Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 04. 30Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-04-30-tól 2015-05-01-ig
C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint az 1-5. mellékletben részletezetteknek megfelelően:
Bevételi főösszegét: 3.328.834 eFt
Működési bevételek : 548.616 e Ft
Felhalmozási bevételek: 2.663.830 eFt
Kiadási főösszegét: 3.328.834 eFt
Működési kiadások: 548.616 eFt
Felhalmozási kiadások: 2.663.830 eFt
összegre módosítja
2. §
Az R. 1. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Az R.2. melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.
4. §
Az R.3. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
5. §
Az R. 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
6. §
Az R. 5 melléklet helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
7. §
Az R. 6 melléklet helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
8. §
Az R. 7 melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
9. §
Az R. 7/a melléklet helyébe a jelen rendelet 4/a. melléklete lép.
10. §
Az R. 7/b melléklet helyébe a jelen rendelet 4/b. melléklete lép.
11. §
Az R. 7/c melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.
12. §
Az R. 8 melléklet helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
13. §
Az R. 10 melléklet helyébe a jelen rendelet 4/c. melléklete lép.
14.§
Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csanádpalota, 2015. április 29.
Kovács Sándor dr. Barna Angéla
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Csanádpalota, 2015. április 30.
dr. Barna Angéla
jegyző
1. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||
CÍM ÉS ALCÍMREND | |||
CÍM | ALCÍM | MEGNEVEZÉS | |
1 | Csanádpalota Városi Önkormányzat | ||
1 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
2 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
3 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
4 | Start munka program -téli közfoglalkoztatás | ||
5 | Országos közfoglalkoztatási program | ||
6 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
7 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | ||
8 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | ||
9 | Közvilágítás | ||
10 | Zöldterület-kezelés | ||
11 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
12 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
13 | Óvodai intézményi étkeztetés | ||
14 | Iskolai intézményi étkeztetés | ||
15 | Gyermekek napközbeni ellátása | ||
16 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | ||
17 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||
18 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||
19 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||
20 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||
21 | Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei | ||
2 | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | ||
3 | Városi Könyvtár | ||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||
2 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | ||
3 | Könyvtári szolgáltatások | ||
4 | Kelemen László Művelődési Ház | ||
1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||
2 | Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása | ||
3 | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése | ||
4 | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | ||
5 | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||
E Ft | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 113 653 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoatása | 63 320 |
3 | Települési önkormányzatik szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 142 289 |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 486 |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | 5 145 |
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 110 201 |
7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (MKP támogatás) | 192 428 |
8 | Egyéb támogatások ÁHT-n belülről EU-s programokra | 1 165 162 |
9 | Egyéb támogatás központi költségvetési szervtől | 87 978 |
10 | Egyéb támogatás társadalombiztosítási alapoktól | 154 |
11 | Egyéb működési célú támogatások egyéb ÁHT-n belüli szervektől | 25 674 |
12 | Központi támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 909 490 |
13 | Közhatalmi bevételek: | 81 319 |
14 | ebből: - iparűzési adó | 75 602 |
15 | ebből: - gépjármű adó önkormányzatot megillető része | 4 400 |
16 | Működési célú saját bevételek | 93 134 |
17 | ebből: általános forgalmi adó visszatérítés | 36 657 |
18 | ebből: gyermekétkeztetés bevétele | 10 582 |
19 | ebből: vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 27 537 |
20 | Felhalmozási saját bevételek | 2081 |
21 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 873846 |
22 | Felhalmozási visszaigényelt áfa | 230927 |
23 | Finanszírozási bevételek | 21649 |
24 | Önkormányzat összes bevétele | 3 212 446 |
25 | Intézmények irányító szervi támogatásai | 81 912 |
26 | Intézmények átvett pénzeszközei | 31 975 |
