Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 09. 30Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Deszk Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével 2021. évre a 2. mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatait.
3. A költségvetés címrendje
3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja
4. § (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9.484.312.877 forintban, kiadási főösszegét 9.484.312.877 forintban állapítja meg. Kötelező önkormányzati feladatra 9.478.467.385 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot, államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.048.224.433 Ft-ban, a kiadási főösszegét 5.786.729.422 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 19.404.441 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.337.059.021 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3.416.684.003 Ft-ban és kiadások főösszegét 2.360.524.434Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 62.531.246 forintban állapítja meg.
(6) Az önkormányzati szintű költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Deszk Község Önkormányzata a 4. mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 16-19. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a 23. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 24. melléklet tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó hatásvizsgálatot a 27. melléklet tartalmazza.
5. Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó rendelkezések
5. § (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.343.054.475 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.097.000.034 forintban, a kiadások főösszegét 2.007.454.755 forintban, a felhalmozási kiadások főösszegét 233.859.861 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összegét 226.650.000 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 101.739.859 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 27.280.7809 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 102.164.455 forint, mely összeg egyben a működési kiadások főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 79.587.367 forint.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 35.978.265 forint. A működési bevételek főösszege 1.450.000 forint felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege 35.978.265 forint és a felhalmozási kiadások főösszege nulla forint. A finanszírozási bevételek összege 34.528.265 forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését, mint az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 21. melléklet, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervét a 20. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét jóváhagyja.
6. A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.
(6) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a pályázatok keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munka törvénykönyve alapján nyújtanak fedezetet. Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.
(7) Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék egyidejű módosításával történhet.
(8) Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.
(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.
(11) Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(12) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatást ad.
(13) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.
8. § (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 20. mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.
(2) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első alkalommal a féléves beszámoló után augusztus 25., éves beszámoló április 25. napjáig. A felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.
(3) Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(4) A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft-nek az önkormányzattal kötött közhasznú szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság tudomására hozni.
9. § (1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsági, valamint képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos működését szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken felül – negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell rendelkezni. A kérelmek megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján történik.
(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.
(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.
7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok
10. § (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.
(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.
(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.
(6) 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell foglalni.
(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.
(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 100 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.
(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
8. Társulások és intézményeikre vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi szintű költségvetését a 9-10. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.488.914.575 forint, a működési bevétel főösszege 2.462.236.575 forint, a kiadás főösszege 227.209.000 forint, a felhalmozási kiadás főösszege 2.921.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 26.678.000 forint, a kiadások összege 2.258.784.575 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 236.790.198 forint, a működési bevétel főösszege 118.855.000 forint, a kiadási főösszege 236.028.158 forint, a finanszírozási bevételek összegege 117.935.158 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 185.584.054 forint, a működési bevételek főösszege 4.348.868 forint, a kiadások főösszege 183.933.054 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét 1.651.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 181.235.186 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 159.143.000 forint, a működési bevételek főösszege 39.786.000 forint, a kiadások főösszege 158.543.000 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 600.000 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 119.357.000 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.711.204.366 forint összegben, a működési bevétel főösszege 870.947.135 forint, a kiadások főösszege 2.690.949.641 forint, a felhalmozási kiadások összegét 20.254.725 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 1.840.257.2361forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.
12. § A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.221.479.529 forintban állapítja meg. A működési bevétel 431.023.733 forint, a kiadási főösszege 144.469.094 forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint. A finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
9. A költségvetési szervek létszámkerete
13. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.
(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 6 fő.
(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 581,1 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 587,1 fő.
10. Vegyes rendelkezések
14. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.
(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől 46.380 Ft.
(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.
(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló 17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
(5) A szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete, a gyermek és intézményi térítési díjakat az önkormányzat 22/1996. (XII. 18.) rendelete határozza meg.
(6) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, és az 58. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2021. évi kerete (közalkalmazotti és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében) 200.000 Ft, a 2011. évi CXCIX. törvény alapján (közszolgálati törvény alapján foglalkoztatott köztisztviselők esetében) 231.900 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.
