Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) - (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              6.657.861 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              696.029 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                7.353.890 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-háromszázötvenhárommillió-nyolcszázkilencvenezer  forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              7.311.002 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 42.888 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      7.353.890 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-háromszázötvenhárommillió-nyolcszázkilencvenezer  forintban,

g) költségvetési hiányát                                    653.141 eFt-ban,

azaz hatszázötvenhárommillió-száznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.444.829 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.356.353 eFt,

c) működési többlet:                                                      88.476 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       3.213.032 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       3.954.649 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                                  741.617 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.686.281 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        4.971.580 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.700.921 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  5.610.081 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele és kiadása 7.353.890 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 210.538 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 724 eFt.

(3) Az általános tartalékból 724 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 209.814 eFt. A céltartalékból 15.548 eFt működési, 194.266 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból

            aa) munkavállalók bérkompenzációjára 660 eFt,

ab) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 14.962 eFt,

ac) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 179.304 eFt fordítható.

(6) A céltartalékból

- 2.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 2.117 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 10.771 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 2.176 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra, a turizmus minőségi fejlesztéseire és külkapcsolatokra, továbbá 8.000 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 595 eFt-ot fordíthat.”

3. § A rendelet 1-14., 17. és 18. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.