Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 02. 24- 2017. 05. 31Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
2016-02-24-tól 2017-05-31-ig
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 50.973.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 50.973.000 Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 9.348.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.364.000 Ft
c) dologi kiadások 13.166.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 585.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 5.653.756 Ft
ebből tartalékok: 2.191.756 Ft
f) beruházások 4.652.000 Ft
g) felújítások 13.930.000 Ft
h) finanszírozási kiadás 1.274.244 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 19.246.000 Ft
b) közhatalmi bevételek 15.200.000 Ft
c) működési bevételek 1.410.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 150.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.967.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 7.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 0 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 3 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján, melyből 1 fő főállású, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1,6 fő.
4. §
Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) 2016 – 2019 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) előirányzat felhasználási tervet a 9.melléklet
i) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet
j) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bemutatását a 11. melléklet
tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 2.191.756 Ft áll rendelkezésre.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. §
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. §
(1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.
(2) A képviselő-testület
a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
aa).Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft,
ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3.000 Ft,
ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft
október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni.
b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft
bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft
bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft
október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni.
c) A Faluház tetőterében kialakított szálláshely bérleti díja 1.800 Ft/fő/éjszaka. Fűtési szezonban október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft/szoba/nap bérleti díjat kell fizetni.
(3) A Képviselő-testület a Hegymagas községben ingatlannal rendelkezők részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, a (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)
(4) Temetés és helyi civil szervezetek által tartott rendezvény esetén a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.
(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:
a) fénymásolás 50 Ft/másolat,
10 másolaton felül 20 Ft/másolat
b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal
c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal
d) színes kép 300 Ft/oldal
(6) A Képviselő-testület a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére 8.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít.
(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános- és középiskolás gyermek esetén 8.000 Ft/fő.
(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2016. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a konténerben gyűjtött vegyes háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló szemeteszsák díját 250 Ft/db határozza meg.
(11) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzatának
- Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 3/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2011.(IV. 28.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
- A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete
- Az önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
- A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete.
Tóth János Zoltán Lutár Mária
polgármester jegyző