Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2022. 12. 15Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 81 358 509 Ft-tal megemeli, az alábbiak szerint:
Bevételi előirányzatok változása 2019.12.31. |
||
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
1 179 880 |
Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
2 897 183 |
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám. |
B113 |
2 606 808 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
281 469 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
3 306 000 |
MÁK elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 674 734 |
Egyéb működési célú támogatások |
B16 |
674 751 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
B25 |
9 338 080 |
Helyi adó összes bevételi ei növ. |
B3 |
41 231 735 |
Működési bevételek összes ei változása |
B4 |
6 440 316 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 777 804 |
Átvett pénzeszközök |
B6-B7 |
848 380 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 101 369 |
Összesen |
81 358 509 |
|
Kiadási előirányzatok változása 2019.12.31. |
||
Személyi juttatások ei változása összesen |
K1 |
876 078 |
Dologi kiadások ei változása összesen |
K3 |
3 583 771 |
Szociális ellátások ei változása összesen |
K48 |
- 91 011 |
Műk. célú tám.összes ei változása államháztartáson belülre |
K506 |
565 693 |
Tartalék |
K513 |
66 993 447 |
Fejlesztési kiadások (beruházások) összes ei változása |
K6 |
9 511 544 |
Finanszírozási kiadások összes ei változása |
K9 |
- 81 013 |
Összesen |
81 358 509 |
Önkormányzati kiadási előirányzatok közötti átvezetések |
|||
---|---|---|---|
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
Személyi juttatások |
|||
alapilletmény |
K1101 |
121 436 |
|
cafetéria |
K1107 |
49 576 |
|
normatív jutalom |
K1102 |
109 436 |
|
helyettesítés |
K1104 |
49 576 |
|
megbízási díj |
K123 |
12 000 |
|
helyettesítés |
K1104 |
41 105 |
|
tartalék |
K513 |
41 105 |
|
megbízási díj |
K123 |
834 973 |
|
tartalék |
K513 |
834 973 |
|
Összesen |
1 047 090 |
1 047 090 |
|
Dologi kiadások |
|||
telefondíj |
K322 |
102 000 |
|
áfa |
K351 |
102 000 |
|
vásárolt élelmezés |
K332 |
668 363 |
|
bérleti díj |
K333 |
668 363 |
|
egyéb szolgáltatás |
K337 |
194 400 |
|
szakmai szolgáltatás |
K336 |
194 400 |
|
áfa befizetés |
K352 |
5 000 |
|
áfa |
K351 |
5 000 |
|
települési támogatás |
K48 |
100 000 |
|
egyéb dologi kiadás |
K355 |
100 000 |
|
rezsicsökkentett tüzelőanyagok |
K312 |
1 686 803 |
|
rezsicsökkentett tüzelőanyagok áfa |
K351 |
229 909 |
|
karbantartás |
K334 |
546 200 |
|
egyéb szolgáltatások |
K337 |
149 600 |
|
szakmai szolgáltatás |
K336 |
197 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
|
települési támogatás |
K48 |
403 139 |
|
átadott pénzeszk. Bursa |
K506 |
100 000 |
|
tartalék |
K513 |
1 912 373 |
|
Összesen |
3 782 275 |
3 782 275 |
|
Beruházások |
|||
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
600 000 |
|
immateriális javak beszerzése |
K61 |
600 000 |
|
Felújítások |
|||
tárgyi eszköz felújítások |
K73 |
5 024 004 |
|
ingatlan felújítások |
K71 |
5 024 004 |
|
Összesen |
5 624 004 |
5 624 004 |
2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1.392.845 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:
Óvoda kiadási előirányzatok közötti átvezetések |
|||
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
Személyi juttatások |
|||
alapilletmények |
K1101 |
719 500 |
|
megbízási díj |
K123 |
719 500 |
|
túlmunka |
K1104 |
5 000 |
|
Szocho |
K2 |
5 000 |
|
Összesen |
724 500 |
724 500 |
|
Dologi kiadások |
|||
územeltetési anyagok |
K312 |
200 000 |
|
vásárolt élelmezés |
K332 |
263 750 |
|
szakmai szolgáltatások |
K336 |
463 750 |
|
egyéb szolgáltatások |
K337 |
480 000 |
|
egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
