Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 425.241.413,- forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       123.706.015,- Ft  

b) Közhatalmi bevételek                                                                             98.560.000,- Ft

c) Működési bevételek                                                                               161.618.943,- Ft

d) Felhalmozási bevételek                                                                           41.356.455,- Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                   160.195.576,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                        264.985.837,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                         60.000,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                              168.275.966,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. adó                          30.356.343,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                    102.946.000,- Ft

d) Települési támogatás                                                                                5.850.000,- Ft

e) Segélyek                                                                                                   5.000.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                    47.879.497,- Ft

g) Felhalmozási kiadás                                                                                64.933.607,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                   360.307.806,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                 64.933.607,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                       220.328.308, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                             204.913.105, - Ft                    c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     0  Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                                                           100.000,- Ft

b) önkormányzati segély                                                                       4.900.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                         23.577.152,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                                                                     23.577.152,- Ft hiány.

(1) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                       78.283.203,- Ft.

      aa) működési célú                                                                        47.864.451,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                  30.418.752,-  Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret –                                                                   43 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata:                          21 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 17.460.745,- Ft.

a céltartalék  30.418.752,- Ft.

3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi költségvetési főösszegét 118.771.646,- forintban állapítja meg.

10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 118.771.646,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)                                            5.438.400,- Ft.

       b.) szolgáltatások (ellátási díjak)                                                       14.582.000,- Ft.

       c.) ÁFA                                                                                               3.904.760,- Ft.

      d.) elszámolás Homokméggyel                                                           11.931.019,- Ft

e) önkormányzattól kapott finanszírozás                                          82.915.467,- Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai 118.771.646,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              80.654.459,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó             14.567.187,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                   23.550.000,- Ft

     (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  118.771.646.- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                             0,- Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  118.771.646,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                             0,- Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 20 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                            0 fő.

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetési főösszegét 6.632.470,- forintban állapítja meg.

14.§ (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 6.632.470,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) önkormányzati finanszírozás                                            6.632.470,- Ft.

15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai 6.632.470,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              5.466.815,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó                990.655,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                      175.000,- Ft

     (2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  6.632.470,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                           0,- Ft.

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  6.632.470,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                      0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         0,- Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 1,5 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                0 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 389.385.234,- forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  148.195.576,- Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok műk. általános tám.                                  105.790.500,- Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     14.190.037,- Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                                3.725.478,- Ft

      NEAK-tól átvett pénzeszközök                                                      20.400.000,- Ft

      Közfoglalkoztatási támogatás                                                           4.089.561,- Ft.           

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 41.356.455,- Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                        98.560.000,- Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                                      11.500.000,- Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                                         75.000.000,- Ft

        Gépjárműadók                                                                               12.000.000,- Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 60.000,- Ft

d) Működési bevételek                                                                           101.273.203,- Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                               1.000.000,- Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                                                89.283.203,- Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               1.100.000,- Ft

        Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                            1.200.000,- Ft

         Önkormányzati vagyon üzemeltetése                                              6.340.000,- Ft.

  Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                2.350.000,- F

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           348.028.779,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                         41.356.455,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                            160.195.576,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                  229.129.658,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                              60.000, - Ft.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                                           82.154.692,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó                         14.798.501,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                    79.221.000,- Ft

d) Települési támogatás                                                                              5.850.000,- Ft

e) Segély                                                                                                     5.000.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                  47.879.497,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal)                                                          82.915.467,- Ft

h) Intézmény finanszírozás (családsegítő)                                                  6.632.470,- Ft

i) Felhalmozási kiadás                                                                               64.933.607,- Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            324.451.627,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                         64.933.607,- Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                             208.197.130,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                  181.188.104,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     ,- Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                 21,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata :                                     21 fő.

6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2020. évben 1.000 forint.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

24.§  Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

7. Záró rendelkezések

25. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 425.241.413,- forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       123.706.015,- Ft  

b) Közhatalmi bevételek                                                                             98.560.000,- Ft

c) Működési bevételek                                                                               161.618.943,- Ft

d) Felhalmozási bevételek                                                                           41.356.455,- Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                   160.195.576,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                        264.985.837,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                         60.000,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                              168.275.966,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. adó                          30.356.343,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                    102.946.000,- Ft

d) Települési támogatás                                                                                5.850.000,- Ft

e) Segélyek                                                                                                   5.000.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                    47.879.497,- Ft

g) Felhalmozási kiadás                                                                                64.933.607,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                   360.307.806,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                 64.933.607,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                       220.328.308, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                             204.913.105, - Ft                    c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     0  Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                                                           100.000,- Ft

b) önkormányzati segély                                                                       4.900.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                         23.577.152,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                                                                     23.577.152,- Ft hiány.

(1) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                       78.283.203,- Ft.

      aa) működési célú                                                                        47.864.451,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                  30.418.752,-  Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret –                                                                   43 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata:                          21 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 17.460.745,- Ft.

a céltartalék  30.418.752,- Ft.

3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2020. évi költségvetési főösszegét 118.771.646,- forintban állapítja meg.

10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 118.771.646,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)                                            5.438.400,- Ft.

       b.) szolgáltatások (ellátási díjak)                                                       14.582.000,- Ft.

       c.) ÁFA                                                                                               3.904.760,- Ft.

      d.) elszámolás Homokméggyel                                                           11.931.019,- Ft

e) önkormányzattól kapott finanszírozás                                          82.915.467,- Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai 118.771.646,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              80.654.459,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó             14.567.187,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                   23.550.000,- Ft

     (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  118.771.646.- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                             0,- Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  118.771.646,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                             0,- Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 20 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                            0 fő.

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetési főösszegét 6.632.470,- forintban állapítja meg.

14.§ (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 6.632.470,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) önkormányzati finanszírozás                                            6.632.470,- Ft.

15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai 6.632.470,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              5.466.815,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó                990.655,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                      175.000,- Ft

     (2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  6.632.470,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                           0,- Ft.

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  6.632.470,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                      0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         0,- Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 1,5 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                0 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 389.385.234,- forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  148.195.576,- Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok műk. általános tám.                                  105.790.500,- Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     14.190.037,- Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                                3.725.478,- Ft

      NEAK-tól átvett pénzeszközök                                                      20.400.000,- Ft

      Közfoglalkoztatási támogatás                                                           4.089.561,- Ft.           

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 41.356.455,- Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                        98.560.000,- Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                                      11.500.000,- Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                                         75.000.000,- Ft

        Gépjárműadók                                                                               12.000.000,- Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 60.000,- Ft

d) Működési bevételek                                                                           101.273.203,- Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                               1.000.000,- Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                                                89.283.203,- Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               1.100.000,- Ft

        Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                            1.200.000,- Ft

         Önkormányzati vagyon üzemeltetése                                              6.340.000,- Ft.

  Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                2.350.000,- F

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           348.028.779,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                         41.356.455,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                            160.195.576,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                  229.129.658,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                              60.000, - Ft.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                                           82.154.692,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó                         14.798.501,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                    79.221.000,- Ft

d) Települési támogatás                                                                              5.850.000,- Ft

e) Segély                                                                                                     5.000.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                  47.879.497,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal)                                                          82.915.467,- Ft

h) Intézmény finanszírozás (családsegítő)                                                  6.632.470,- Ft

i) Felhalmozási kiadás                                                                               64.933.607,- Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            324.451.627,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                         64.933.607,- Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                             208.197.130,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                  181.188.104,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     ,- Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                 21,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata :                                     21 fő.

6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2020. évben 1.000 forint.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

24.§  Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

7. Záró rendelkezések

25. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.