Soponya 5/2019 (V.28..)
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 29- 2019. 06. 04Soponya 5/2019 (V.28..)
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-29-tól 2019-06-05-ig
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetését
723.055.969,- Ft költségvetési bevétellel,
723.055.969,- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az
önkormányzatok költségvetési támogatása: 99.389.673,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 71.709.183,- Ft,
önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 92.027.393,- Ft,
felhalmozási bevétel: 70.064.055,- Ft,
maradvány igénybevétele: 389.865.665,- Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 309.131.455,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 83.393.013,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 15.874.165,- Ft
ac)) dologi, egyéb kiadások: 103.600.675,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 106.263.602,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 413.924.514,- Ft
aa)beruházás: 413.924.514,- Ft
ab) felújítás: 0,- Ft
ac) felhalmozási kölcsön törlesztés: 0,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”
3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 40.942.520,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 6.896.662,- Ft
- dologi kiadások: 75.409.107,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: .. 104.530.943,- Ft
- felhalmozási kiadások: 365.322.385,- Ft „
4. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 42.450.493,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 8.977.503,- Ft
- dologi kiadások: 28.191.568,- Ft
- egyéb átadott: 1.732.659,- Ft
- felhalmozási kiadások: 48.602.129,- Ft”
5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.
Béndek József Virágné Ferenczi Edit
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Soponya, 2019. május 28.
Virágné Ferenczi Edit
jegyző
1. melléklet a 5./2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei forrásonként | ||||||
Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | G |
Bevétel megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkormányzat összesen | ||
Működési költségvetési bevételek | - | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) | - | - | - | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) | B11 | 99389673 | 99389673 | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 | B111 | 18096137 | 0 | 18096137 | ||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) | ||||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | ||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közutak fenntartásának támogatása | ||||||
Beszámítás összege (-) | ||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) | B112 | 40853600 | 0 | 40853600 | ||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) | ||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás | ||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | ||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | ||||||
Óvoda működtetési támogatás | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) | B113 | 33699607 | 0 | 33699607 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) | ||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | ||||||
Szociális étkeztetés | ||||||
Házi segítségnyújtás | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | ||||||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) | ||||||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | ||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | ||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) | B114 | 2307470 | 0 | 2307470 | ||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4404929 | 0 | 4404929 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 27930 | 0 | 27930 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | B13 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | B16 | |||||
OEP finanszírozás | 4404200 | 0 | 4404200 | |||
MVH mezőőr | 1080000 | 0 | 1080000 | |||
Munkaügyi Központ | 14328297 | 0 | 14328297 | |||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) | B3 | 12449409 | 0 | 12449409 | ||
Idegenforgalmi adó | B34 | 166130 | 0 | 166130 | ||
Gépjárműadó | B354 | 4000000 | 0 | 4000000 | ||
Iparűzési adó | B355 | 7818156 | 0 | 7818156 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 465123 | 0 | 465123 | ||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) | B4 | 46077253 | 8717090 | 54794343 | ||
Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 23798 | 0 | 23798 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4456733 | 4084580 | 8541313 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 710000 | 0 | 710000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 2615297 | 2615297 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 214193 | 1808973 | 2023166 | ||
Általános forgalmiadó visszatérítése | B407 | 822000 | 0 | 822000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 109 | 0 | 109 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 411900 | 0 | 411900 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 39438520 | 208240 | 39646760 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) | B6 | 1369508 | 0 | 1369508 | ||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről | B61 | - | ||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) | B64 | 36 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
Felhalmozási költségvetési bevételek | ||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) | B2 | 70064055 | 0 | 70064055 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről | B22 | |||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről | B23 | |||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről | B24 | |||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről | B25 | |||||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) | B5 | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
Részesedések értékesítése | B54 | |||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) | B7 | |||||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről | B71 | |||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B72 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) | B8 | 343939222 | 121372262 | 465176484 | ||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) | B811 | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) | B812 | |||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 340843299 | 49022366 | 389865665 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 340843299 | 49022366 | 389865665 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 3095923 | 72214896 | 3095923 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 3095923 | 0 | 3095923 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | - | ||
Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 0 | 72214896 | 72214896 | ||
ebből állami támogatás | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 593101617 | 129954352 | 723055969 | |||
2. melléklet a 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | összesen | ||||
1 | Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 227779232 | 81352223 | 309131455 | |||
2 | Személyi juttatások | K1 | 40942520 | 42450493 | 83393013 | |||
3 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | K2 | 6896662 | 8977503 | 15874165 | |||
4 | Dologi kiadások | K3 | 75409107 | 28191568 | 103600675 | |||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5 | 104530943 | 1732659 | 106263602 | |||
7 | Felhalmozási költségvetési kiadások | K6-K8 | 365322385 | 48602129 | 413924514 | |||
8 | Beruházások | K6 | 365322385 | 48602129 | 413924514 | |||
9 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 593101617 | 129654352 | 723055969 | ||||