Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 11- 2020. 06. 11Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról1
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési beszámolóját
3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2019. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 49 498 500 Ft, fogorvosi alapellátásra 9 898 200 Ft, védőnői feladatra 31 737 500 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 107 200 Ft teljesült.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát a 1/14. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2019. évi december 31-i hitel állományát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2019.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 409 945 Ft-tal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Önkormányzati vagyon
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i fordulónapi mérlegében az
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 720 958 090 Ft-tal állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2019. évi költségvetése teljesítése |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||||||||
Ft |
||||||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|||||||
K1. Személyi juttatások |
31 105 319 |
31 027 354 |
15 065 859 |
15 041 267 |
220 018 167 |
219 674 992 |
182 593 889 |
181 525 445 |
294 379 497 |
266 920 298 |
743 162 731 |
714 189 356 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 162 071 |
6 161 163 |
2 895 279 |
2 852 052 |
46 484 302 |
46 393 860 |
36 979 169 |
36 899 058 |
46 618 721 |
40 167 955 |
139 139 542 |
132 474 088 |
K3. Dologi kiadások |
7 940 560 |
7 745 904 |
11 204 465 |
10 787 144 |
95 279 369 |
95 244 853 |
40 337 022 |
39 888 974 |
478 270 535 |
366 817 902 |
633 031 951 |
520 484 777 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
34 106 569 |
40 000 000 |
34 106 569 |
||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 075 312 312 |
738 543 774 |
1 075 312 312 |
738 543 774 |
||||||||
K6. Beruházási kiadások |
320 000 |
320 000 |
526 670 |
526 669 |
1 702 831 |
1 702 757 |
9 284 630 |
9 087 019 |
1 456 269 857 |
17 311 754 |
1 468 103 988 |
28 948 199 |
K7. Felújítások |
243 440 050 |
237 157 303 |
243 440 050 |
237 157 303 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
45 527 950 |
45 254 421 |
29 692 273 |
29 207 132 |
363 484 669 |
363 016 462 |
269 194 710 |
267 400 496 |
3 634 290 972 |
1 701 025 555 |
4 342 190 574 |
2 405 904 066 |
K9. Finanszírozási kiadások |
704 013 715 |
704 013 715 |
41 740 408 |
41 740 408 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 527 950 |
45 254 421 |
29 692 273 |
29 207 132 |
363 484 669 |
363 016 462 |
269 194 710 |
267 400 496 |
4 338 304 687 |
2 405 039 270 |
4 383 930 982 |
2 447 644 474 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
10 544 705 |
10 544 705 |
1 272 307 237 |
1 298 603 375 |
1 288 851 942 |
1 315 148 080 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
314 833 319 |
278 573 049 |
314 833 319 |
278 573 049 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
335 000 000 |
500 367 058 |
335 000 000 |
500 367 058 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
1 632 769 |
1 561 505 |
1 415 000 |
1 391 167 |
5 781 184 |
5 560 249 |
16 857 500 |
16 938 051 |
99 892 573 |
121 991 660 |
125 579 026 |
147 442 632 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 534 400 |
6 288 000 |
1 534 400 |
6 288 000 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
220 000 |
220 000 |
65 000 |
65 000 |
19 800 000 |
3 800 000 |
20 085 000 |
4 085 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
86 000 |
86 000 |
||||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 852 769 |
1 781 505 |
1 415 000 |
1 391 167 |
11 781 184 |
11 560 249 |
27 467 205 |
27 547 756 |
2 043 367 529 |
2 209 709 142 |
2 085 883 687 |
2 251 989 819 |
B8. Finanszírozási bevételek |
43 675 181 |
43 675 181 |
28 277 273 |
28 277 273 |
351 703 485 |
351 703 485 |
241 727 505 |
241 727 505 |
2 294 937 158 |
2 332 748 159 |
2 298 047 295 |
2 335 858 296 |
- központi, irányítószervi támogatás |
43 529 504 |
43 529 504 |
27 934 160 |
27 934 160 |
351 434 083 |
351 434 083 |
239 375 560 |
239 375 560 |
||||
- költségvetési maradvány |
145 677 |
145 677 |
343 113 |
343 113 |
269 402 |
269 402 |
2 351 945 |
2 351 945 |
2 294 937 158 |
2 294 937 158 |
2 298 047 295 |
2 298 047 295 |
- államháztartáson belüli megelőlegezések |
37 811 001 |
37 811 001 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 527 950 |
45 456 686 |
29 692 273 |
29 668 440 |
363 484 669 |
363 263 734 |
269 194 710 |
269 275 261 |
4 338 304 687 |
4 542 457 301 |
4 383 930 982 |
4 587 848 115 |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 632 769 |
1 561 505 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
220 000 |
220 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
220 000 |
220 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 852 769 |
1 781 505 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 852 769 |
1 781 505 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-43 355 181 |
-43 152 916 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-320 000 |
-320 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
145 677 |
145 677 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 529 504 |
43 529 504 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 675 181 |
43 675 181 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 675 181 |
43 675 181 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 527 950 |
45 456 686 |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 435 319 |
30 375 096 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
670 000 |
652 258 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 105 319 |
31 027 354 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 162 071 |
