Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal).”


2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház és a Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                            636 750 289 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                             636 750 289 Ft összegben állapítja meg. 


(2) A 2017. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                             453 296 096 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                            453 296 096 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda

ba) kiadási főösszegét                               72 002 181 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                              72 002 181 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                                45 325 870 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                               45 325 870 Ft összegben állapítja meg,

d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét                                  4 805 541 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                                 4 805 541 Ft összegben állapítja meg.

e) a Közös Hivatal

ea) kiadási főösszegét                                 61 320 601 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                                61 320 601 Ft összegben állapítja meg,


3. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Művelődési Ház összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 348 116 880 Ft, melyből:

                      aa) működési célú támogatások áht-n belül:                    255 280 416 Ft

                      ab) közhatalmi bevételek:                                                   60 876 971 Ft

                      ac) működési bevételek:                                                     31 546 028 Ft,

                      ad) működési célú átvett pénzeszközök:                                 413 465 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 80 070 000 Ft, melyből

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              80 000 000 Ft

bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                               70 000 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 208 563 409 Ft, melyből:

                     ca) előző évi költségvetési maradvány:                               43 810 285 Ft

          cb) irányító szervi támogatás:                                            208 563 409 Ft

           

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 331 591 327 Ft, melyből:

                      aa) működési célú támogatások áht-n belül:                     251 883 778 Ft

                      ab) közhatalmi bevételek:                                                    60 876 971 Ft

                      ac) működési bevételek:                                                      18 417 113 Ft,

                      ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                      413 465 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 80 070 000 Ft, melyből:

 ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              80 000 000 Ft

 bb) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                               70 000 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 41 634 769 Ft, melyből, az előző évi költségvetési maradvány 35 088 552 Ft.      

           

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 72 002 181 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                                                    331 000 Ft

   b) az előző évi költségvetési maradvány:                                                  2 137 886 Ft

   c) az irányító szervi támogatás:                                                               69 533 295 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 45 325 870 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                                                 11 725 596 Ft

  b) az előző évi költségvetési maradvány:                                                   1 355 161 Ft

  c) az irányító szervi támogatás:                                                                 32 245 113 Ft.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 4 805 541 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                                    595 944 Ft

  b) működési bevétel:                                                                                       180 951 Ft

  c) az irányító szervi támogatás                                                                    4 028 646 Ft.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 61 320 601 Ft, melyből:

  a) működési célú támogatás áht-n belülről:                                                 2 800 694 Ft

  b) működési bevétel:                                                                                       891 368 Ft

  c) az előző évi költségvetési maradvány:                                                    5 228 686 Ft 

  d) az irányító szervi támogatás:                                                                 52 399 853 Ft.”


4. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda, a Konyha, a Közös Hivatal és a Művelődési Ház összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 346 980 369 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                                        152 308 857 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                  33 510 141 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                        105 333 097 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       15 501 030 Ft

            ae) egyéb működési célú kiadás:                                                      40 327 244 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 124 627 152 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 165 142 768 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 164 926 450 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                                           39 507 317 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                     8 850 244 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                           60 742 523 Ft

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       15 501 030 Ft

            ae) egyéb működési célú kiadás:                                                      40 325 336 Ft

af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 159 926 450 Ft, önként vállalt feladat: 5 000 000 Ft, államigazgatási feladat: 0 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 123 226 878 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 123 226 878 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 165 142 768 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 165 142 768 Ft.


(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 72 002 181 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                                          53 587 712 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                  12 292 303 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                            5 784 317 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 72 002 181 Ft.

c) Az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 337 849 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 337 849 Ft.


(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 45 325 870 Ft, melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                          15 180 600 Ft

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                    3 371 512 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                           25 600 115 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 45 325 870 Ft,

c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 173 643 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 173 643 Ft.


(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 4 028 646 Ft, melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                                949 343 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                        213 228 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                             3 641 062 Ft

            ad) egyéb működési célú kiadás:                                                                1 908 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 4 028 646 Ft.


(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Közös Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 61 320 601 Ft, melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                          43 083 885 Ft

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                    8 782 854 Ft

            ac) dologi kiadások:                                                                             8 566 080 Ft,

b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 61 320 601 Ft.

c) A Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 888 782 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 888 782 Ft.”


5. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 124 627 152 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 123 226 878 Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata:                                                        13 489 654 Ft

ab) a felújítások előirányzata:                                                          108 526 396 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre:                         1 210 828 Ft.

b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata összesen 337 849 Ft, melyből a beruházások előirányzata 337 849 Ft.

c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 173 643 Ft, melyből a beruházások előirányzata 173 643 Ft.

d) Az (1) bekezdésben szereplő összegből a Közös Hivatal felhalmozási kiadási előirányzata összesen 888 782 Ft, melyből a beruházások előirányzata 888 782 Ft.”


6. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2017. évben 23 899 810 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

8. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

9. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

10. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

11. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

12. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

13. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

14. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

15. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

16. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

17.§ A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

18. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

19. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

20. § A R. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

21. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

22. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

23. § A R. 7/a. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

24. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

25. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

26. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

27. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

28. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

29. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

30. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 13/a. melléklete lép.

31. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 13/b. melléklete lép.

32. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 13/c. melléklete lép.

33. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 13/d. melléklete lép.

34. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 13/e. melléklete lép.

35. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

36. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

37. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 15/a. melléklete lép.

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



                         

                                      Szabó Zoltán                                                  Hopka Rita

                                                   polgármester                                                       jegyző

Mellékletek