RENDELET

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Hajós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hajós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban önkormányzati rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  571.976 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

Az önkormányzati rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             188.401 e Ft,

amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból,                                                 33.922 e Ft

     ad) központi költségvetési szervtől                                                    1.926 e Ft

     ae) egyéb működési bevétel                                                             56.223 e Ft

     af) egyéb felhalmozási bev. áht. belülről                                         96.330 e Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                           82.350 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                         57.451 e Ft

d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                              1.927 e Ft

e) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                  196.876 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                           260 e Ft

g.) finanszírozási bevételek                                                                                   44.711 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           430.568 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        96.697 e Ft.

c) finanszírozási bevételek       44.711 e Ft

3.§.

  Az önkormányzati rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             374.847 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   165.051  e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          39.995 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                         113.175 e Ft

      ad) egyéb mük.célú kiad.                                                               25.944 e Ft

      ae ) társ. és szoc. juttatások                                                            30.682 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés                                                                        153.599 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           65.486 e Ft

      bb) felújítások                                                                               88.113 e Ft  

c) tartalékok                                                                                                    43.530 e Ft

4.§.

Az önkormányzati rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 55.721 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 56.902 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                               55.721 e Ft

      aa) működési célú                                                                       55.721 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                         0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással     56.902 e Ft

b) külső finanszírozással           0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                         56.902e Ft,

      aa) működési célú                                                                0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                  56.902 e Ft

5. §.

 Az önkormányzati rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 70 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  41 fő.

6 §.

Az önkormányzati rendelet 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék    43.530 e Ft,

a céltartalék  0 e Ft.

                                                                        7 §.

Az önkormányzati rendelet 9.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 82.624 ezer forintban állapítja meg.

8 §.

Az önkormányzati rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                               21.087 e Ft

amelyből

     aa) helyi önkormányzattól,                                                              21.087e Ft

származik,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                221 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                               47 e Ft

d) finanszírozási bevételek                                                                                  61.269 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                     82.624e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                    0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:         0e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                             82.624 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                 0 e Ft.

                                                                 9. §.

Az önkormányzati rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                       82.151 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        41.599e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          11.316 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            8.149 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  21.087 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  473e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  473 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           82.151 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                      473e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

10.§.

Az önkormányzati rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 550.620 ezer forintban állapítja meg.

11.§.

Az önkormányzati rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         167.314 e Ft,

amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból                                                  33.922 e Ft

     ad) központi költségvetési szervtől                                                    1.926 e Ft

     ae) egyéb működési bevétel                                                             35.136 e Ft

     af) egyéb felhalmozási bev. áht. belülről                                         96.330 e Ft

származik,

b) intézményi működési bevétel,                                                                        57.403 e Ft

c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            1.927 e Ft

d) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                 196.876 e Ft

     da) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                              0 e Ft

     db) önkormányzatok költségvetési támogatása                        196.876 e Ft

e.) közhatalmi bevételek                                                                                      82.129 e Ft

f.) felhalmozási célú bevételek                                                                                 260 e Ft

     g.) finanszírozási bevételek                                                                                 44.711 e Ft

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:              409.212 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:           96.697 e Ft.

c) finanszírozási bevételek          44.711 e Ft.

12.§.

Az önkormányzati rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                              244.705 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                            88.995 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                19.631 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                               100.540 e Ft

      ad) egyéb mük.célú kiad.                                                     25.944 e Ft

      ae ) társ. és szoc. juttatások                                                    9.595 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            152.544 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  64.431 e Ft   

      bb.) felújítások                                                                     88.113 e Ft 

c) tartalékok,                                                                                                        43.530 e Ft

d.) finanszírozás                                                                                                 109.841 e Ft

13. §.

Az önkormányzati rendelet 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    41 fő.

14.§.

5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

Az önkormányzati rendelet 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét  48.573 ezer forintban állapítja meg.

15.§.

Az önkormányzati rendelet 18.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                       1e Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                48.572 e Ft

(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                     48.572 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                    1 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        0 e Ft.

(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:      48.573e Ft,

b) felhalmozási bevételek:         0 e Ft.

                                                                     16.§.

Az önkormányzati rendelet 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               47.991 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                            34.457 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  9.048 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  4.486 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                             582 e Ft

      ba) beruházások,                                                                        582 e Ft

(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                   47.991 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai              582 e Ft,

    c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai       0 e Ft.

                                                                             17.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Kmf.

dr. Rittgasser Richárd                                                            Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

       jegyző                                                                                                           polgármester