6 161 163 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 264 173 |
3 254 051 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
143 000 |
138 079 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 215 616 |
3 058 226 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
59 665 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 247 771 |
1 235 883 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 940 560 |
7 745 904 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
45 207 950 |
44 934 421 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 000 |
320 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||
Beruházások |
K6 |
320 000 |
320 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
320 000 |
320 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
45 527 950 |
45 254 421 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 527 950 |
45 254 421 |
Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 415 000 |
1 391 167 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 415 000 |
1 391 167 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 415 000 |
1 391 167 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 750 603 |
-27 289 296 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-526 670 |
-526 669 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
343 113 |
343 113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
27 934 160 |
27 934 160 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 277 273 |
28 277 273 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 277 273 |
28 277 273 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 692 273 |
29 668 440 |
Kiadások (Ft)
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése Rovat-szám 2019.évi előirányzat 2019.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 15 065 859 15 041 267
Külső személyi juttatások K12
Személyi juttatások K1 15 065 859 15 041 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2 895 279 2 852 052
Készletbeszerzés K31 5 620 035 5 480 163
Kommunikációs szolgáltatások K32 1 039 520 978 178
Szolgáltatási kiadások K33 2 952 000 2 862 073
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 132 000 109 790
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 460 910 1 356 940
Dologi kiadások K3 11 204 465 10 787 144
Társadalombiztosítási ellátások K41
Családi támogatások K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47
Egyéb nem intézményi ellátások K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
Nemzetközi kötelezettségek K501
Elvonások és befizetések K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
Árkiegészítések, ártámogatások K509
Kamattámogatások K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
Tartalékok-általános K513
Tartalékok-cél K513
Egyéb működési célú kiadások K5
Működési költségvetés előirányzat csoport 29 165 603 28 680 463
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 110 000 110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 304 701 304 701
Részesedések beszerzése K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 111 969 111 968
Beruházások K6 526 670 526 669
Ingatlanok felújítása K71
Informatikai eszközök felújítása K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74
Felújítások K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86
Lakástámogatás K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 526 670 526 669
Költségvetési kiadások K1-K8 29 692 273 29 207 132
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916
Pénzügyi lízing kiadásai K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918
Belföldi finanszírozás kiadásai K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922
Külföldi értékpapírok beváltása K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924
Külföldi finanszírozás kiadásai K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Finanszírozási kiadások K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 29 692 273 29 207 132
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése
Bevételek ( Ft)
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése Rovat-
szám 2019.évi előirányzat 2019.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai B11
Elvonások és befizetések bevételei B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 6 000 000 6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 6 000 000 6 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói B311
Társaságok jövedelemadói B312
Jövedelemadók B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33
Vagyoni tipusú adók B34
Értékesítési és forgalmi adók B351
Fogyasztási adók B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353
Gépjárműadók B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355
Termékek és szolgáltatások adói B35
Egyéb közhatalmi bevételek B36
Közhatalmi bevételek B3
Működési bevételek B4 5 781 184 5 560 249
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Működési költségvetés előirányzat csoport 11 781 184 11 560 249
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2
Immateriális javak értékesítése B51
Ingatlanok értékesítése B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
Részesedések értékesítése B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
Felhalmozási bevételek B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek B1-B7 11 781 184 11 560 249
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -350 000 654 -349 753 456
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -1 702 831 -1 702 757
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811
Belföldi értékpapírok bevételei B812
Maradvány igénybevétele B813 269 402 269 402
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815
Központi, irányító szervi támogatás B816 351 434 083 351 434 083
Betétek megszüntetése B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818
Belföldi finanszírozás bevételei B81 351 703 485 351 703 485
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824
Külföldi finanszírozás bevételei B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 351 703 485 351 703 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 363 484 669 363 263 734
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
219 092 167 |
218 749 556 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
926 000 |
925 436 |
Személyi juttatások |
K1 |
220 018 167 |
219 674 992 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
46 484 302 |
46 393 860 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 291 028 |
2 283 555 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
577 000 |
576 155 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
73 410 019 |
73 397 330 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
58 000 |
57 748 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 943 322 |
18 930 065 |
Dologi kiadások |
K3 |
95 279 369 |
95 244 853 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
361 781 838 |
361 313 705 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 340 754 |
1 340 754 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
362 077 |
362 003 |
Beruházások |
K6 |
1 702 831 |
1 702 757 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 702 831 |
1 702 757 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
363 484 669 |
363 016 462 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
363 484 669 |
363 016 462 |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 544 705 |
10 544 705 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 544 705 |
10 544 705 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
16 857 500 |
16 938 051 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
65 000 |
65 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
65 000 |
65 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
16 922 500 |
17 003 051 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 467 205 |
27 547 756 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-242 987 580 |
-241 310 426 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 284 630 |
-9 087 019 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 351 945 |
2 351 945 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
239 375 560 |
239 375 560 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
241 727 505 |
241 727 505 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
241 727 505 |
241 727 505 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
269 194 710 |
269 275 261 |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
175 648 720 |
175 484 901 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 945 169 |
6 040 544 |
Személyi juttatások |
K1 |
182 593 889 |
181 525 445 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36 979 169 |
36 899 058 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 910 700 |
2 750 821 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 966 000 |
1 845 504 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 135 551 |
29 078 810 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
232 476 |
231 588 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 092 295 |
5 982 251 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 337 022 |
39 888 974 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
259 910 080 |
258 313 477 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 451 827 |
1 272 700 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 900 504 |
5 900 504 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 932 299 |
1 913 815 |
Beruházások |
K6 |
9 284 630 |
9 087 019 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
9 284 630 |
9 087 019 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
269 194 710 |
267 400 496 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
269 194 710 |
267 400 496 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
954 181 412 |
954 181 412 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
318 125 825 |
344 421 963 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 272 307 237 |
1 298 603 375 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
290 000 000 |
456 063 894 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
38 000 000 |
40 319 908 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
328 000 000 |
496 383 802 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
3 983 256 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
335 000 000 |
500 367 058 |
Működési bevételek |
B4 |
99 892 573 |
121 991 660 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
19 800 000 |
3 800 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
19 800 000 |
3 800 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 726 999 810 |
1 920 962 093 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
314 833 319 |
278 573 049 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
314 833 319 |
278 573 049 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 063 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 534 400 |
225 000 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 534 400 |
6 288 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
86 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
86 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
316 367 719 |
284 947 049 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 043 367 529 |
2 209 709 142 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-207 581 255 |
474 405 595 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 383 342 188 |
30 477 992 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 294 937 158 |
2 294 937 158 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
37 811 001 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 294 937 158 |
2 332 748 159 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 294 937 158 |
2 332 748 159 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 338 304 687 |
