Kisszekeres Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

6/2014. (V.29.)

önkormányzati rendelete

Kisszekeres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kisszekeres Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott jogkörében eljárva, a helyi önkormányza-tok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelt-ségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbiakat rendeli el:

Költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

     a) Bevétel főösszegét                                                  93.867.000.- Ft-ra

         a.1. működési célú bevételét                                  92.684.000.- Ft-ra

         a.2. felhalmozási célú bevételét                                    1.203.000.- Ft-ra

     b) Kiadás főösszegét                                                  96.790.000.- Ft-ra

         b.1. működési célú kiadás

         b.1.1. személyi jellegű kiadások                        30.291.000.- Ft-ra

         b.1.2. munkaadókat terhelő járulékot

                  és szociális hozzájárulási adó                        5.695.000.- Ft-ra

         b.1.3. dologi jellegű kiadásokat                               11.828.000.- Ft-ra

         b.1.5. egyéb működési célú kiadásokat            45.901.000.- Ft-ra

         b.2. felhalmozási célú kiadást                               1.275.000.- Ft-ra

         b.2.3. egyéb felhalmozási kiadások összegét                      75.000.- Ft-ra

módosítja, a többi bekezdés változatlan marad.

2. §

A rendelet mellékletei a fenti paragrafusnak megfelelően módosulnak.

                                               -         2         -

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31. napjáig kell alkalmazni.

Nagyszekeres, 2014. május 29.

Dr.Kovácsné Barabás Zsuzsanna                               Szigeti Bertalan

         jegyző                                                                     polgármester

1. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcím szerinti részletezése

                                                                           adatok ezer Ft-ban

                                                                                     Előirányzat

I. Önkormányzat képviselő-testület

I.1. Igazgatási tevékenységgel összefüggő

      bevételek és kiadások

I.1.1. Működési bevételek                                 30.281         38.219

I.1.1.1. Költségvetési támogatás                    25.225         29.085

I.1.1.2. Közhatalmi bevételek                                   1.150   1.241

I.1.1.3. Intézmény működési bevétele                               505      1.609

I.1.1.4. Támogatásértékű működési

            pénzeszköz átvétel                                       1.265   4.148

I.1.1.5. Pénzmaradvány igénybevétel                      2.136   2.136

I.1.2. Felhalmozási bevételek                                      200         200

I.1.2.1. Pénzmaradvány igénybevétel                         200         200

I.1.3. Működési kiadás                                              30.281         38.676

I.1.3.1. Személyi juttatás                                                8.360   7.144

I.1.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok                2.257   1.674

I.1.3.3. Dologi jellegű kiadások                                    2.064   3.722

I.1.3.4. Támogatásértékű pénzeszköz átadás                  12.885         21.421

I.1.3.5. Működési célú átadott pénzeszközök          2.915   2.915

I.1.3.6. Tartalékok                                                    1.800   1.800

I.1.4. Felhalmozási kiadások                                       200         200

I.1.4.1. Felhalmozási célra átadott

            pénzeszközök                                                  200         200

II. Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok

II.1. Községgazdálkodás, zöldterület kezlés,

        útkarbantartás, köztemető kezelés,

        közvilágítási feladatokkal kapcsolatos

        bevételek és kiadások

                                               -         2         -

II.1.1. Működési bevételek                                   6.162   6.162

II.1.1.1. Saját intézményi bevétel                                    9                 9

II.1.1.2. Költségvetési támogatása                      5.129   5.129

II.1.1.3. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel           1.024   1.024

II.1.2. Felhalmozási bevétele                                            -                 -

II.1.3. Működési kiadása                                                6.162   6.162

II.1.3.1. Személyi juttatás                                      1.512   1.512

II.1.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok                   408         408

II.1.3.3. Dologi jellegű kiadások                           4.242   4.242

II.1.4. Felhalmozási kiadása                                             -                 -

III. Közművelődéssel kapcsolatos feladatok

III.1. Könyvtár és közművelődéssel

         kapcsolatos bevételek és kiadások

III.1.1. Működési bevétele                                     4.958   4.958

III.1.1.1. Költségvetési támogatása                      1.315   1.315

III.1.1.2. Támogatásértékű működési

               pénzeszköz átvétel                                       3.643   3.643

III.1.2. Felhalmozási bevétele                                            -                 -

III.1.3. Működési kiadása                                      4.958   4.958

III.1.3.1. Személyi juttatás                                      3.588   3.588

III.1.3.2. Munkáltatói járulék                                          969         969

III.1.3.3. Dologi jellegű kiadások                              401         401

III.1.4. Felhalmozási kiadás                                              -                 -

