Kisherend község képviselő testületének 1/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 06

Kisherend község képviselő testületének 1/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.06.

Kisherend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó, és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) önkormányzati célokat szolgáló tevékenység folytatása érdekében ingatlan vásárlását,

bb) a Petőfi Sándor utca útburkolatának javítását,

bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. § (1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 25 918 334 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét

17 372 804,-Ft-ban

b) a működési kiadási főösszegét

13 130 241,-Ft-ban

c) a felhalmozási bevételi főösszegét

0,-Ft-ban

d) a felhalmozási kiadási főösszegét

12 255 373,-Ft-ban

e) a finanszírozási bevételét

8 545 530,-Ft-ban

f) a finanszírozási kiadását

532 720,-Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 8 545 530 Ft-ban állapítja meg, melyből 8 545 530 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

4. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek

17 372 804,-Ft

aa) önkormányzatok működési támogatásai

13 318 366,-Ft

ab) elvonások és befizetések bevételei

0,-Ft

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről

268 438,-Ft

ad) közhatalmi bevételek

2 801 000,-Ft

ae) működési bevételek

985 000,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0,-Ft

b) felhalmozási bevételek

0,-Ft

felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0,-Ft

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,-Ft

immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0,-Ft

felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0,-Ft

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0,-Ft

finanszírozás bevételek

8 545 530,-Ft

maradvány igénybevétele

8 545 530,-Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés

0,-Ft

lekötött bankbetétek megszüntetése

0,-Ft

belföldi értékpapírok bevételei

0,-Ft

5. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások

13 130 241,-Ft

aa) személyi jellegű kiadások

2 926 690,-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

542 821,-Ft

ac) dologi jellegű kiadások

6 955 730,-Ft

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1 050 000,-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások

155 000,-Ft

af) működési tartalék

1 500 000,-Ft

b) felhalmozási kiadások

8 400 000,-Ft

ba) beruházások

2 900 000,-Ft

bb) felújítások

9 355 373,-Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0,-Ft

c) finanszírozási kiadások

532 720,-Ft

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése

0,-Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

532 720,-Ft

cc) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0,-Ft

cd) belföldi értékpapírok kiadásai

0,-Ft

6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 1 500 000 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.

7. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Több éves kihatással járó döntések az Önkormányzat költségvetésében nem szerepelnek.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- falugondnok 1 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

11. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

12. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

13. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Zsolt
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

17 372 804

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 130 241

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

13 318 366

aa)

Személyi jellegű kiadások

2 926 690

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 242 636

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

542 821

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

5 275 730

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 955 730

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 050 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

268 438

af)

Működési tartalék

1 500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

2 801 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 255 373

ae)

Működési bevételek

985 000

ba)

Beruházási kiadások

2 900 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

9 355 373

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

532 720

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

532 720

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 545 530

ca)

Maradvány igénybevétele

8 545 530

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

25 918 334

ÖSSZES KIADÁS

25 918 334

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat általános és céltartalékai

Általános tartalék (/2019. (...) Önkormányzati rendelet)

1 500 000

Céltartalék (/2019. (....) Önkormányzati rendelet)

0

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

17 372 804

1 481 427

1 481 427

1 681 927

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 592 447

1 391 947

1 391 947

1 391 947

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

13 318 366

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

1 109 864

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 242 636

749 116

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

499 411

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

5 275 730

633 088

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

422 058

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

216 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

268 438

89 479

89 479

89 479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ad)

Közhatalmi bevételek

2 801 000

200 000

200 000

400 500

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

400 500

200 000

200 000

200 000

ae)

Működési bevételek

985 000

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

82 083

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bd)

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 545 530

-

-

8 545 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Maradvány igénybevétele

8 545 530

-

-

8 545 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen:

25 918 334

1 481 427

1 481 427

10 227 457

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 391 947

1 592 447

1 391 947

1 391 947

1 391 947

KIADÁSOK

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 130 241

1 309 287

1 147 843

1 147 843

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

1 058 363

aa)

Személyi jellegű kiadások

2 926 690

428 880

293 780

293 780

212 250

212 250

212 250

212 250

212 250

212 250

212 250

212 250

212 250

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

542 821

75 346

49 002

49 002

41 052

41 052

41 052

41 052

41 052

41 052

41 052

41 052

41 052

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 955 730

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

579 644

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 050 000

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

87 500

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

12 917

af)

Működési tartalék

1 500 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 255 373

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

1 021 281

ba)

Beruházási kiadások

2 900 000

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

241 667

bb)

Felújítási kiadások

9 355 373

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

779 614

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

532 720

532 720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

532 720

532 720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadás összesen:

25 918 334

2 863 288

2 169 124

2 169 124

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

2 079 644

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 877 804

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 635 241

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

13 318 366

aa)

Személyi jellegű kiadások

2 926 690

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 242 636

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

542 821

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

5 275 730

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 460 730

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 050 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

268 438

af)

Működési tartalék

1 500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

2 801 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 255 373

ae)

Működési bevételek

490 000

ba)

Beruházási kiadások

2 900 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

9 355 373

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

532 720

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

532 720

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 545 530

ca)

Maradvány igénybevétele

8 545 530

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

25 423 334

ÖSSZES KIADÁS

25 423 334

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

495 000

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

495 000

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

495 000

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

af)

Működési tartalék

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ae)

Működési bevételek

495 000

ba)

Beruházási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

495 000

ÖSSZES KIADÁS

495 000

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

aa)

Személyi jellegű kiadások

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

0

ac)

Dologi jellegű kiadások

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

0

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

af)

Működési tartalék

0

ad)

Közhatalmi bevételek

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

ae)

Működési bevételek

0

ba)

Beruházási kiadások

0

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

0

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

ca)

Maradvány igénybevétele

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

0

ÖSSZES KIADÁS

0

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

17 372 804

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 130 241

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

13 318 366

aa)

Személyi jellegű kiadások

2 926 690

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 242 636

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

542 821

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

5 275 730

ac)

Dologi jellegű kiadások

6 955 730

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 050 000

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

268 438

af)

Működési tartalék

1 500 000

ad)

Közhatalmi bevételek

2 801 000

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

12 255 373

ae)

Működési bevételek

985 000

ba)

Beruházási kiadások

2 900 000

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

bb)

Felújítási kiadások

9 355 373

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

532 720

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

532 720

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 545 530

ca)

Maradvány igénybevétele

8 545 530

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

ÖSSZES BEVÉTEL

25 918 334

ÖSSZES KIADÁS

25 918 334