(7) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § meghatározott közvetett támogatásokat az alábbiak szerint állapít meg:
- a) Helyi adó mentesség, telekadó 1.814.780 forint,
- b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata Deszki intézmények, civil szervezetek részére 450.000 forint.
(7a) Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.
11. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.
Király László sk. | Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk. |
1. melléklet
Deszk Község Önkormányzat címrendje
Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve | ||||||
1. | Deszk Község Önkormányzata | |||||||
1.1. | Deszk Község Önkormányzata | |||||||
1.2. | Deszki Polgármesteri Hivatal | |||||||
1.3. | Deszki Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
1.4. | Oktatási Intézmények | |||||||
1.5. | SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége | |||||||
1.6. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
1.6.1. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
1.6.2. | Szktt Koordinációs Központ | |||||||
1.6.3. | Szktt Óvodái | |||||||
1.6.4. | Szktt Szociális Szolgáltató Központ | |||||||
1.6.5. | Szktt Egyesített Szociális Intézmény | |||||||
1.7. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
2. melléklet
Deszk Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai
Kötelezően ellátandó feladatok | |
1. településfejlesztés, településrendezés; | |
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); | |
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; | |
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; | |
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); | |
6. óvodai ellátás; | |
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; | |
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; | |
8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; | |
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; | |
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; | |
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; | |
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; | |
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; | |
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; | |
15. sport, ifjúsági ügyek; | |
16. nemzetiségi ügyek; | |
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; | |
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; | |
19. hulladékgazdálkodás; | |
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül | |
Önként vállalt feladatok | |
nincs | |
Államigazgatási feladatok | |
anyakönyvvezető | |
honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás |
3. melléklet
Engedélyezett létszám
Sorszám | Intézmény | Köztisztviselők | Közalkalmazottak/Egészségügyi szolg. Jv. | Munkatörvény-könyve | Megbízás | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisztikai állományi létszám (fő) | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
1. | Igazgatás | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
Település-üzemeltetés | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
21,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | |||
Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
2. | Szakdolgozó | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | |
Technikai | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |||
Deszk Község Önkrományzata | |||||||
Képviselő-testület | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
Védőnői szolgálat | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
Egyéb | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | ||
Közfoglalkoztatott | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||
3. | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | 19,00 | ||
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
SZKTT Koordinációs Központ | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | ||
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény | 0,00 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 441,60 | ||
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | ||
SZKTT Óvodái | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | ||
4. | 0,00 | 539,10 | 0,00 | 0,00 | 539,10 | ||
Engedélyezett létszám összesen | 23,00 | 541,10 | 19,00 | 4,00 | 587,10 | ||
4. melléklet
Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 795 848 059 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 696 126 171 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 372 167 665 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 9 750 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 576 263 110 | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 140 616 787 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 67 145 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 375 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 4 597 108 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 1 180 915 000 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4682681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 6 040 351 786 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 788 763 251 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 26 412 264 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 815 175 515 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 297 818 343 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 428 982 256 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 38 571 544 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 813 975 833 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 36 071 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 379 331 985 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 696 933 336 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | 0 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 836 861 242 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 10 750 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 |
74. | Tartalékok (K513) | 62 531 246 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 946 525 140 |
76. | Beruházások (K6) | 1 247 418 406 |
77. | Felújítások (K7) | 85 633 795 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 7 096 511 355 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 056 159 569 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 360 524 434 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 360 524 434 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 3 416 684 003 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 360 524 434 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 360 524 434 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 360 524 434 |
Költségvetés főösszege | 9 457 035 789 |
5. melléklet
Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 60 254 728 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 960 532 840 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1000000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 550 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 000 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 891 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 097 108 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 16 588 108 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4682681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 140 431 563 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 141 856 824 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 18 811 264 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 160 668 088 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 25 234 564 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 10 700 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 5 180 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 54 321 814 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 18 968 335 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 89 170 149 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | 0 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 793 111 242 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 |
74. | Tartalékok (K513) | 27 280 780 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 867 524 674 |
76. | Beruházások (K6) | 229 394 971 |
77. | Felújítások (K7) | 458 070 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 379 457 336 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 239 025 773 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 101 739 859 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 101 739 859 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 340 765 632 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 739 859 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 101 739 859 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 101 739 859 |
Költségvetés főösszege | 2 481 197 195 | |
Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül | 702 199 151 |
6. melléklet
Deszk Község Önkormányzat költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 36 477 640 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 936 755 752 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 300 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 000 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 891 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 097 108 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 16 338 108 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4 682 681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 116 404 475 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 34 619 013 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 17 670 464 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 52 289 477 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 395 455 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 8 700 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 4 950 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 45 676 814 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 16 918 335 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 76 245 149 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 793 111 242 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | 27 280 780 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 867 524 674 |
76. | Beruházások (K6) | 229 394 971 |
77. | Felújítások (K7) | 458 070 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 241 314 616 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 226 650 000 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 226 650 000 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 739 859 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 101 739 859 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 101 739 859 |
Költségvetés főösszege | 2 343 054 475 |
7. melléklet
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 22 577 088 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 22 577 088 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | |
36. | Ellátási díjak (B405) | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 0 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 22 577 088 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 86 873 987 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 60 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 86 933 987 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 465 468 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 700 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 170 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 145 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 750 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 765 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | |
77. | Felújítások (K7) | |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 102 164 455 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 6 500 000 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 73 087 367 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 73 087 367 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 79 587 367 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 102 164 455 |
8. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 200 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 200 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 250 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 |
36. | Ellátási díjak (B405) | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 250 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 1 450 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 20 363 824 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 1 080 800 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 21 444 624 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 373 641 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 1 300 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 60 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 8 500 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 300 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 11 160 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | |
77. | Felújítások (K7) | |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 35 978 265 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 875 773 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 28 652 492 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 28 652 492 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 34 528 265 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 35 978 265 |
9. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 0 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 704 724 891 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 704 724 891 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | 0 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 |