4 542 457 301 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
201 010 591 |
180 014 312 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
93 368 906 |
86 905 986 |
Személyi juttatások |
K1 |
294 379 497 |
266 920 298 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
46 618 721 |
40 167 955 |
Készletbeszerzés |
K31 |
50 064 881 |
25 978 859 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 113 852 |
1 233 914 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
325 422 533 |
262 923 453 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
6 822 378 |
4 013 894 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
92 846 891 |
72 667 782 |
Dologi kiadások |
K3 |
478 270 535 |
366 817 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 000 000 |
34 106 569 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
15 780 472 |
15 780 472 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 635 094 |
632 851 470 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
19 800 000 |
19 800 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
70 117 576 |
70 111 832 |
Tartalékok-általános |
K513 |
308 979 170 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 075 312 312 |
738 543 774 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 934 581 065 |
1 446 556 498 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 088 652 411 |
5 536 544 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
202 661 |
202 661 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
65 186 083 |
8 504 154 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
302 228 702 |
3 068 395 |
Beruházások |
K6 |
1 456 269 857 |
17 311 754 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 045 079 |
186 738 035 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
51 394 971 |
50 419 268 |
Felújítások |
K7 |
243 440 050 |
237 157 303 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 699 709 907 |
254 469 057 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 634 290 972 |
1 701 025 555 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
10 335 000 |
10 335 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
10 335 000 |
10 335 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
31 405 408 |
31 405 408 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
662 273 307 |
662 273 307 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
704 013 715 |
704 013 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 338 304 687 |
2 405 039 270 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
954 181 412 |
954 181 412 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
334 670 530 |
360 966 668 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 288 851 942 |
1 315 148 080 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
290 000 000 |
456 063 894 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
38 000 000 |
40 319 908 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
328 000 000 |
496 383 802 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
3 983 256 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
335 000 000 |
500 367 058 |
Működési bevételek |
B4 |
125 579 026 |
147 442 632 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
19 800 000 |
3 800 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
285 000 |
285 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
20 085 000 |
4 085 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 769 515 968 |
1 967 042 770 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
314 833 319 |
278 573 049 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
314 833 319 |
278 573 049 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 534 400 |
6 063 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
225 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 534 400 |
6 288 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
86 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
86 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
316 367 719 |
284 947 049 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 085 883 687 |
2 251 989 819 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-861 130 568 |
-172 755 794 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 395 176 319 |
18 841 547 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 298 047 295 |
2 298 047 295 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
37 811 001 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 298 047 295 |
2 335 858 296 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 298 047 295 |
2 335 858 296 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 383 930 982 |
4 587 848 115 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
641 252 656 |
619 665 132 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
101 910 075 |
94 524 224 |
Személyi juttatások |
K1 |
743 162 731 |
714 189 356 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
139 139 542 |
132 474 088 |
Készletbeszerzés |
K31 |
64 150 817 |
39 747 449 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6 839 372 |
4 771 830 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
434 135 719 |
371 319 892 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
7 314 854 |
4 472 685 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
120 591 189 |
100 172 921 |
Dologi kiadások |
K3 |
633 031 951 |
520 484 777 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 000 000 |
34 106 569 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
15 780 472 |
15 780 472 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 635 094 |
632 851 470 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
19 800 000 |
19 800 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
70 117 576 |
70 111 832 |
Tartalékok-általános |
K513 |
308 979 170 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 075 312 312 |
738 543 774 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 630 646 536 |