IV. Falugondnoki szolgálat és szociális

      ellátással kapcsolatos feladatok

IV.1. Falugondnoki szolgálat és szociális

         segélyezés bevétele és kiadása

IV.1.1. Működési bevétele                                   25.618         25.618

IV.1.1.2. Költségvetési támogatás                    25.031         25.031

IV.1.1.3. Pénzmaradvány igénybevétel               587         587

                                               -         3         -

IV.1.2. Felhalmozási bevétel                                             -                 -

IV.1.3. Működési kiadás                                              25.618         25.284

IV.1.3.1. Személyi juttatás                                      1.530   1.530

IV.1.3.2. Munkáltatói járulék                                          413         413

IV.1.3.3. Dologi kiadás                                                 1.776   1.776

IV.1.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatása                         21.899         21.565

IV.1.3.5.1. Aktív korúak ellátása

                 jegyzői hatáskör                                  14.262         13.928

IV.1.3.5.2. Lakásfenntartási támogatás

                 önkormányzati hatáskör                       5.303   5.303

IV.1.3.5.3. Átmeneti segélyezések

                 önkormányzati hatáskör                       1.690   1.690

IV.1.3.5.4. Köztemetés

                 önkormányzati hatáskör                          300         300

IV.1.3.5.5. Közgyógyellátás                                       70             70

IV.1.3.5.6. Ápolási díj                                             274         274

IV.1.4. Felhalmozási kiadás                                              -                 -

V. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok

V.1. Közfoglalkoztatással kapcsolatos

        bevételek és kiadások

V.1.1. Működési bevétel                                             20.435         20.435

V.1.1.1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel         20.435         20.435

V.1.2. Felhalmozási bevétel                                      1.200   1.200

V.1.2.1. Támogatásértékű felhalmozási célú

             pénzeszköz átvétel                                       1.200   1.200

V.1.3. Működési kiadás                                              20.435         20.435

V.1.3.1. Személyi juttatás                                    16.517         16.517

V.1.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok                2.231   2.231

V.1.3.3. Dologi jellegű kiadások                           1.687   1.687

V.1.4. Felhalmozási kiadások                                    1.200   1.200

V.1.4.1. Beruházás                                            1.200   1.200

2. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata költségvetési bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Bevételek

- Önkormányzat költségvetési támogatása           56.700         60.560

- Közhatalmi bevételek

  - gépjárműadó                                                              800         800

  - magánszemélyek kommunális adója                250         250

  - pótlék és bírság                                                             100         100

- Intézmény működési bevétele

  - kamatbevétel                                                                  5             365

  - egyéb sajátos bevétel                                                   509      1.253

- Támogatásértékű pénzeszköz átvétel

  - központi költségvetési szervtől                            5.492   8.075

  - elkülönített pénzalaptól                              20.435         20.435

  - önkormányzat költségvetési szervtől                     440         440

- Támogatásértékű felhalmozási célra

  átvett pénzeszköz

  - elkülönített pénzalaptól                                1.200   1.200

- Pénzmaradvány igénybevétele

  - működési célú                                                     2.723   2.723

  - felhalmozási célú                                              200         200

Kiadások

- Személyi juttatások

  - rendszeres személyi juttatások                       25.689         26.659

  - nem rendszeres személyi juttatások                2.348   1.850

  - külső személyi juttatások                                   3.470   1.782

- Munkaadókat terhelő járulékok

  - szociális adó                                                     6.278   5.695

- Dologi kiadások                                                     10.170         11.828

- Ellátottak pénzbeli juttatása                                   21.899         21.565

- Egyéb működési célú kiadások                        15.800         26.136

                                               -         2         -

- Tartalékok                                                            1.800          -

- Felhalmozási kiadások

  - beruházás                                                           1.200   1.200

  - egyéb felhalmozási kiadások                                       200           75

3. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

2013. évi költségvetésének mérlege

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Bevételek

I. Önkormányzat működési bevétel                             1.664   1.664

ebből:

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevétel          1.150   1.150

ebből:

- helyi adók                                                               250         250

- illetékek                                                                       -                 -

- átengedett központi adók                                   800         800

- bírságok, díjak, pótlékok                                       100         100

- egyéb sajátos bevételek                                                    -                 -

- egyéb fizetési kötelezettségből származó

  bevételek                                                                     -                 -

I/2. Intézmény működési bevételei                              514      1.618

ebből:

- áru és készlet értékesítés                                        -                 -

- nyújtott szolgáltatások ellenértéke                             -                 -

- bérleti díj                                                                     -                 -

- intézmény ellátási díja                                                 -                 -

