Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 12- 2022. 12. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.03.12.

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 8 648 911 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció 9 321 Ft
- intézmény finansz.(bérkomepnzáció) 35 850 Ft
- gyermekvédelmi támogatás 216 000 Ft
- állami megelőlegezés 6 094 319 Ft
- közfoglalkoztatás előleg 249 520 Ft
- közfoglalkoztatás 257 510 Ft
-felhalm. célú támogatás (vis maior) - 194 456 Ft
-szoc. pótlék 163 121 Ft
- kult. pótlék 75 286 Ft
-szoc. tűzifa (2018) 1 742 440 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 13 272 396 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:
- állami pótigény (okt. felmérés) 2 086 730 Ft
- állami lemondás (okt. felmérés) - 321 834 Ft
- Unimog értékesítés 650 000 Ft
- telek eladás 4 100 000 Ft
- gépjármű értékesítés 1 143 000 Ft
- biztosító ált. kártérítés 460 500 Ft
- többlet adóbevétel 5 154 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés kiadási 17 044 912 oldalát Ft-tal átcsoportosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:
- Református templom HÉSZ mód. 889 000 Ft
- karbantartás 350 000 Ft
-Vízmű Kft. fejlesztési támogatás 1 100 000 Ft
-bér fizetés 900 100 Ft
-intézményfinanszírozás visszavonás 13 805 812 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 920 000 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból közterületi pad készítését és kihelyezését kell finanszírozni.
(5) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1 270 000 Ft-tal megemeli. A befolyt víziközmű bérleti díjból annak felújítását kell finanszírozni.
(6) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 695 000 Ft-tal megemeli, az adományból rendezvénysátor vásárlását kell finanszírozni.
(7) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 9 742 000 Ft-tal megemeli. Az adótöbblet bevételből útkarbantartást, igénybe vett szolgáltatást kell finanszírozni.
(8) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 3 175 000 Ft-tal megemeli, az ellátási díj bevételből vásárolt élelmezés költségét kell finanszírozni.
(9) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát átcsoportosítja a következők szerint
a) 350 000 Ft összegben K3 rovatról K1 rovatra,
b) 1 160 620 Ft összegben K6 rovatról K1 rovatra,
c) 437 632 Ft összegben K6 rovatról K2 rovatra,
d) 2 247 900 Ft összegben K4 rovatról K3 rovatra.
(10) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(9) bekezdés szerint módosulnak.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 35.850 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 158.820 Ft-tal megemeli. Az ÁFA-visszaigénylésből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást kell finanszírozni.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 177.150 Ft-tal lecsökkenti. A kiszámlázott ellátási díj és ÁFÁ-ja bevétel csökkenéssel párhuzamosan közműdíjra fordított kiadást von vissza.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 466.909 Ft-tal megemeli. Az adományt üzemeltetési anyag, óvodai nevelési eszközök beszerzésére kell fordítani.

(5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kiadási oldalát átcsoportosítja 34.000 Ft összegben K3 rovatról K6 rovatra.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1.300.000 Ft-tal megemeli. Az EMMI pályázat útján nyert keretet működési és fejlesztési célra kell fordítani.

(7) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 20.000 Ft-tal megemeli. A megtartott gyakorlatért járó ellentételezést óvodai nevelési anyagok beszerzésére kell fordítani.

(8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 9.374.788 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.

(9) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(8) bekezdés szerint módosulnak.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése kiadási oldalát átcsoportosítja 508.000 Ft összegben K6 rovatról K3 rovatra, valamint 91.110 Ft összegben K3 rovatról K1 rovatra.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 487.560 Ft-tal megemeli a VEKOP 8.11-15. pályázat keretében elnyert keretösszeggel, mely támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérfinanszírozás 408 000 Ft
- bér járuléka 79 560 Ft
(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 365.000 Ft-tal megemeli. A bevétel többletből karbantartást és igénybe vett szolgáltatást, rendezvényt kell finanszírozni.
(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 696.260 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.
(5) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(4) bekezdés szerint módosulnak.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 150.128 Ft-tal megemeli. A bevétel többletből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás igénybevételét kell finanszírozni.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 3.734.764 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.

(3) A 1/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.