Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1) – (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.653.905 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.934.172 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                  8.588.077 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-hetvenhétezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                               8.538.659 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 49.418 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     8.588.077 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-hetvenhétezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                3.884.754 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-nyolcszáznyolcvannégymillió-hétszázötvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 3.829.038 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 4.544.471 eFt,

c) működési hiány:                                                      715.433 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:               824.867 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             3.994.188 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                               3.169.321 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                   1.661.546 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.992.359 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                       0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                                 1.915.145 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                        6.623.514 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                      0 eFt.”

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 8.588.077 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (3) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 333.146 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 119.044 eFt. Az általános tartalékból 117.419 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.625 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 214.102 eFt. A céltartalékból 18.757 eFt működési, 195.345 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 114.396 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 19.353 eFt,

c) egyéb pályázati költségekre 61.596 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 18.257 eFt felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 2.300 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására, 1.189 eFt-ot környezetvédelmi kiadásokra,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 11.063 eFt-ot, sporttámogatásra 0 Ft-ot, reklám és propaganda kiadásokra 0 Ft-ot, 2019. évi választásokban résztvevő OEVI és HVI tagok díjazására biztosított keret felhasználására 3.705 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-14., 18. és 19. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.