Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 30- 2013. 06. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján  az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  


1.§ A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.479.979 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                               316.990 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                     3.796.969 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-kilencszázhatvankilencezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                              3.657.986 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               138.983 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                       3.796.969 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-kilencszázhatvankilencezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                  178.007 eFt-ban,

azaz százhetvennyolcmillió-hétezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                 2.659.429 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 2.673.056 eFt,

c) működési hiány:                                                          13.627 eFt a 2. sz. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2013. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:            820.550 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:             984.930 eFt,

            c) felhalmozási hiánya:                                             164.380 eFt a 3. sz. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                        1.327.214 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele             2.469.755 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele             0 eFt.


(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                     1.153.670 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai            2.643.299 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása         0 eFt.

           

(6) Az Önkormányzat a 13.627 eFt működési hiányt pénzmaradvány igénybevételével, a 164.380 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 22.557 eFt pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 141.823 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.


(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. számú mellékletek. Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele és kiadása 3.796.969 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”


2. § A Rendelet 4. § (1) – (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 392 fő, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. Az engedélyezett létszámkeretből 214 fő a kötelező feladatok ellátását, 178 fő az önként vállalt feladatok ellátását szolgálja. Az önkormányzatnál 1 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.


(2) Keszthely Város Önkormányzata által közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2013. március 1. napjától 2013. július 31. napjáig 4 fő.”


3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 225.192 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 5.954 eFt.


(3) Az általános tartalékból 5.954 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.675 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.


(4) A céltartalék összege 219.238 eFt. A céltartalékból 42.700 eFt működési, 176.538 eFt fejlesztési célú tartalék.


a) A céltartalékból pályázati önrészre 176.538 eFt fordítható, melyből

aa) Balatoni Múzeum kőtár kialakítására 500 eFt,

ab) bűnmegelőzési pályázatra 500 eFt,

ac) közvilágítás korszerűsítésére 64.200 eFt,

ad) épületenergetikai fejlesztésekre 51.979 eFt,

ae) Vajda János Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére 12.000 eFt,

af) Csik Ferenc tanuszoda energetikai fejlesztése 6.849 eFt,

ag) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ah)  egyéb pályázati költségekre 38.510 eFt.


b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 35 eFt,

bb) Városi Sporttelep, Lovassy u. labdarúgó pálya üzemeltetésére 2.000 eFt,

bc) helyi pénz bevezetésére 3.000 eFt,

bd) háziorvosok ügyeleti díjára 7.863 eFt,

be) az egészségügyi prevenciós feladatokra 449 eFt,

bf) praxisok fenntartásához hozzájárulás 7.695 eFt,

bg) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bh) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatására 10.000 eFt,

bi belső ellenőrzési feladatokra 2.000 eFt,

bj) munkavállalók kompenzációjára 1.070 eFt fordítható.”



(6) A céltartalékból 5.128 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 3.128 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2012. évi maradvány összegéből 978 e Ft fordítható.


A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 2.460 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:


a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 765 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1.170 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 525 eFt-ot szociális feladatokra fordíthat.


4. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.


5. § (1) Ezen rendelet 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.






Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző