Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában rögzített felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét és az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 45.§ (2) bek. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2) A képviselő-testület bizottságai jogosultak az önkormányzat éves költségvetési rendeletében részükre biztosított pénzösszeget felhasználni az alábbiak szerint:

a.) Városstratégiai Bizottság: saját hatáskörű felhasználására, valamint az egyéni választókerületek között egyenlő arányban az egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására.”

2.§ Az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.750.705 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           3.782.854 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                7.533.559 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-ötszázharminchárommillió-ötszázötvenkilencezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              7.495.009 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 38.550 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      7.533.559 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-ötszázharminchárommillió-ötszázötvenkilencezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                3.744.304 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszáznegyvennégymillió-háromszáznégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.322.926 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.230.979 eFt,

c) működési többlet:                                                     91.947 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          427.779 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       4.264.030 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              3.836.251 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.395.426 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.355.279 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.504.666 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  5.990.343 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

3. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása 7.533.559 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

4. § A Rendelet 5. § (1)- (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 324.621 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 26.238 eFt. Az általános tartalékból 21.263 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 4.975 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 298.383 eFt. A céltartalékból 39.275 eFt működési, 259.108 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 162.652 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 11.807 eFt,

c) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal évközben felmerülő többletkiadásaira 1.900 eFt,

d) egyéb pályázati költségekre 84.649 eFt fordítható.”

5. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 36.875 eFt felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottság 10.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 5.875 eFt-ot, sporttámogatásra 16.000 eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira 4.500 eFt-ot fordíthat.”

6. § A Rendelet 1-5., 7., 8., 10., 11., 13., 18., és 19. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.