Kisherend község képviselő testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 03- 2024. 01. 30Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő módosításokat rendeli el:
1. § Ör. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
2. § Ör. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
3. § Ör. 3. §-a alábbiak szerint módosul
4. § Ör. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(1a) (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Varga Zsolt |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
ezer forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat1 |
Módosított előirányzat2 |
Módosított előirányzat3 |
Eltérés |
Helyi önkormányzatok működési feladatai |
7 830 |
7 832 |
7 832 |
7 832 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai |
3 475 |
3 952 |
4 011 |
4 319 |
308 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
74 |
823 |
840 |
17 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 051 |
29 314 |
23 960 |
23 960 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 556 |
42 372 |
37 826 |
38 151 |
325 |
Magánszemélyek kommunális adója |
140 |
140 |
147 |
147 |
0 |
Iparűzési adó |
745 |
745 |
539 |
539 |
0 |
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
165 |
165 |
165 |
165 |
0 |
Egyéb igazgatási díjak |
1 |
1 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 050 |
1 050 |
852 |
852 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (bérbeadás) |
500 |
500 |
845 |
845 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (telefondíj) |
0 |
0 |
23 |
23 |
0 |
Kiszámlázott áfa |
140 |
140 |
140 |
140 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (Pannonmedicina Zrt.) |
0 |
0 |
272 |
272 |
0 |
Költségek visszatérítései (biztosítói visszatérítés 80; bérelszámolás 20; munkaügyi központ 81) |
0 |
0 |
217 |
217 |
0 |
Működési bevételek |
640 |
640 |
1 516 |
1 516 |
0 |
Falubusz beszerzés - pályázat |
6 644 |
6 644 |
0 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
6 644 |
6 644 |
0 |
||
Tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű) |
0 |
0 |
393 |
393 |
0 |
Értékesítés bevételei |
0 |
0 |
393 |
393 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
584 |
584 |
Rövidlejáratú kölcsön - pályázathoz |
0 |
0 |
6 564 |
6 564 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
6 814 |
7 398 |
584 |
Előző évi költségvetési maradvány |
2 211 |
2 257 |
2 257 |
2 257 |
0 |
Összes bevétel |
19 457 |
46 319 |
56 302 |
57 211 |
909 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat1 |
Módosított előirányzat2 |
Módosított előirányzat3 |
Eltérés |
Személyi juttatások kiadásai |
6 012 |
25 430 |
19 640 |
19 657 |
17 |
Polgármester tiszteletdíja |
898 |
898 |
898 |
898 |
0 |
Polgármester költségtérítése |
135 |
135 |
135 |
135 |
0 |
Művelődésiház könyvtáros megbízási díj |
207 |
207 |
207 |
207 |
0 |
Falugondnok |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
1 702 |
17 |
Közfoglalkoztatottak illetménye |
3 087 |
22 505 |
16 715 |
16 715 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 |
3 573 |
3 573 |
3 573 |
0 |
Dologi kiadások |
7 606 |
10 070 |
9 308 |
8 419 |
-889 |
szakmai anyag beszerzés |
40 |
40 |
40 |
0 |
-40 |
üzemeltetési anyag |
1 644 |
3 584 |
2 984 |
2 600 |
-384 |
internet szolgáltatás díja |
60 |
60 |
60 |
60 |
0 |
telefon költség |
150 |
150 |
161 |
171 |
10 |
közüzemi díjak |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
820 |
-330 |
bérleti díj (vizes ballon) |
0 |
0 |
107 |
107 |
0 |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
611 |
611 |
1 200 |
1 200 |
0 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 926 |
1 926 |
300 |
200 |
-100 |
egyéb szolgáltatások (biztosítás, banki ktg., posta ktg.) |
529 |
529 |
1 000 |
1 025 |
25 |
egyéb dologi kiadások |
192 |
192 |
192 |
142 |
-50 |
kamatkiadáok |
0 |
0 |
180 |
60 |
-120 |
fizetendő áfa |
0 |
0 |
106 |
106 |
0 |
működési célú előzetes Áfa |
1 304 |
1 828 |
1 828 |
1 928 |
100 |
Szociális támogatások |
2 000 |
2 477 |
2 664 |
3 855 |
1 191 |
Gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély) |
0 |
30 |
30 |
30 |
0 |
Közgyógyellátás |
51 |
51 |
10 |
0 |
-10 |
Lakásfenntartási támogatás |
659 |
857 |
857 |
857 |
0 |
Oktatásban résztvevők támogatása (Bursa) |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
Köztemetés |
259 |
259 |
259 |
259 |
0 |
Szociális célú tűzifa (2014. évi támogatásból)+idei |
428 |
428 |
848 |
2 019 |
1 171 |
Szociális segélyek |
203 |
452 |
260 |
290 |
30 |
Önkormányzati elszámolás költségvetési szervekkel |
743 |
1 243 |
7 266 |
7 850 |
584 |
Működési célú pénzeszköz |
743 |
743 |
202 |
202 |
0 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
6 564 |
6 564 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
500 |
500 |
1 084 |
584 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 304 |
42 793 |
42 451 |
43 354 |
903 |
Felhalmozási célú pénzeszköz |
0 |
0 |
98 |
98 |
0 |
Kozármisleny Város Önkormányzat - csatorna kialakítás |
0 |
0 |
98 |
98 |
0 |
Beruházás |
0 |
1 825 |
10 845 |
10 845 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 825 |
10 845 |
10 845 |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
1 820 |
1 501 |
-319 |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
1 820 |
1 501 |
-319 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 825 |
12 763 |
12 444 |
-319 |
Tartalék |
2 153 |
1 701 |
1 088 |
1 413 |
325 |
Általános tartalék |
2 153 |
1 701 |
1 088 |
1 413 |
325 |
Önkormányzati kiadás mindösszesen: |
19 457 |
46 319 |
56 302 |
57 211 |
909 |
Állami támogatás megbontásban: |
|||||
Helyi önkormányzatok működési feladatai |
7 830 |
7 832 |
7 832 |
7 832 |
0 |
ebből: |
0 |
||||
önkormányzati kötelező feladatokra |
5 569 |
5 571 |
5 571 |
5 571 |
0 |
zöldterület kezelésre |
757 |
757 |
757 |
757 |
0 |
közvilágításra |
768 |
768 |
768 |
768 |
0 |
köztemető fenntartásra |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
közutak fenntartására |
636 |
636 |
636 |
636 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai |
3 475 |
3 952 |
4 011 |
4 319 |
308 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
74 |
823 |
840 |
17 |
Állami támogatás összesen: |
12 505 |
13 058 |
13 866 |
14 191 |
325 |