2 139 798 564 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 088 652 411 |
5 536 544 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 764 488 |
1 585 361 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
73 052 042 |
16 370 113 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
304 635 047 |
5 456 181 |
Beruházások |
K6 |
1 468 103 988 |
28 948 199 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 045 079 |
186 738 035 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
51 394 971 |
50 419 268 |
Felújítások |
K7 |
243 440 050 |
237 157 303 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 711 544 038 |
266 105 502 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 342 190 574 |
2 405 904 066 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
10 335 000 |
10 335 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
10 335 000 |
10 335 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
31 405 408 |
31 405 408 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
41 740 408 |
41 740 408 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 383 930 982 |
2 447 644 474 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
398 747 500 |
399 547 500 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
261 887 594 |
233 303 907 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 635 094 |
632 851 407 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
11 282 060 |
7 647 390 |
háztartások részére |
K512 |
1 385 000 |
585 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
57 450 516 |
61 879 442 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
70 117 576 |
70 111 832 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
10 544 705 |
10 592 205 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
106 282 044 |
132 542 314 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
91 812 000 |
92 241 400 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
122 337 965 |
125 590 749 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 693 816 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
334 670 530 |
360 966 668 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
314 833 319 |
278 573 049 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
6 000 000 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
||
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
||
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
||
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
||
Családi támogatások |
K42 |
6 000 000 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
34 000 000 |
34 106 569 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
34 000 000 |
34 106 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 000 000 |
34 106 569 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
290 000 000 |
456 063 894 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
38 000 000 |
40 319 908 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
328 000 000 |
496 383 802 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
1 303 759 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
1 474 725 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
3 000 000 |
1 204 772 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
3 983 256 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
43 209 504 |
43 209 504 |
27 407 490 |
27 407 490 |
349 731 252 |
349 731 326 |
230 090 930 |
230 287 745 |
650 439 176 |
650 636 065 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
320 000 |
320 000 |
526 670 |
526 670 |
1 702 831 |
1 702 757 |
9 284 630 |
9 087 815 |
11 834 131 |
11 637 242 |
ÖSSZESEN: |
43 529 504 |
43 529 504 |
27 934 160 |
27 934 160 |
351 434 083 |
351 434 083 |
239 375 560 |
239 375 560 |
662 273 307 |
662 273 307 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
||||||
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
||
Vagyonértékű jogok beszerzése |
|||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Temető kerítés építés |
1 570 000 |
1 510 000 |
1 570 000 |
1 510 000 |
|||||||||
Vízelvezetés (Esze T-Bajcsy- Dózsa u.) |
1 181 102 |
1 068 784 |
1 181 102 |
1 068 784 |
|||||||||
Járdák |
1 915 539 |
1 607 760 |
1 915 539 |
1 607 760 |
|||||||||
Sbg sporttelep bővítéséhez ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Huszár temető bővítéséhez ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Ady E. u. 164. 23 és a 24. iroda vásárlás |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||||||
TOP 4.3.1-00002 szociális városreheb. |
154 662 520 |
154 662 520 |
|||||||||||
Ingatlan vásárlás Pusztaegres Petőfi S. u. 27. |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
Ingatlan vásárlás 0545/11 hrsz. |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||||
Ingatlan vásárlás Huszár temetőnél |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||
TOP 1.1.1-15-00012 iparterület fejlesztése |
366 749 180 |
366 749 180 |
|||||||||||
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart |
221 675 621 |
221 675 621 |
|||||||||||
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város |
325 298 449 |
325 298 449 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 088 652 411 |
5 536 544 |
1 088 652 411 |
5 536 544 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
110 000 |
110 000 |
1 451 827 |
1 272 700 |
202 661 |
202 661 |
1 764 488 |
1 585 361 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
110 000 |
110 000 |
1 451 827 |
1 272 700 |
202 661 |
202 661 |
1 764 488 |
1 585 361 |
||||
Fa homokozó |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
304 701 |
304 701 |
200 000 |
200 000 |
546 173 |
546 173 |
157 480 |
99 055 |
1 208 354 |
1 149 929 |
|||
fűnyíró vásárlás közfogl. Tám-ból |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||
Fonendoszkóp, szekrény vásárlás V. háziorvosi körezet |
163 591 |
163 591 |
163 591 |