21. | ebből: telekadó | 0 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 0 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 77 249 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 7 750 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 576 263 110 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 516 247 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 67 145 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 25 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 500 000 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 791 448 687 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 3 496 173 578 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 646 906 427 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 7 601 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 654 507 427 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 272 583 779 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 418 282 256 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 33 241 544 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 759 154 019 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 6 071 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 308 071 110 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 524 820 647 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 600 000 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 600 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 |
74. | Tartalékok | 11 151 000 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 751 000 |
76. | Beruházások (K6) | 13 403 000 |
77. | Felújítások (K7) | 12 785 725 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 |
0 | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 3 522 851 578 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 26 678 000 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 258 784 575 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 258 784 575 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 2 285 462 575 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 258 784 575 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 258 784 575 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 258 784 575 |
Költségvetés főösszege | 5 781 636 153 |
10. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 454 311 575 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 454 311 575 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 4 600 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 800 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | 25 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 500 000 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 7 925 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 462 236 575 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 0 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 2 000 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 13 863 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 159 383 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 212 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 182 458 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 600 000 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 600 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok | 11 151 000 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 751 000 |
76. | Beruházások (K6) | 2 921 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 230 130 000 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 26 678 000 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 26 678 000 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 258 784 575 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 258 784 575 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 258 784 575 |
Költségvetés főösszege | 2 488 914 575 |
11. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 950 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 950 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 73 749 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 15 200 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 24 956 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 113 905 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 118 855 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 90 077 756 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1) | 90 077 756 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 780 162 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 69 616 750 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 350 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 25 813 500 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 36 389 990 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 132 170 240 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 762 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 236 790 158 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 117 935 158 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 117 935 158 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 117 935 158 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 236 790 158 |
12. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 405 868 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 405 868 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | |
36. | Ellátási díjak (B405) | 1 530 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406) | 413 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 1 943 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 4 348 868 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 129 741 764 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 60 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 129 801 764 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 645 290 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 420 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 823 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 19 988 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 250 000 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 005 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 31 486 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 1 651 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 185 584 054 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 181 235 186 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 181 235 186 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 181 235 186 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 185 584 054 |
13. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 16 000 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1) | 16 000 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 16 100 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 786 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 900 000 |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 23 786 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 39 786 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 86 214 000 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 2 121 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 88 335 000 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 497 000 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 6 790 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 476 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 33 662 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 019 000 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 764 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 55 711 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 600 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 159 143 000 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 119 357 000 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 119 357 000 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 119 357 000 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 159 143 000 |
14. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 227 057 448 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 227 057 448 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 500 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 3 150 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 543 433 110 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 561 247 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 63 245 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 643 889 687 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 870 947 135 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 340 872 907 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 5 420 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 346 292 907 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 221 661 327 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 336 455 506 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 16 729 544 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 520 307 519 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 802 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 245 700 120 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 122 995 407 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 7 469 000 |
77. | Felújítások (K7) | 12 785 725 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 711 204 366 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 840 257 231 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 1 840 257 231 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 1 840 257 231 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 2 711 204 366 |
15. melléklet
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 30 868 440 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) | 30 868 440 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) | 0 |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 293 368 665 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
36. | Tulajdonosi bevételek | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 79 209 540 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
39. | Kamatbevételek | 300 000 |
40. | Egyéb működési bevételek | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 372 878 205 |
42. | Immateriális javak értékesítése | |
43. | Részesedések értékesítése | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) | 403 746 645 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | |
52. | Külső személyi juttatások | 0 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) | 0 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
55. | Készletbeszerzés | 0 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások | 150 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások | 500 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 30 000 000 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 52 292 540 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) | 82 942 540 |
61. | Családi támogatások | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) | 0 |
67. | Elvonások befizetések | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 150 000 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 10 150 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok | 24 099 466 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) | 34 249 466 |
76. | Beruházások | 1 004 620 435 |
77. | Felújítások | 72 390 000 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
79. | Lakástámogatás | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) | 1 194 202 441 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele | 790 455 796 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás | |
86. | Betétek megszüntetése | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) | 0 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) | 790 455 796 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) | 0 |
Költségvetés főösszege | 1 194 202 441 |
16. melléklet
Működési támogatás
Jogcím | mennyiségi egység | Mutató | Ft |
|---|---|---|---|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján info | elismert hivatali létszám | 10,88 | 59 568 000 |
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | fő | 59 568 000 | |
I.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása | hektár | 25200 | 7 675 920 |
I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | fő | 10 272 000 | |
I.1.1.4 Településüzemeltetés - köztemető támogatása | fő | 100 000 | |
I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | fő | 5 098 874 | |
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 10 697 400 | |
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 168 300 | |
I.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 0 | |
I.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 0 | |
I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (Deszk) | fő | 93 580 494 | |
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) | forint | 7 132 652 | |
17. melléklet
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Jogcím | Mutató | Fajlagos | Ft | ||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 218,0 | 21 233 200 |
1.2.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 48 700 | 0,0 | 0 |
1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 19,3 | 93 826 950 |
1.2.2.2. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 2 430 750 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 3,0 | 1 296 000 |
1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 611 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 520 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 820 000 | 1,0 | 1 820 000 |
