkölts
Lakhatási tán dsok

KIM3

0511121.
051 1131.

Szóciäis tárno b szaré • •uttatásai
&'zesen

o
6620 160

105 505
7 105 76S

Külsö

OSIt.
személ i uttHtisok

F szemé I •tütás•l

4 600

K121
KE22

051211,
051221, 051231.

tiszts
t. Ez. •utt.
E

4 131 600
670 000

670000
4 590

K12

0512.

éb külső személ
Käbd

uttdások utt2Msok 5'łzsen

4 801 600

806 190

Munkaadókat

tetiW•3

SZEMÉLYI JiJTTATASOK ÖSSZESEN
• és szadilis hoai íruli•i »di

11 411 760

955

0521.

MADÓKAT TERM. JÁR. SZOC. B'. ADÓ

2 M4820

Késietbes•erzés
KJ12

Szakmai ok bäzerz&e

40000
1 455 500

40 000
1 596 080

K313

053121.
053131.

zeanettet&i an ok bazetz&e nbaza•zá

1 520 000

1 636080

KJI
Kommunikációs

0521.
szo

Készktbeuerzés önzsen
'áltatások

24 500

60 871

K321 K322

05321 1.
05322 E.

szo t.aNsok i le szo tatások

353 000 soo

353 000
413 871

K32
Szol "tatási

ki*disok

377
813 100

813 100

K331 K332

05331 1. 05332 t.

Közüzcrni dĺ•ak
V élelmeze

504 000

K333
K334

053331.
05334'.

B&leti liz• dĺ•ak
Kúbantartási kis•avftä szol tatások

32 500
212 soo
12SOOO

330 866
148 065

K335
KJ36

053351.
053361,

Közvditdt szol tatások
Szak:n-tai Evékm é et se tő szol tatások

393 500
971 840

582 635
1 996537

K33

053371.

b 8zol ätit&ok
k.bd."ok ö"zesea

2 608 440

5 375 203

Rlkułdetések.
K.341

reklám- 053411.

és ro a ada kiadások

587 000
0

587 000

K342

053421.

ok khd-

sm 000

58' 000

Kölöntélc
K351

benzetések
0535' 1.

és e éb dolo i kiadások
Mük cäü elöwtesn felsz. AFA általúns

1 229699

1 532 552

K352
K-353

053521.
053531.

Fizeten& for almi adó
Kunatkiad&ok kiadáai

189 922

K3S4
K355 K3S

053541.
053551.

műveletek b dol - hadások

283 000
1 514 4"

283 000

ébdo ki"
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

638293

10 628

Elli tott•k
K41

nzben
05411.

ellit&ok

'48 080

748 080

K42
K43

05421.
05431.

Családi Pázbeli

tim tások tiások kártéritáek

K45
K46

05451. Fo 05461.
05471.

lak muakanĞJküiİs el k . ellâtâsok
Lak.hatissal lat« elüt%sok
Int&rn ' ell*toöak -uttatâsai

K48

05481. E

b Int&m ellitkok

8 298 035

8 298 033

ELLA'IWITAK PÜNZBELI .ıurr. ÖSSZESEN

9 115

9046 115

E Eb K501

müködisi cilü
0550".

ki*dfsok
Ncmzetkö21 kötelaetğ ek

0

2 740 906

K502
K503

055021.
05503 i.

Elvonisok befizet&ek
Mûk. c. aruıcia- & kez szârrn. ki6z. iht•n belülre

K504

053043.

Mük. c. visazatşr. tâ.zn., kölcs. n "t. Aht.n belüfre tâ.rn.

K505
K506

055051. 055061. E

Mük c. visazN&r. kölcs. törl. âht.n belûlre mük tim. âht-n belülre

2 636 435

6 128 059

K507

055071.

Mük c. gar.• k kezvâll. szârrn. kifiz. tht-n Evülre ht-n kivülre

0

K508
K509

055081. 055091. 055101.

Mük e. visszat6r. thm., kölcs. nyüjt.
illâmo tâsok

0

K510

055111. E

Kamaührn Esok b mÖködâsİ câlü tim. âht.n kivülre

6 659 652

6 652

KS12
K513

055121. E
055131.

'b müködâsi câlü tim. âht•n kivülre
Tartal%ok

4 978 182

10 836 385

EGYtB MÜKÖDfS1 ctLÛ KIAD. ÖSSZESEN

14 274 269

26 002

Beruhf•ıisok K61

05611.

hnmata-iâli8 ' vak

0

K62
K63

05621.
05631.

atlanok
Inftrmatİkaİ azközök bazct7&e lâE(tke

3 865 272

5 299 677

K65

05641.
05651.

0

10000

K66
K67

05661.
05671.

Me evö . had.
Beruhâzâsİ e4û elözet%en felszâmitott AFA

1 043 624

1 397 897

BERUHÂZÂSOK ÖSSZESEN

4 908 896

6 707 574

(t'sak

05711. In

amk felû'ftâsa

2 258 421

764 200

K12
K13

05721.
05731.

Informaükai —zközök fe 'ftisa feh•it.âsa
FA

609 714

487 497

K74

05741.

Felüfthsi cilü elözete-s«l felszâmitott
FELÛJhÂSOK ÖSSZESEN

2868 195

2 251 697

E K81

felhalmoı.isl "lü
05811.

kLRdğsok
Felb. c. İa- ka. gzârm. kifiz. %t-n betülre

K82
K83

05821.
05831.

Felh. c. v-İ8Bzat&. tüm. 't. Ahi-n
Fckh. c, visszattr. târn. köl«. törl. âht•n belülre

K84
K85

05841. E oş8ş1.

fehhn, tim. üt-n belülrc
Felh. c, ka,vâEl, szârm. KHz. iht.n kfvühe
'

K86
K87

05861.
05871.

Felh. c. vigsutEr. tim. köks. 't. âht.n klvülre
Lakishn tü akok âM-n kivüh-e

0

K89
K8

05881. E

b fellu.hn. câhi târno
EGYÖB FELHALM. ciLö MAD. ÖSSZESEN

0

KÖLTSĞGVETÜSI KIADÂSOK ÖSSZESEN

sı 136 994

68344 791

Bilet-,
0111

kölcsöutörlz-ç•ıHs
03911".

İlleınhblsrl"ou kivüLre
Hosszû I 'âratû k51«önök törleszt&e

K9112
K9113
K.911

0591 121.
0591 131.

Liküd. c. li törl. ü vâlL
Rövid I •â.i-ağü hitel köksönök törl•zke
Bitek köksöalörkaztds İht•n kfvülre

K9121 0591211. F tisi belMIdi frek vüfrlâsa

K9122

0591221. F

celü bemdi

frok bevâHsa

K9123
K9i24

0391231.
0591241.

cehi belföldİ eĞlü bel.MHi

frak vüshlis.a
İmk bevâlths.a

K.912

039131.
039141.

t.n belli

1 03! 881

1 033 881

039151.

039161.
059171.

Pâız•zk5zÖk elhel ke
Ptnzü • Hz• kİadğaİ költs ek sa•aos

Külföldi

BelföWI nnansz'rozás kiadásai össmsen
k.i•disai

i 033 881

1 033 881

K921
K922

finanszírozás
05921 1. F
059221.

célú külE1di érték irok vásfrlása váárláa

K924

059231.
059241.

célú külföldi rok
Külföldi frok bevá5±a
Külföldi

KY2

hitekk kölcsönök
Külföldi

0931.

nem kapcs. sdrm. auletek kfad.
FINANSZiROZáS1 KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 033 881

1 033 881

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52

69 378 672