163 591 |
|||||||||
Fogászati eszközök |
862 186 |
862 186 |
862 186 |
862 186 |
|||||||||
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
TOP 5.2.1-15-00002 Társadalmi együttmükődés |
1 245 000 |
1 245 000 |
|||||||||||
TOP 5.1.3-16-00011 Helyi identitás és kóhézió erősítése |
1 000 000 |
654 252 |
1 000 000 |
654 252 |
|||||||||
Vetőgép, talajmaró (start mg bevételből) |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||||||
láncfűrész, furó |
221 637 |
191 322 |
221 637 |
191 322 |
|||||||||
EFOP 1-2.11-16-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon |
791 889 |
791 889 |
791 889 |
791 889 |
|||||||||
TOP -4.1.1-15-FE1-2016-00016 Egészségügyi fejéesztés |
232 000 |
229 559 |
232 000 |
229 559 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése csoportszoba kialakítás |
1 140 754 |
1 140 754 |
1 140 754 |
1 140 754 |
|||||||||
Frekvenciaváltó (Fejérvíz Zrt.) |
496 115 |
496 115 |
496 115 |
496 115 |
|||||||||
bútor, orvosi eszközök (VI. sz. háziorvosi és védönöi körzet) |
791 004 |
791 004 |
791 004 |
791 004 |
|||||||||
betonkeverő |
62 205 |
62 205 |
62 205 |
62 205 |
|||||||||
fénydekoráció |
538 740 |
538 740 |
538 740 |
538 740 |
|||||||||
riasztórendszer |
467 630 |
467 630 |
467 630 |
467 630 |
|||||||||
tűzhely |
86 606 |
86 606 |
86 606 |
86 606 |
|||||||||
gépkocsi |
5 354 331 |
5 354 331 |
5 354 331 |
5 354 331 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
320 000 |
320 000 |
304 701 |
304 701 |
1 340 754 |
1 340 754 |
5 900 504 |
5 900 504 |
65 186 083 |
8 504 154 |
73 052 042 |
16 370 113 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
111 969 |
111 968 |
362 077 |
362 003 |
1 932 299 |
1 913 815 |
302 228 702 |
3 068 395 |
304 635 047 |
5 456 181 |
||
Beruházások |
K6 |
320 000 |
320 000 |
526 670 |
526 669 |
1 702 831 |
1 702 757 |
9 284 630 |
9 087 019 |
1 456 269 857 |
17 311 754 |
1 468 103 988 |
28 948 199 |
önkormányzati lakások felújítása ( Bem 32., Ady 115., László u.1., Tűzér u 37.) |
7 874 016 |
7 874 016 |
|||||||||||
Fenyő u. aszfaltozás |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||||||||||
EFOP 3.2.9-16-00002 Humán kapacitás fejlesztése |
17 545 620 |
17 545 620 |
17 545 620 |
17 545 620 |
|||||||||
TOP 3.2.1-16-00004 Sárszentmiklósi orvosi rendelú energetikai felújítása |
27 931 497 |
28 361 172 |
27 931 497 |
28 361 172 |
|||||||||
Sárszentmiklósi orvosi rendelő tetőfelűjítás |
6 732 566 |
7 090 293 |
6 732 566 |
7 090 293 |
|||||||||
TOP -4.1.1-15-FE1-2016-00016 Egészségügyi fejéesztés |
28 319 394 |
28 520 768 |
28 319 394 |
28 520 768 |
|||||||||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 Műv.Ház felújítása |
65 604 763 |
65 616 942 |
65 604 763 |
65 616 942 |
|||||||||
Viziközmű rendszer felújítása (Fejérvíz Zrt.) |
3 768 702 |
3 768 702 |
3 768 702 |
3 768 702 |
|||||||||
Útfelújítások |
26 467 378 |
28 460 056 |
26 467 378 |
28 460 056 |
|||||||||
skate pálya felújítása |
1 184 135 |
1 184 135 |
1 184 135 |
1 184 135 |
|||||||||
Fűtőmű felújítása |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|||||||||
járdák felújítása |
3 510 347 |
3 510 347 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 045 079 |
186 738 035 |
192 045 079 |
186 738 035 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
51 394 971 |
50 419 268 |
51 394 971 |
50 419 268 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
243 440 050 |
237 157 303 |
243 440 050 |
237 157 303 |
||||||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
|||||
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
|||||
Összesen |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
tartalék |
5 500 000 |
||
44/2019. (III.08.) kth Műv.Ház támogatás |
-3 000 000 |
||
Ingatlan vásárlás Pusztaegres |
-700 000 |
||
29/2019.(II.08.) kth. ingatlan ért. |
350 000 |
||
52/2019.(III.08.) kth. ingatlan ért. |
1 184 400 |
||
43/2019. (III.08.) lth. "Év Rendőre" |
-100 000 |
||
hivatali iroda felújítás |
-827 000 |
||
szgép+ nyomtató vásárlás VI.háziorvosi k. |
-228 600 |
||
75/2019 (IV.12.) kth. ingatlan vásárlás |
-650 000 |
||
szabad maradvány |
246 785 157 |
||
kiegyenlítő bérrendezési alap |
12 400 000 |
||
Óvoda csoportszoba kialakítás |
-10 790 000 |
||
közétkeztetési szolgáltatás díjemelése |
-8 798 256 |
||
Sm. Iskola konyha karbantartás, kisjavítás |
-592 650 |
||
minimálbér és gar.bérmin. Kompenzációja |
30 204 000 |
||
135/2019. (VIII.09.) kth. Régió Kft. tám. |
-1 460 000 |
||
Mészöly Géza Ált. Iskola konyha burkolat karb. |
-580 000 |
||
májusi és októberi normatíva igénylés, lemond. |
8 481 731 |
||
VI. háziorvosi és védönői körzet bútor vás. |
-1 004 575 |
||
fénydekorációs elemek |
-538 740 |
||
Polgármester, alpolgármester illetmény. Ktgtér |
-1 058 568 |
||
gépkocsi vásárlás |
-6 800 000 |
||
jutalom |
-11 750 000 |
||
helyi közösségi közéekedés támogatás |
2 849 000 |
||
riasztórendszer Sm Óvoda |
-247 688 |
||
Skate pálya felújítása |
-1 503 851 |
||
ügyeleti ellátátsra átadott pénzeszköz |
-550 000 |
||
hiteltrlesztés |
-1 667 000 |
||
intézményfinanszírozás |
54 071 810 |
||
Általános tartalékok |
K513 |
308 979 170 |
308 979 170 |
Céltartalékok- |
K513 |
Az önkormányzat 2019. évi maradványa intézményenként (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölcsőde |
Könyvtár |
Zengő Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 781 505 |
1 391 167 |
11 560 249 |
27 547 756 |
2 209 709 142 |
2 251 989 819 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 254 421 |
29 207 132 |
363 016 462 |
267 400 496 |
1 701 025 555 |
2 405 904 066 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.) |
-43 472 916 |
-27 815 965 |
-351 456 213 |
-239 852 740 |
508 683 587 |
-153 914 247 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 675 181 |
28 277 273 |
351 703 485 |
241 727 505 |
2 332 748 159 |
2 998 131 603 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 013 715 |
