Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ának (1) – (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) A R. 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének:

Költségvetési bevételi főösszegét                             377.320.224 Ft-ban,

Költségvetési kiadási főösszegét                              377.320.224 Ft-ban,

állapítja meg.”

(2) A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:                                                     

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     223.669.416 Ft,

  amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                    47.757.965 Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                           5.736.900 Ft

     ac) helyi önkormányzattól                                                                     6.179.087 Ft

    ad) felhalmozási célú támogatások                                                     46.866.622 Ft

ae)központi költségvetés előirányzat-módosítási

          kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             116.400.342 Ft

    af) egyéb működési c.t.áh belül                                                                       728.500  Ft

  származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                   43.481.575 Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                        11.879.356 Ft,

d) felhalmozási bevétel                                                                                            650.000 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               26.726.670 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                         732.040 Ft,

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

   ellátására történő igénybevétele/                                                                      31.098.722 Ft,

h) finanszírozási bevétel                                                                                               39.082.445 Ft”

(3) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (2) Az önkormányzat 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                     311.553.488 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   61.838.197 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               9.508.758 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         39.636.715 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        5.141.140 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 58.274.763 Ft

     af) finanszírozási célú kiadások:                                                       137.153.915 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                          65.776.736 Ft

      ba) felújítások                                                                                    26.393.991 Ft

      bb) beruházások                                                                                39.372.745 Ft

(3) A R. 3.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

ba) felújítások kiadásai felújításonként                                                           

                baa)  Közfoglalkoztatási programok                                               3.385.674 Ft

                bab) JETA- tervkészítés                                                                       4.953.000 Ft

                bac) JETA-Óbánya diáktábor felújítása                                             14.999.854 Ft

                bad) várépítő-közösségi ház felújítás                                                  1.103.363 Ft     

                bae) étkeztetési feladatok-konyha felújítás:                                           280.800 Ft

                baf) Emlékmű felújítás                                                                           762.000 Ft

                bag) Top-energetika                                                                                909.300 Ft

          bb) beruházások

                bba) JETA-piactérpályázat                                                          14.989.059 Ft

                bbb) ASP-pályázat                                                                                3.300.000 Ft

                bbc) Közfoglalkoztatási programok                                                   11.664.466 Ft

                bbd) Üdülők:                                                                                    415.697 Ft

                bbe) Egyéb igazgatási tevékenységhez

                (telefon, gumi, kártyaleolvasók)                                                              282.353 Ft

                bbf) Top-csapadékvíz pályázat:                                                                 1.510.000 Ft

                bbg) Könyvtári szolgáltatás:                                                                        7.990 Ft

                bbh) Település arculati kézikönyv:                                                       1.004.440 Ft

                bbi) Fogorvosi eszköz – turbina:                                                               69.000 Ft

                bbj) Busz-gumiabroncsok:                                                                        96.000 Ft

                bbk) Ingatlan vásárlás:                                                                          4.515.000 Ft

                bbl) TOP-iparterület:                                                                             1.242.780 Ft

                bbm) Kazán beszerzés:                                                                             187.960 Ft

                bbn) Emlékmű-virágtartók:                                                                        88.000 Ft

(5) A R. 4.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§. (3)  A belső finanszírozáson belül

         a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

                igénybevétele                                                                                        31.098.722 Ft

     b) betétként /befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz:

                                                                                                                          35.000.000 Ft

     c) tartalék igénybe vétele                                                                              54.296.998 Ft

2. §.

      A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.

      A R. 2. sz. melléklete és azt alábontó 2.1; 2.2; melléklet helyébe e rendelet 2.sz. melléklete és az azt       alábontó 2.1; 2.2. sz. melléklet lép.

      A R. 3. sz. melléklete és azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklet helyébe e rendelet 3.sz. melléklete és       az azt alábontó 3.1; 3.2;3.3;3.4. sz. melléklete lép.

A R. 4. sz. melléklete és azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklet helyébe e rendelet 4.sz. melléklete és az azt alábontó 4.1;  4.1.1;  4.1.2; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;.4.2.4; sz. melléklete lép.

A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.sz. melléklete lép.

      A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

      A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

A R. 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Szakmár, 2018. január 29.

                            András Gábor                                                         Rab Petra

                              polgármester                                                  megbízott jegyző

Záradék:

E rendelet 2018. február 6. napján kihirdetésre került.

Szakmár, 2018. február 6. 

                                                                                                      Rab Petra

                                                                                                 megbízott jegyző