1.2.3.1.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 216 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 805 500 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 260 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.1.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 910 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 396 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 476 750 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 476 667 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 668 333 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 198 000 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 738 375 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 238 334 | 0,0 | 0 |
1.2.3.2.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 834 167 | 0,0 | 0 |
1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 811 600 | 0,0 | 0 |
1.2.4.1.2. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 622 000 | 0,0 | 0 |
1.2.4.1.3. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 249 000 | 0,0 | 0 |
1.2.4.2.1. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 405 800 | 0,0 | 0 |
1.2.4.2.2. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 311 000 | 0,0 | 0 |
1.2.4.2.3. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 124 500 | 0,0 | 0 |
1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 919 000 | 14,0 | 40 866 000 |
1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 0,0 | 0 |
1.2.5.2.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 1 459 500 | 0,0 | 0 |
1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 430 750 | 0,0 | 0 |
1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 0,0 | 0 |
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 159 042 150 | ||
18. melléklet
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA
Jogcím megnevezése | Mutató | Fajlagos | Ft | ||
|---|---|---|---|---|---|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |||||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | 11 785 000 | ||
1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4 100 000 | 111 520 000 | |
1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 650 000 | 0 | |
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 66 360 | 0 | 0 |
1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 72 996 | 1 862 | 135 918 552 |
1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 30 | 750 000 |
1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 363 000 | 0 | 0 |
1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 471 900 | 242 | 114 199 800 |
1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 4 479 000 | 168 | 62 706 000 |
1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 217 000 | 0 | 0 |
1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 325 500 | 368 | 119 784 000 |
1.3.2.6.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 130 200 | 0 | 0 |
1.3.2.6.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 195 300 | 0 | 0 |
1.3.2.7.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 0 | 0 |
1.3.2.7.2. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 805 200 | 44 | 35 428 800 |
1.3.2.7.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 439 200 | 0 | 0 |
1.3.2.7.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 483 120 | 0 | 0 |
1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 732 000 | 0 | 0 |
1.3.2.8.2. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 805 200 | 0 | 0 |
1.3.2.8.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 439 200 | 0 | 0 |
1.3.2.8.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 483 120 | 0 | 0 |
1.3.2.9.1. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 375 000 | 0 | 0 |
1.3.2.9.2. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 450 000 | 0 | 0 |
1.3.2.9.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás | fő | 225 000 | 0 | 0 |
1.3.2.9.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 270 000 | 0 | 0 |
1.3.2.10.1. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 375 000 | 0 | 0 |
1.3.2.10.2. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 450 000 | 60 | 27 000 000 |
1.3.2.10.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás | fő | 225 000 | 0 | 0 |
1.3.2.10.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 270 000 | 0 | 0 |
1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 251 100 | 0 | 0 |
1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 301 320 | 60 | 18 079 200 |
1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | engedélyes | 10 065 900 | 1 | 10 065 900 |
1.3.2.12.1. | Családi bölcsőde - önálló feladatellátás | fő | 758 000 | 0 | 0 |
1.3.2.12.2. | Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | fő | 985 400 | 0 | 0 |
1.3.2.12.3. | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet | fő | 379 000 | 0 | 0 |
1.3.2.13.1. | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás | férőhely | 601 350 | 0 | 0 |
1.3.2.13.2. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 601 350 | 0 | 0 |
1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás | férőhely | 601 350 | 0 | 0 |
1.3.2.13.4. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 601 350 | 0 | 0 |
1.3.2.13.5. | Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 661 485 | 54 | 35 720 190 |
1.3.2.13.6. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 661 485 | 33 | 21 829 005 |
1.3.2.13.7. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 661 485 | 50 | 33 074 250 |
1.3.2.13.8. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 661 485 | 0 | 0 |
1.3.2.13.9. | Kizárólag lakhatási szolgáltatás | férőhely | 300 675 | 0 | 0 |
1.3.2.14.1. | Alaptámogatás | működési hó | 3 000 000 | 0 | 0 |
1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 2 800 | 0 | 0 |
1.3.2.15.1.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 0 | 0 |
1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 211 000 | 0 | 0 |
1.3.2.15.2.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 0 | 0 |
1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 211 000 | 0 | 0 |
1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 1,4 | 7 140 000 |
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 8,8 | 37 488 000 |
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 6 833 000 | ||
1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 4 234 040 | 119,00 | 503 850 760 |
1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | 282 092 000 | |
1.3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 1 575 264 457 |
-ebből Szktt | 1 563 479 457 | ||||
-ebből Deszk | 11 785 000 | ||||
19. melléklet
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA
Jogcím | Mutató | Ft | ||
|---|---|---|---|---|
1.4.1. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA | ||||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 376 000 | 39 370 320 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 17 106 117 |
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 513 | 317 034 |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 793 471 | ||
-ebből Szktt | 56 476 437 | |||
-ebből Deszk | 317 034 | |||
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | ||||
1.5. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 2170 | 8 597 540 |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 597 540 | ||
20. melléklet