704 013 715 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.) |
43 675 181 |
28 277 273 |
351 703 485 |
241 727 505 |
1 628 734 444 |
2 294 117 888 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.) |
202 265 |
461 308 |
247 272 |
1 874 765 |
2 137 418 031 |
2 140 203 641 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.) |
0 |
|||||
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.) |
0 |
|||||
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.) |
0 |
|||||
C) |
Összes maradvány (A+B) |
202 265 |
461 308 |
247 272 |
1 874 765 |
2 137 418 031 |
2 140 203 641 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 235 928 |
1 620 235 928 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
202 265 |
461 308 |
247 272 |
1 874 765 |
517 182 103 |
519 967 713 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
|||||
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||||
Jóváhagyott maradvány |
202 265 |
461 308 |
247 272 |
1 874 765 |
2 137 418 031 |
2 140 203 641 |
2. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
16 |
16 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
12 |
12 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
2 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
13 |
1 |
16 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
2 |
10 |
1 |
16 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
5 |
2 |
6 |
8,5 |
21,5 |
|
Gyakornok |
2 |
|||||
pedagógus I. |
20 |
|||||
pedagógus II. |
11 |
11 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
3 |
3 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
65 |
10,5 |
91,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
3 |
4 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
113 |
113 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
116 |
117 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
65 |
36 |
137,5 |
254,5 |
3. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2019.12.31.-én (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Fejlesztési hitelek |
||||
Hitelszerz. |
Állomány 2019.12.31-én |
Rövid |
Hosszú |
|
TAKBANK |
OB45V118015000 |
26 662 000 |
6 668 000 |
19 994 000 |
Összesen |
26 662 000 |
6 668 000 |
19 994 000 |
4. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019.évi |
|||
---|---|---|---|
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft) |
|||
Megnevezés (kedvezményezett) |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Kedvezmény |
Megjegyzés/ hivatkozás |
FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda |
125 000 |
125 000 |
térítésmentes |
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164. |
411 000 |
411 000 |
289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat. |
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs |
60 000 |
60 000 |
bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat. |
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda |
411 000 |
411 000 |
bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat. |
Sárbogárd SE |
1 393 000 |
közüzemi számlák |
|
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület |
2 200 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
|
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15 |
40 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
|
Kedvezmények összesen |
1 007 000 |
4 640 000 |
5. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Projekt megnevezése:KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01008 Sárbogárd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
2 920 000 |
2 915 646 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
569 400 |
542 089 |
K3. Dologi kiadások |
810 355 |
769 937 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
4 299 755 |
4 227 672 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
4 299 755 |
4 227 672 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 299 755 |
4 227 672 |
Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
1 392 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 440 |
|
K3. Dologi kiadások |
9 645 812 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
465 771 459 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
467 434 899 |
9 645 812 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
467 434 899 |
9 645 812 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
467 434 899 |
9 645 812 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése:TOP-3.1.1.-15-FEI-2016-00002 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 413 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
398 747 500 |
398 747 500 |
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
398 747 500 |
401 160 500 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
398 747 500 |
401 160 500 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
398 747 500 |
401 160 500 |
Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
594 872 |
634 872 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
116 000 |
111 420 |
K3. Dologi kiadások |
771 732 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
1 482 604 |
746 292 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
1 482 604 |
746 292 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 482 604 |
746 292 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakítsásával, funkcióinak bővítésével |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
570 000 |
570 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 900 |
100 038 |
K3. Dologi kiadások |
19 018 130 |
90 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
428 129 030 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
447 871 060 |
760 038 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
447 871 060 |
760 038 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
447 871 060 |
760 038 |
Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
14 373 508 |
5 749 800 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 802 834 |