- alkalmazottak térítése                                                    -                 -

- általános forgalmi adó bevétel                                    -                 -

- működési célú hozam és kamat bevétel                          5             365

- egyéb működési célú bevétel                                  509      1.253

II. Támogatások, kiegészítések                                   56.700         60.560

ebből:

- költségvetési támogatás                                         56.700         60.560

- központosított előirányzatok                                             -                 -

- kiegészítő támogatások                                                        -                 -

- címzett és céltámogatások                                           -                 -

- egyéb támogatások                                                        -                 -

III. Támogatásértékű bevételek                                 27.567         30.150

ebből:

III.1. Működési célú támogatásért.bevétel                26.367         28.950

ebből:

                                               -         2         -

- társadalombiztosítási pénzügyi alapjából

  átvett pénzeszköz                                                          -                 -

- helyi nemzetiségi önkormányzattól átvett

  pénzeszköz                                                                  -                 -

- társulástól átvett pénzeszköz                                       -                 -

- EU támogatás                                                            -                 -

- egyéb működési célú támogatás                      26.367         28.950

III/2. Felhalmozási célú támogatásértékű

bevétel                                                                  1.200   1.200

ebből:

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjából

  átvett pénzeszköz                                                          -                 -

- helyi, nemzetiségi önkormányzattól

  átvett pénzeszköz                                                          -                 -

- EU támogatás                                                            -                 -

- egyéb felhalmozás célú támogatás-

  értékű bevétel                                                         1.200   1.200

IV. Felhalmozás célú bevételek                                          -                 -

ebből:

- tárgyi eszközök és immateriális javak

  értékesítése                                                         -                 -

- önkormányzatot megillető vagyoni

  értékű jog értékesítése                                                -                 -

- pénzügyi befektetésből származó bevétel                          -                 -

V. Átvett pénzeszközök                                                      -                 -

ebből:

- működési célú pénzeszköz átvétel

  államháztartáson kívülről                                      -                 -

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

  államháztartáson kívülről                                      -                 -

VI. Pénzmaradvány igénybevétel                     2.923   2.923

ebből:

- előző évi működési célú pénzmaradvány                2.723   2.851

- előző évi felhalm. célú pénzmaradvány                   200           72

VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

        bevételei                                                              -                 -

ebből:

VII/1. működési célú                                                  -                 -

- értékpapír kibocsátás, értékesítés                               -                 -

                                               -         3         -

- hitel felvétel                                                                -                 -

- kapott kölcsön, nyújtott kölcsön

  visszatérülése                                                                -                 -

VII/2. felhalmozási célú                                                  -                 -

ebből:

- értékpapír kibocsátás, értékesítés                               -                 -

- rövid lejáratú hitel felvétel                                             -                 -

- hosszú lejáratú hitel felvétel                                             -                 -

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai                         85.654         95.515

ebből:

- személyi juttatás                                                       31.507         30.291

- munkaadókat terhelő járulékok                          6.278   5.695

- dologi kiadások                                                     10.170         11.828

- ellátottak pénzbeli juttatása                                   21.899         21.565

- egyéb működés célú kiadások                                  15.800         26.136

ebből:

- működési célú pénzmaradvány átadása                    -                 -

- működési célú pénzmaradvány átadása

  államháztartáson kívülre                                2.915   2.915

- működési célú támogatásértékű kiadás            12.885         23.221

- kamat kiadás                                                                 -                 -

II. Felhalmozási kiadások                                    1.400   1.275

ebből:

- intézmény beruházás kiadásai                                     1.200   1.200

- felújítások                                                                   -                 -

- egyéb felhalmozási kiadások                                       200           75

ebből:

- felhalmozási célú pénzmaradvány átadása                    -                 -

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

  államháztartáson kívülre                                   200           75

- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                     -                 -

- pénzügyi befektetés kiadása                                             -                 -

III. Tartalék                                                            1.800          -

ebből:

- általános tartalék                                                         1.000          -

- céltartalék                                                                800             -

                                               -         4         -

IV. Finanszírozási célú pénzügyi

      műveletek kiadásai                                                      -                 -

ebből:

IV/1. működési célú                                                  -                 -

ebből:

- értékpapír vásárlás, visszavásárlás                                   -                 -

- likvid hitelek törlesztése                                        -                 -

- rövid lejáratú hitelek törlesztése                               -                 -

- kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                   -                 -

IV/2. felhalmozási célú                                                  -                 -

ebből:

- értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  -                 -

- rövid lejáratú hitelek törlesztése                               -                 -

- hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               -                 -

