Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 12- 2020. 12. 12

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.507.463 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.965.109 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  8.472.572 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszázhetvenkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                               8.423.923 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                  48.649 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      8.472.572 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-négyszázhetvenkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.916.460 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhatmillió-négyszázhatvanezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2020. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.448.404 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.576.685 eFt,

c) működési hiány:                                                    1.128.281 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2020. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:            1.059.059 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             3.847.238 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               2.788.179 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.779.973 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.727.490 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.


( 5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.741.871 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.682.052 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”


„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2020. évi összes bevétele és kiadása 8.472.572 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”



2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 419 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”


3. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 384.465 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 225.315 eFt. Az általános tartalékból 218.055 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.663 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 597 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 159.150 eFt. A céltartalékból 17.771 eFt működési, 141.379 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 118.141 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 22.144 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 1.094 eFt,

d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 253 eFt,

e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 3.423 eFt,

f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 5.445 eFt,

g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 8.650 eFt fordítható.”


4. § A képviselő-testület 290/2020. (X. 29.) számú határozata a Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.


5. § A Rendelet 1-13., 17. és 18. mellékletei helyében ezen rendelet 1-15. mellékletei lépnek.


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




Nagy Bálint

Dr. Gábor Hajnalka

polgármester

jegyző