989 442 |
K3. Dologi kiadások |
5 397 800 |
994 969 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
1 602 750 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
24 176 892 |
7 734 211 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
24 176 892 |
7 734 211 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 176 892 |
7 734 211 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
948 000 |
948 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 860 |
30 810 |
K3. Dologi kiadások |
10 480 174 |
3 449 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
332 328 039 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
343 941 073 |
4 428 310 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
343 941 073 |
4 428 310 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
343 941 073 |
4 428 310 |
Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
8 700 000 |
17 525 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 696 500 |
3 063 875 |
K3. Dologi kiadások |
7 584 080 |
10 227 666 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
22 282 937 |
22 282 937 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
40 263 517 |
53 099 478 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
2 812 378 |
2 812 378 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
2 812 378 |
2 812 378 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
37 451 139 |
50 287 100 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 263 517 |
53 099 478 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
42 640 238 |
53 270 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 629 103 |
10 268 179 |
K3. Dologi kiadások |
1 264 800 |
2 903 070 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
1 005 699 |
1 005 699 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
57 539 840 |
67 446 948 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
48 232 383 |
48 232 383 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
48 232 383 |
48 232 383 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
9 307 457 |
19 214 565 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 539 840 |
67 446 948 |
Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
809 717 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 283 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 353 999 |
1 074 051 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
35 473 001 |
45 023 361 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
37 827 000 |
46 097 412 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
37 827 000 |
46 097 412 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 827 000 |
46 097 412 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
6 400 000 |
2 400 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 248 000 |
531 851 |
K3. Dologi kiadások |
2 602 453 |
7 721 538 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
1 270 000 |
830 900 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
11 520 453 |
11 484 289 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
11 520 453 |
11 484 289 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 520 453 |
11 484 289 |
Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
3 151 751 |
1 857 600 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
898 249 |
346 764 |
K3. Dologi kiadások |
15 513 000 |
8 763 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
195 255 000 |
700 000 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
214 818 000 |
11 667 364 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
19 563 000 |
19 563 000 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
195 255 000 |
195 255 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
214 818 000 |
214 818 000 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 818 000 |
214 818 000 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 681 950 |
1 631 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
83 318 049 |
83 333 516 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
84 999 999 |
84 965 016 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
1 681 950 |
1 681 950 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
83 318 049 |
83 318 049 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
84 999 999 |
84 999 999 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 999 999 |
84 999 999 |
Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
319 148 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 852 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 625 000 |
14 994 650 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
15 000 000 |
14 994 650 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
15 000 000 |
15 000 000 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 000 000 |
15 000 000 |
Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése |
||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
Projekt megnevezése: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 Sárszentmiklósi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése |
2019.évi előirányzat |
2019.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 041 400 |
1 041 400 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
36 221 375 |
36 221 375 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
37 262 775 |
37 262 775 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
39 252 603 |
39 252 603 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
39 252 603 |
39 252 603 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 252 603 |
39 252 603 |
6. melléklet
7. melléklet
Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás |
|
2019.12.31 |
|
(Ft) |
|
Önkormányzat |
4 644 864 216 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Zengő Óvoda |
65 688 690 |
SESZI |
2 719 445 |
Könyvtár |
7 685 739 |
Összesen |
4 720 958 090 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 12. napjával.