Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 13- 2013. 09. 18

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.02.13.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 30 071 e Ft,
b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 980 e Ft,
amelyből
c) működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 580 e Ft
d) közhatalmi bevétel 1 848 e Ft
e) intézményi működési bevétel, 2 619 e Ft
f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4 397 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 642 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Átmeneti segély 550 e Ft
b) Temetési segély 150 e Ft
c) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 500 e Ft
d) Közgyógyellátás 150 e Ft
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Belvízelvezetés fejlesztési cél,
(4) A (3)bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 4 500 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 11 642 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2013 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 11 642 eFt.

b) külső finanszírozással 0 eFt.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 11 642 e Ft
aa) működési célú 7 142 e Ft
ab) felhalmozási célú 4 500 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 479 e Ft

a céltartalék 0 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 52 401 e Ft.-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2013 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 30 071 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 980 e Ft

c) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 580 e Ft

d) közhatalmi bevétel 1 848 e Ft

e)intézményi működési bevétel, 2 549 e Ft
f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4 397 e Ft
g)előző évi pénzmaradvány 10 976 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 47 901 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 8 596 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 982 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 9 925 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 213 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7 844 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 4 500 e Ft
ba) intézményi beruházások, 4 500 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013 évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4fő.

4. Az önkormányzat Kuckó Községi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési főösszegét 12 077 forintban állapítja meg.

14. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 11 341 e Ft

b) intézményi működési bevétel 70 e Ft

c)előző évi pénzmaradvány 666 e Ft

15. § A Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 12 077 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 6 380 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 583 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4 114 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Kuckó Községi Óvoda költségvetési szerv 2013.évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) a Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét felbontására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a felbontásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

20. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

21. § E rendelet 2013.év február hó 13.napján lép hatályba.

Kelt: Sajólászlófalva, 2013.február hó 13.nap

P.H

dr. Czipa Zoltán Rácz Lajos
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sajólászlófalva, 2013. február 13.

P.H.

Dr.Czipa Zoltán

1. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

NEMLEGES !

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

NEMLEGES !

3

4

5

6.

Összesen

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

2

552110-1 Közutak üzemeltetése

800

3

841169-1 Máshová nem sorolható egy.

10785

4

841112-1 Önkormányzati jogalkotás

6269

5

841126-1 Önk. Igazgatási tevékenység

11112

7216

6

841126-5 Varbói közös Hivatalnak át.

3514

7

841402-1 Közvilágítás

572

8

841403-1 Város-és Községgazdálkod.

753

6521

9

841901-9 Önkormányzatok elszámol.

36316

10

841907-9 Önk.elsz.kvt. szervével

11341

11

862240-1 Egyéb járó beteg ellátás

334

12

882111-1 Aktív korúak ellátása

4647

13

882112-1 Időskorúak járadéka

7

14

882113-1 Lakásfenntartási tám. Norm.

2150

15

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

59

16

882122-1 Átmeneti segély

550

17

882123-1 Temetési segély

150

18

882129-1 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.

500

19

882202-1 Közgyógyellátások

150

20

890301-1 Civil szervezetek műk.tám.

100

21

890442-1 Közfoglalkoztatás

1980

3438

22

381103-1 Települési hulladék kez.

2240

3166

23

910123-1 Könyvtár-teleház-közösségi

560

24

910502-1 Közművelődési intézmény

305

25

960302-1 Ravatalozó

52