|
Összesen |
743 750 |
743 750 |
|
Beruházások |
|||
informatikai eszközbeszerzés |
400 000 |
||
egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
K64 |
400 000 |
|
Összesen |
400 000 |
400 000 |
|
Mindösszesen |
1 868 250 |
1 868 250 |
|
Óvoda bevételi előirányzatok közötti átvezetések |
|||
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
nemzetiségi támogatás |
B16 |
450 000 |
- |
Apor Vilmos Főiskola |
B402 |
5 000 |
- |
Étkezési díjbevétel |
B405 |
- |
173 569 |
ÁFA |
B406 |
- |
46 888 |
Fenntartói finansz csökkenése |
B816 |
- |
234 676 |
Előző évi maradvány növekedése |
B8131 |
133 |
- |
Összesen |
455 133 |
455 133 |
3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 1 759 798 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok változása |
|
Személyi juttatások és járulékok ei változása összesen |
1 515 662 |
Dologi kiadások ei változása összesen |
92 136 |
Fejlesztési kiadások összes ei változása |
152 000 |
Összesen |
1 759 798 |
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok változása |
|
Egyéb működési célú támogatások (választási támogatás) |
1 759 798 |
Összesen |
1 759 798 |
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok közötti átvezetések |
|||
---|---|---|---|
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
Személyi juttatások |
|||
normatív jutalom |
K1102 |
98 756 |
|
céljuttatás |
K1103 |
- |
98 756 |
Összesen |
98 756 |
98 756 |
|
Dologi kiadások |
|||
üzemeltetési anyagok |
K312 |
532 436 |
|
közüzemi díjak |
K331 |
206 538 |
|
bérleti díj |
K333 |
50 000 |
|
karbantartás |
K334 |
250 000 |
|
szakmai szolgáltatás |
K336 |
50 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
K337 |
41 538 |
|
kiküldetés |
K341 |
80 000 |
|
áfa |
K351 |
134 308 |
|
egyéb dologi kiadás |
K355 |
30 000 |
|
Összesen |
586 538 |
788 282 |
|
Beruházások |
|||
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
- |
32 464 |
informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
199 900 |
|
beruházások áfája |
K67 |
34 308 |
|
Összesen |
234 208 |
32 464 |
|
Mindösszesen |
919 502 |
919 502 |
|
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok közötti átvezetések |
|||
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B8131 |
266 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
B40201 |
266 |
|
kamatbevétel |
B4082 |
1 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
B40201 |
149 734 |
|
Műk.célú támogatások csökk. |
B16 |
149 735 |
|
Összesen |
150 001 |
150 001 |
4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 658.994 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:
Művelődési Ház kiadási előirányzatok változása 2019.12.31. |
|
Megnevezés |
növekedés |
tárgyi eszköz beszerzés |
308 994 |
üzemeltetési anyag beszerzés |
350 000 |
Összesen |
658 994 |
Művelődési Ház bevételi előirányzatok változása 2019.12.31. |
|
Megnevezés |
növekedés |
bérleti díjbevétel |
308 994 |
fenntartói finanszírozás |
350 000 |
Összesen |
658 994 |
Művelődési Ház kiadási előirányzatok közötti átvezetések |
|||
---|---|---|---|
megnevezés |
rovat |
növekedés |
csökkenés |
Személyi juttatások |
|||
alapilletmények |
K1101 |
22 096 |
50 000 |
jutalom |
K1102 |
51 841 |
|
túlmunka |
K1104 |
50 000 |
|
megbízási díj |
K123 |
- |
51 841 |
szocho |
K2 |
- |
22 096 |
Összesen |
123 937 |
123 937 |
|
Dologi kiadások |
|||
üzemeltetési anyagok |
K312 |
- |
254 000 |
karbantartás |
K334 |
- |
180 000 |
egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
- |
áfa |
K351 |
- |
450 000 |
egyéb dologi kiadások |
K355 |
554 000 |
- |
Összesen |
754 000 |
884 000 |
|
Beruházások |
|||
tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
130 000 |
|
Összesen |
130 000 |
||
Mindösszesen |
1 007 937 |
1 007 937 |
5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.