Költségvetési hiány                                           - 2.923 - 2.923

4. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

működési célú bevételének és kiadásainak mérlege

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Bevételek

- Önkormányzat sajátos működési bevétele                  1.150   1.241

- Költségvetési támogatások, kiegészítések                 56.700         60.560

- Támogatásértékű bevételek                                 26.367         28.950

- Intézmény működési bevétele                                        514      1.618

- Pénzmaradvány igénybevétel                               2.723   2.723

Kiadások

- Személyi juttatás                                                       31.507         30.291

- Munkaadókat terhelő járulékok                          6.278   5.695

- Dologi kiadások                                                     10.170         11.828

- Egyéb működési célú kiadások                        37.699         47.701

- Tartalék                                                                1.800          -

5. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Bevételek

- Saját bevétel                                                                -               3

- Támogatásértékű felhalmozási célú

  pénzeszköz átvétel                                              1.200          1.200

- Pénzmaradvány igénybevétel                                200               72

Kiadások

- Intézményi beruházás                                         1.200          1.200

- Egyéb felhalmozási célú kiadás                        200                  75

6. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata bevételeinek forrásai

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

- Saját működési bevételei

  - termény eladásból származó bevétel                      500         907

  - szolgáltatási díj bevétel                                        9             343

  - működési kamat bevétel                                             5             368

  - pénzmaradvány igénybevétel                      2.923   2.918

- Közhatalmi bevételek

  - gépjárműadó                                                              800         668

  - helyi adó                                                               250         140

  - pótlék és bírság                                                             100           39

  - egyéb közhatalmi bevétel                                             -             394

- Költségvetési támogatásból származó

  bevétel                                                              56.700         60.560

- Államháztartáson belülről átvett

  pénzeszközök                                                      27.567         30.453

7. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

központi költségvetésből származó bevétele

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Állami támogatások

- Önkormányzati hivatal működése               8.229.361.-    8.229.361.-

- Zöldterülettel kapcsolatos feladatok

  ellátásának támogatása

  434.090.- Ft csökkentve 19,90 %-kal      870.602.-          870.602.-

- Közvilágítási feladatok támogatása

  292.775.- Ft csökkentve 19,90 %-kal      388.785.-          388.785.-

- Köztemető fenntartásának támogatása           -                          -

- Közutak fenntartásának támogatása                124.254.-          124.254.-

- Közművelődés, könyvtár támogatása       686.280.-          686.280.-

- Egyéb kötelező önkormányzati

  feladatok támogatása                                3.000.000.-    3.768.000.-

- Pénzbeli szociális ellátás                     7.350.472.-    7.350.412.-

- Falugondnoki szolgálat támogatása             1.996.550.-    1.996.550.-

- Szociális segély visszaigénylése

  80-90 %                                                   15.684.000.-         14.436.000.-

- Működőképességet megőrző önkor-

  mányzatok egyéb támogatása                    18.370.000.-          7.589.000.-

- Szerkezetátalakítási tartalék                                    -                   1.598.000.-

- Központosított előirányzat                               -                   4.178.000.-

- Óvoda működtetés                                       -                   8.006.000.-

- Bejáró gyermekek állami tám.                     -                   1.339.000.-

8. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

működési jellegű kiadásainak bemutatása

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

- Aktív korúak ellátása

  - foglalkoztatást helyettesítő támogatás

    jegyzői hatáskör                                                     13.954         13.620

  - 55 év feletti szociális támogatása                          308         308

- Lakásfenntartási támogatás normatív

  alapon

  - lakásfenntartási támogatás                                  4.716   4.716

  - szociális tűzifa                                                      587         587

    önkormányzati hatáskör

- Átmeneti segélyezés

  önkormányzati hatáskör                                1.690   1.690

- Köztemetés

  önkormányzati hatáskör                                   300         300

- Közgyógyellátás

  önkormányzati hatáskör                                     70             70

- Ápolási díj méltányossági alapon

  önkormányzati hatáskör                                   274         274

9. melléklet a 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisszekeres Község Önkormányzata

felhalmozási kiadásainak célonkénti bemutatása

M e g n e v e z é s                                                                 Előirányzat

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

  államháztartáson kívülre

  - háztartások támogatása

    első lakáshoz jutók támogatása                        200                  75

Forrása:

- felhalmozási pénzmaradványból

  200 eFt

- Intézményi beruházás

  - gépek, berendezések, felszerelések

    vásárlása

    - öntözőberendezés és fóliasátor                         945                945

    - ÁFA                                                                 255               255

Forrása:

- Start közmunka programban a támogatás-

értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

elkülönített pénzalaptól

1.200 eFt