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervének módosítási javaslata
BEVÉTELEK | Működési | Felhalmozási | Összesen |
|---|---|---|---|
Fűvágás | 100 000 | 100 000 | |
Rotátorotás, kertészeti szolg. | 600 000 | 600 000 | |
Építőipari tevékenység | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Büfé bevétel | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Szálláshely szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Rendezvényszervezés, tábor | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Sportlétesítmény bérbeadás | 6 500 000 | 6 500 000 | |
Konditerem | 10 000 | 10 000 | |
Eszköz bérbeadás | 300 000 | 300 000 | |
Egyéb tevékenység | 400 000 | 400 000 | |
Temető árbevétel | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Továbbszámlázott lköltségek árbevétele | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök | - | 0 | |
Önkormányzati támogatás | 40 000 000 | 40 000 000 | |
Támogatások | - | 0 | |
Összesen: | 61 910 000 | 0 | 61 910 000 |
KIADÁSOK | |||
Alapanyag beszerzés | 3 300 000 | 3 300 000 | |
Közüzemi díjak , energiaköltség | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Nyomtatvány, irodaszer | 150 000 | 150 000 | |
Szerszámok, alkatrészek | 900 000 | 900 000 | |
Üzemanyag | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Munkaruha, védőeszköz | 500 000 | 500 000 | |
Egy éven belül elhasználódó eszközök | 202 000 | 202 000 | |
Egyéb anyagköltség | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Szállítás, rakodás | - | 0 | |
Bérleti díjak | 400 000 | 400 000 | |
Utazás | - | 0 | |
Karbantartási költség | 600 000 | 600 000 | |
Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Telefon, internet, posta költség | 500 000 | 500 000 | |
Könyvelés, könyvvizsgálat | 2 100 000 | 2 100 000 | |
Egyéb igénybe vett szolg. Ktg | 5 600 000 | 5 600 000 | |
Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak | - | 0 | |
Hatósági díjak | 80 000 | 80 000 | |
Pü. Befektetési szolg | 585 000 | 585 000 | |
Biztosítási díjak | 500 000 | 500 000 | |
Előző éveket érintő biztosítási díjak | - | 0 | |
Bérköltség | 21 500 000 | 21 500 000 | |
Egyszerűsített foglalkozás | 900 000 | 900 000 | |
Kiküldetés, utazási ktg | 520 000 | 520 000 | |
Reprezentáció | - | 0 | |
Betegszabadság juttatása | 400 000 | 400 000 | |
Bérjárulékok | 4 100 000 | 4 100 000 | |
Értékcsökkenési leírás | 0 | ||
ELÁBÉ | 2 400 000 | 2 400 000 | |
Közvetített szolg. | 400 000 | 400 000 | |
Továbbszámlázott anyag | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Bírságok | 7 000 | 7 000 | |
Kereítés | 1 000 | 1 000 | |
Adott támogatás | - | 0 | |
Gépjárműadó | 250 000 | 250 000 | |
Le nem vonható áfa | 1 400 000 | 1 400 000 | |
Fizetett banki kamat | 115 000 | 115 000 | |
Összesen: | 61 910 000 | 0 | 61 910 000 |
21. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 2021_evi_kgv_21_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)
22. melléklet
Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai
Sorszám | Megnevezés | Pályázati azonosító | Önerő % | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1. | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Fésű utcai telehelyén gyógyszeradagoló - tetőcsere | 100 | 5 120 640 | |
2. | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Kapisztrán u-60. - salétrom mentesítés, belső vakolat javítás- festés | 100 | 7 665 085 | |
Szktt összesen | 12 785 725 | |||
1. | A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 | 100 | 72 390 000 |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 72 390 000 | |||
1. | Helyi turizmus fejlesztése Deszken | VP6-19.2.1-21-B1-17 | 50 | 458 070 |
2. | ||||
Deszk összesen | 458 070 | |||
Felújítás összesen | 85 633 795 | |||
1. | "2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken" | TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 | 0 | 193 468 646 |
2. | "Faluház felújítása Deszken" | MFP-FHF/2020 | 0 | 13 577 957 |
3. | Erdő kisajátítás (külterület 039 hrsz) | 100 | 4 400 000 | |
4. | Településrendezési terv | 100 | 6 219 600 | |
5. | Moziterem | 100 | 3 778 250 | |
6. | Térburkolás (Mihály-Ép) | 100 | 7 950 518 | |
Deszk összesen | 229 394 971 | |||
13. | SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszköz | 100 | 7 469 000 | |
14. | SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű tárgyi eszköz | 100 | 600 000 | |
15. | SZKTT- Óvodái | 100 | 1 651 000 | |
16. | SZKTT - Koordinációs Központ | 100 | 762 000 | |
17. | SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz | 100 | 2 921 000 | |
18. | ||||
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen | 13 403 000 | |||
19. | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 | 29 | 1 004 620 435 |
20. | ||||
21. | ||||
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 1 004 620 435 | |||
Beruházás összesen | 1 247 418 406 | |||
Népművészetért Alapítvány | 4 006 820 | |||
Felhalmozás összesen | 1 337 059 021 |
23. melléklet
Deszk Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási keretterve
forint | ||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusz-tus | szeptem-ber | október | novem-ber | decem-ber | Összesen |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 1 815 175 515 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 151 264 626 | 1 815 175 515 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó | 297 818 343 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 24 818 195 | 297 818 343 |
Dologi kiadások | 1 696 933 336 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 141 411 111 | 1 696 933 336 |
Ellátottak pénzbeni jutt. | 3 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 946 525 140 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 162 210 428 | 1 946 525 140 |
Beruházások | 1 247 418 406 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 103 951 534 | 1 247 418 406 |
Felújítások | 85 633 795 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 7 136 150 | 85 633 795 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 006 820 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 333 902 | 4 006 820 |
Költségvetési kiadások | 7 096 511 355 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 591 375 946 | 7 096 511 355 |
Finanszírozási kiadások | 2 360 524 434 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 196 710 370 | 2 360 524 434 |
Mindösszesen | 9 457 035 789 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 788 086 316 | 9 457 035 789 |
Bevételek | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 696 126 171 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 391 343 848 | 4 696 126 171 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 721 760 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 1 226 813 | 14 721 760 |
Termékek és szolgáltatások adói | 142 906 174 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 11 908 848 | 142 906 174 |
Közhazalmi bevételek | 1 000 000 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 1 000 000 |