27 | Intézmények saját bevétele | 2 501 |
28 | Intézmények összes bevétele | 116 388 |
29 | Önkormányzat konszolidált bevétele | 3 328 834 |
30 | Önkormányzat működési kiadásai | 455 050 |
31 | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 2 663 830 |
32 | Önkormányzat finanszírozási kiadásai | 93 566 |
33 | Önkormányzat összes kiadása: | 3 212 446 |
34 | Intézmények működési kiadásai | 115 513 |
35 | Intézmények felhalmozási kiadásai | 875 |
36 | Intézmények finanszírozási kiadásai | 0 |
37 | Intézmények összes kiadása | 116 388 |
38 | Önkormányzat konszolidált kiadása | 3 328 834 |
3. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft) | |||||||||
CÍM | Szervezet megnevezése | Működési kiadás | Beruházási, felújítási kiadások | Összesen | |||||
Személyi jellegű | Munkaadót terhelő | Dologi jellegű | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | Működési célú átadott pe. | Finanszírozási kiadások | ||||
1 | Csanádpalota Városi Önkormányzat | 170 128 | 25 910 | 139 514 | 35 021 | 84 477 | 93 566 | 2 663 830 | 3 212 446 |
2 | Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal | 57 076 | 13 586 | 19 473 | 0 | 2 000 | 0 | 875 | 93 010 |
3 | Városi Könyvtár | 5 160 | 1 392 | 2 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 729 |
4 | Kelemen László Művelődési Ház | 5 467 | 1 722 | 7 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 649 |
Kiadások mindösszesen | 237 831 | 42 610 | 168 624 | 35 021 | 86 477 | 93 566 | 2 664 705 | 3 328 834 |
4. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) | ||||||||||||
Cím, alcím | Megnevezés | Bevételek | Bevétel összesen | Kiadás összesen | Működési kiadások | Létszám | ||||||
Önkormányzat saját bevételei | Önk. kv-i tám (normatíva) és támogatás értékű működési bevétel OEP-től MKP-tól és egyéb szervtől ÁHT-n belülről | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás | Szociális ellátások | Egyébműködési célú kiadások (átadott pénzeszközök, visszafizetések, elvonások) | Finanszírozőási kiadások (irányítószervi támogatás, hitel, kölcsönnyújtás, -törlesztés) | |||||
1.1 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 36 657 | 263 054 | 299 711 | 17 359 | 3 415 | 237 | 2 153 | 11 554 | |||
1.2 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 27 537 | 27 537 | 0 | ||||||||
1.3 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 160 465 | 78 553 | 81 912 | |||||||
1.4 | Start munka program -téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 9 721 | 9 721 | |||||||
1.5 | Országos közfoglalkoztatási program | 2256 | 2 256 | 2 000 | 2 000 | |||||||
1.6 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 2036 | 192 428 | 194 464 | 196 985 | 159 348 | 23 924 | 13 713 | ||||
1.7 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1354 | 1 354 | 654 | 654 | |||||||
1.8 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása | 0 | 457 | 457 | ||||||||
1.9 | Közvilágítás | 0 | 22 820 | 22 820 | ||||||||
1.10 | Zöldterület-kezelés | 137 | 137 | 1 547 | 1 547 | |||||||
1.11 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 12575 | 12 575 | 50 267 | 7 365 | 1 986 | 40 916 | 6,00 | ||||
1.12 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 3 771 | 3 771 | ||||||||
1.13 | Óvodai intézményi étkeztetés | 3721 | 3 721 | 19 437 | 19 437 | |||||||
1.14 | Iskolai intézményi étkeztetés | 4994 | 4 994 | 21 330 | 21 330 | |||||||
1.15 | Gyermekek napközbeni ellátása | 1867 | 1 867 | 6 682 | 6 682 | |||||||
1.16 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 0 | 776 | 776 | ||||||||
1.17 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 2 548 | 2 548 | ||||||||
1.18 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 9 012 | 9 012 | ||||||||
1.19 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 9 258 | 9 258 | ||||||||
1.20 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 12 928 | 12 828 | 100 | |||||||
1.21 | Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei | 0 | 599 | 599 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 93 134 | 455 482 | 548 616 | 548 616 | 170 128 | 25 910 | 139 514 | 35 021 | 84 477 | 93 566 | 6,00 |
4./a melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai | ||
Cím, alcím | Megnevezés | E Ft |
2014 | ||
1.16 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 776 |
ebből: helyi megállaptású közgyógyellátás | 776 | |
1.17 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 548 |
ebből: óvodáztatási támogatás | 240 | |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások | 2 308 | |
1.18 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 9 012 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 9 012 | |
1.19 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 9 258 |
ebből: lakásfenntartási támogatás | 9 258 | |
1.20 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 12 828 |
ebből: rendszeres szociális segély | 6 690 | |
ebből: átmeneti segély | 414 | |
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 2 499 | |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély | 2 934 | |