Működési bevételek | 1 180 915 000 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 98 409 583 | 1 180 915 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 682 681 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 390 223 | 4 682 681 |
Költségvetési bevételek | 6 040 351 786 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 503 362 649 | 6 040 351 786 |
Finaszírozási bevételek | 2 202 602 653 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 183 550 221 | 2 202 602 653 |
Előző havi záró állomány | 1 214 081 350 | 1 214 081 350 | 1 112 907 904 | 1 112 907 904 | 1 011 734 458 | 1 011 734 458 | 910 561 012 | 910 561 012 | 809 387 567 | 809 387 567 | 708 214 121 | 708 214 121 | 607 040 675 | 1 214 081 350 |
Mindösszesen | 9 457 035 789 | 1 900 994 220 | 1 799 820 774 | 1 799 820 774 | 1 698 647 328 | 1 698 647 328 | 1 597 473 882 | 1 597 473 882 | 1 496 300 436 | 1 496 300 436 | 1 395 126 991 | 1 395 126 991 | 1 293 953 545 | 9 457 035 789 |
Havi záró pénzállomány | 1 112 907 904 | 1 112 907 904 | 1 011 734 458 | 1 011 734 458 | 910 561 012 | 910 561 012 | 809 387 567 | 809 387 567 | 708 214 121 | 708 214 121 | 607 040 675 | 607 040 675 | 0 |
24. melléklet
Az Önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatai
Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 |
forint | |||
Személyi juttatások | 1 815 175 515 | 1 905 934 291 | 2 001 231 005 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 818 343 | 295 419 815 | 290 178 496 |
Dologi kiadások | 1 696 933 336 | 1 730 872 003 | 1 782 798 163 |
Ellátottak pénzbeni jutt. | 3 000 000 | 3 060 000 | 3 151 800 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 946 525 140 | 1 985 455 643 | 2 045 019 312 |
Finanszírozási kiadások | 2 360 524 434 | 2 407 734 923 | 2 479 966 970 |
Működési kiadások összesen | 8 119 976 768 | 8 328 476 674 | 8 602 345 746 |
Beruházások | 1 247 418 406 | 1 150 900 000 | 1 750 000 000 |
Felújítások | 85 633 795 | 75 000 000 | 93 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 006 820 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 1 337 059 021 | 1 225 900 000 | 1 843 500 000 |
Kiadások mindösszesen | 9 457 035 789 | 9 554 376 674 | 10 445 845 746 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 696 126 171 | 4 724 400 000 | 4 728 100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | 142 906 174 | 157 196 791 | 178 632 718 |
Közhazalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek | 1 180 915 000 | 1 182 000 000 | 1 190 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek | 3 416 684 003 | 3 515 000 000 | 3 545 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 9 437 631 348 | 9 579 596 791 | 9 642 732 718 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 721 760 | 610 700 | 829 722 078 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 682 681 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 19 404 441 | 610 700 | 829 722 078 |
Bevételek mindösszesen | 9 457 035 789 | 9 580 207 491 | 10 472 454 796 |
25. melléklet
Deszk Község Önkormányzata hitel, garancia és kezességvállalásból eredő kötelezettségei
Forint | ||||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Működési célú kiadások | ||||||
1. | Deszk Község Önkormányzata | 2 149 604 295 | 2 257 084 510 | 2 324 797 045 | 2 441 036 897 | 2 510 780 809 |
2. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | 3 496 662 853 | 3 671 495 996 | 3 781 640 876 | 3 970 722 919 | 4 084 172 146 |
3. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 189 582 006 | 20 092 063 | 44 712 905 | 46 948 550 | 48 289 937 |
Összesen | 5 835 849 154 | 5 948 672 568 | 6 151 150 826 | 6 458 708 367 | 6 643 242 892 | |
Felhalmozási célú kiadások | ||||||
1. | Deszk Község Önkormányzata | 229 853 041 | 260 000 000 | 669 000 000 | 429 756 000 | 53 428 900 |
2. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | 26 188 725 | 500 000 000 | 635 000 000 | 256 000 000 | 32 800 000 |
3. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 1 077 010 435 | 465 900 000 | 539 500 000 | 0 | 1 457 000 000 |
Összesen | 1 333 052 201 | 1 225 900 000 | 1 843 500 000 | 685 756 000 | 1 543 228 900 | |
Mindösszesen | 7 168 901 355 | 7 174 572 568 | 7 994 650 826 | 7 144 464 367 | 8 186 471 792 | |
26. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
forint | ||||||
Megnevezés | Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege | Összesen | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 1. | 142 906 174 | 157 196 791 | 178 632 718 | 221 050 700 | 699 786 383 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 2. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 956 000 | 3 956 000 |
Saját bevételek (1+2) | 3. | 143 906 174 | 158 196 791 | 179 632 718 | 222 006 700 | 703 742 383 |
Saját bevételek 50 %-a | 4. | 71 953 087 | 79 098 396 | 89 816 359 | 111 003 350 | 351 871 191 |
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (=6) | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (=8) | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felvett, átvállalt hitel tőketartozása | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen (5+7) | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (3-9) | 10. | 71 953 087 | 79 098 396 | 89 816 359 | 111 003 350 | 351 871 191 |
27. melléklet
Deszk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez - Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
1. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1a. társadalmi, gazdasági hatásai: Az előterjesztés az államháztartási törvény rendelkezési alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletére tesz javaslatot. A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelettervezetek nem tartoznak az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé.
1b. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása van Deszk Község Önkormányzata és intézményei, valamint Társulásaira a 2021.évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
1c. környezeti és egészségügyi hatásai: A költségvetési rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségügyi állapotára, szociális körülményeire.
1d. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, a végrehajtás többletterhet nem jelent.
1e. megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 24. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2021. február 15.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére ás az előző évi kiadásai előirányzatokon beül a kiadások arányos teljesítésére. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartási törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
1f. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi ás pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben rögzítettek erre fedezetet nyújtanak. Plusz feltételek biztosítására nincs szükség. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi ás pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben rögzítettek erre fedezetet nyújtanak. Plusz feltételek biztosítására nincs szükség.