ebből: köztemetés | 17 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | 274 | |
1.21 | Szabad kapac. terh. végzett, nem haszonszerzési célú tevékenys. kiadásai és bevételei | 599 |
ebből: Bursa Hungarica | 599 | |
Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen | 35 021 |
4./b melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |
Csanádpalota Városi Önkormányzat 1. Cím 12. Alcím alatti, 2014. évi működésre ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök részletezése ( E Ft) | |
Megnevezés | 2014 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül | |
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület | 150 |
- Csanádpalota Lovas Egyesület | 0 |
- Csanádpalotai Horgászegyesület | 100 |
- Csanádpalotai Futball Club | 2 250 |
- "Egészséges Életért és szebb körny | 0 |
- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja | 0 |
- Magyar Vöröskereszt helyi csop. | 50 |
- Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. | 0 |
- Galamb-és Kisállattenyésztők | 0 |
- Százszorszép Faluszépítő Egyesület | 100 |
- Cspalotai Honismereti Kör | 50 |
- Nyugdíjas Klub | 0 |
- Marosvidék Baráti Társaság | 0 |
- Cspalotai Motorosok | 0 |
- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület | 150 |
- "Csibész" | 60 |
- Helytörténeti Kör Csanádpalota | 0 |
- Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport | 100 |
- Egyéb civil szerv támogatása (Nyári gyerektábor) | 27 |
- Makói Többcélú Kistérségi Társulás | 734 |
Átadott pénzeszközök összesen | 3 771 |
4/c. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT | ||||
Cím | Bevételi jogcím | Összeg | Kiadási jogcím | Összeg |
1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 391 814 | Ingatlanok felújítása | 286 |
1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások EU-s programokhoz | 1 165 162 | Ingatlanok beszerzése | 3 515 |
1 | Felhalmozási célú átvett támogatások | 873 846 | Gépek járművek beszerzése | 7 925 |
1 | Önkormányzat saját fehalmozási bevétele | 2 081 | Szennyvíz csatornázási beruházás | 2 085 932 |
1 | Visszaigényelt beruházási ÁFA | 230 927 | Beruházási ÁFA kiadás | 566 172 |
Bevétel összesen: | 2 663 830 | Összesen: | 2 663 830 |
5. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||||||
CÍM, ALCÍM | Megnevezés | irányító szervi támogatás | saját bevétel | Bevétel összesen | Kiadás összesen | Működési kiadások | felhalmozási kiadások | Létszám | ||||
irányító szervi támogatás | Működési célú támogatások | közhatalmi bevétel | Személyi | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési célú támogatások | Beruházási kiadások | |||||
2 | Közös Önkormányzati Hivatal Csp | 60 968 | 31 975 | 67 | 93 010 | 93 010 | 57 076 | 13 586 | 19 473 | 2 000 | 875 | 21 |
6. melléklet a 8/2015. (IV.30.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||||||
Cím, alcím | Intézmény megnevezése | Intézm. tev. bev. | átvett bevétel | központi irányítószervi támogatás | Bevétel összesen | Kiadás összesen | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Lét- szám | |||
Személyi jellegű | M.adót terhelő | Dologi jellegű | Átadott p.e | |||||||||
3.1 | Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. | 0 | 7 090 | 7 090 | 8 729 | 5 160 | 1 392 | 2 177 | 0 | 0 | 2,00 | |
3.3 | Könyvtári szolgáltatások alapt. | 1 639 | 0 | 0 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Városi Könyvtár | 1 639 | 0 | 7 090 | 8 729 | 8 729 | 5 160 | 1 392 | 2 177 | 0 | 0 | 2,00 |
4.1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | Közművelődési tev. és tám. alapt. | 795 | 0 | 13 854 | 14 649 | 14 649 | 5 467 | 1 722 | 7 460 | 0 | 0 | 3,00 |
4.5 | Közművelődési int., közösségi színt.műk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kelemen László Művelődési Ház | 795 | 0 | 13 854 | 14 649 | 14 649 | 5 467 | 1 722 | 7 460 | 0 | 0 | 3,00 |
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN | 2 434 | 0 | 20 944 | 23 378 | 23 378 | 10 627 | 3 114 | 9 637 | 0 | 0 | 5 |
7. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | |||
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok |
Eredeti | Eredeti | ||
Önkormányzat saját bevételei | 95635 | Személyi juttatások | 237831 |
Központi támogatások | 351639 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42610 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei | 81319 | Dologi kiadások | 168624 |
Finanszírozási bevételek | 135536 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 35021 |
Támogatásértékű átadott pénzeszközök | 86477 | ||
Finanszírozási kiadások | 93566 | ||
Összesen | 664129 | Összesen | 664129 |
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzatok | Megnevezés | 2014. évi előirányzatok |
Eredeti | Eredeti | ||
Önkormányzat saját bevételei | 2081 | Felújítási kiadások | 286 |
Támogatások | 1556976 | Beruházási kiadások | 2663544 |
Átvett bevételek | 873846 | ||
Visszaigényelt ÁFA | 230927 | ||
Összesen | 2663830 | Összesen | 2663830 |
Hiány | 0 | Többlet | 0 |