Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 03- 2019. 05. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.03.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzata

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetését

493.617.000,- Ft költségvetési bevétellel, 493.617.000,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 99.434.691,- Ft,

önkormányzat és intézmények saját bevétele: 56.826.000,- Ft,

önkormányzat támogatásokból bevétele: 5.380.000.- Ft,

Önkormányzat maradvány igénybevétele: 331.976.309,- Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 157.762.000,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 69.447.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 12.706.000,- Ft

ac)) dologi kiadások: 75.609.000,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 37.918.608,- Ft

b.)felhalmozási kiadások: 297.936.392,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 25.661.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 4.836.000,-Ft

- dologi kiadások: 48.523.000.-Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 43.786.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 8.470.000,-Ft

- dologi kiadások: 27.086.000,-Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45 000.- Ft-ban állapítja meg .

A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2018. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot képez.

17. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a 2018. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017- évi tervezett bevételei forrásonként

	A	B	C	D	E
1	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
2	Működési költségvetési bevételek
3	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)		99 435	#ÉRTÉK!	99 435
4	Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)	B11	74 296	-	74 296
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12	B111	15 597		15 597
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-	-
7	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)		11 461	-	11 461
8	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		5 829	-	5 829
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 632	-	5 632
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		114	-	114
11	Közutak fenntartásának támogatása		2 275	-	2 275
12	Beszámítás összege (-)		-	-
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 136	-	4 136
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)	B112	43 028	-	43 028
15	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)		43 028	-	43 028
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás		34 208	-	34 208
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		8 820	-	8 820
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		-	-	-
19	Óvoda működtetési támogatás		-	-
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)	B113	13 364	-	13 364
21	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		13 364	-	13 364
22	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)		-	-	-
23	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		-	-	-
24	Szociális étkeztetés		-	-	-
25	Házi segítségnyújtás		-	-	-
26	Idősek nappali ellátása		-	-	-
27	Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)		22 749	-	22 749
28	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 158	-	9 158
29	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		13 591	-	13 591
30	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)	B114	36 822	-	36 822
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		2 307	-	2 307
32	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 307	-	2 307
33	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció	B116	-	-	-
34	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
35	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	B13	-	-	-
36	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	-	-	-
37	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	-	-	-
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	B16	-	-	-
39	OEP finanszírozás		4 300	-	4 300
40	MVH mezőőr		1 080	-	1 080
41	Viziközműtől (17.500), Közfoglalkoztatásra átvett (8078)		4 000	-	4 000
42	Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)	B3	33 550	-	33 550
43	Adók pótléka	B34	250	-	250
44	Gépjárműadó	B354	4 000	-	4 000
45	Idegenforgalmi adó	B355	300	-	300
46	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29 000	-	29 000
47	Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	B4	12 976	10 300	23 276
48	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000	-	5 000
49	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
50	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-
51	Tulajdonosi bevételek	B404	6 340	-	6 340
52	Ellátási díjak	B405	-	8 110	8 110
53	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	2 190	2 190
54	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407	-	-	-
55	Kamatbevételek	B408	-	-	-
56	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-
57	Egyéb működési bevételek	B410	1 636	-	1 636
58	Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)	B6	-	-	-
59	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről	B61	-	-	-
60	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B62	-	-	-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-	-
62	Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-	-
63	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)	B2	-	-	-
64	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
65	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	B22	-	-	-
66	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	B23	-	-	-
67	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	B24	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	B25	-	-	-
69	Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)	B5	-	-	-
70	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
71	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
72	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
73	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
74	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)	B7	-	-	-
76	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről	B71	-	-	-
77	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B72	-	-	-
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
79	Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)	B8	-	-	-
80	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)	B811	-	-	-
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
84	Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)	B812	-	-	-
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
89	Maradvány igénybevétele	B813	327 236	740	327 976
90	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	327 236	740	327 976
91	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
94	Központi, irányítószervi támogatás	B816	-	-	-
95	ebből állami támogatás	B817	-	-	-
96	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		482 577	11 040	493 617
A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	E	G
	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkorm. összesen
1	Működési költségvetési kiadások	K1-K6	109 161	79 342	188 503
2	Személyi juttatások	K1	25 661	43 786	69 447
3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	4 236	8 470	12 706
4	Dologi kiadások	K3	48 523	27 086	75 609
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 364	-	13 364
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	17 377	-	17 377
7	Felhalmozási költségvetési kiadsok	K6-K8	297 936	-	297 936
8	Beruházások	K6	2 000	-	2 000
9	Felújítások	K7	295 936	-	295 936
10	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		-
11	Finanszírozási kiadások	K9	7 178	-	7 178
12	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	7 178	-	7 178
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	68 302	-	68 302
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		482 577	79 342	561 919

3. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Egyéb	Összes bevétel
Víztermelés, - kezelés,- ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése
Települési hulladékok kezelése			2 275				2 275	2 275					2 275
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Egyéb pénzügyi tevékenység
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4 000				4 000
Állat-egészségügyi ellátás
Zöldterületkezelés	2 150	407	3 272				5 829	5 829					5 829
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	12 888	1 761	22 436			9 393	46 378	4 137	42 326			35 400	81 863
Közvilágítás			5 632				5 632	5 632					5 632
Mezőőri tevékenység,város és községgazdálkodás	1 905	362	413				2 680		1 600			1 080	2 680
Növénytermesztés			3 500				3 500					5 000	5 000
Háziorvosi ellátás
Fogorvosi ellátás
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	3 489	632	279				4 400					4 300	4 300
Helyi közösségi tér működtetése	2 425	490	1 024				3 939
Szemétszállítás			300				300
Közmunka	1 975	425					2 400
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Köztemető fenntartás és működtetés			114				114	114					114
Könyvtár,közösségi ház	829	159	1 818				2 806	2 307					2 307
Településrendezési terv módosítás
Épület, építmény felújítás
Intézmények finanszírozása
Iskola működtetés
Gyermekétkeztetés
Központi ügyelet támogatása			2 460				2 460
Szociális						13 364	13 364	13 364					13 364
Finanszírozás Óvoda				79 342			79 342	65 777					65 777
Támogatás Szoc.Társ.				2 122			2 122
Falunap			1 000				1 000
Beruházások					297 936		297 936					293 436	293 436
Kötelező feladatok összesen:	25 661	4 236	48 523	81 464	297 936	22 757	480 577	99 435	43 926			339 216	482 577
Állami feladat
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami feladat összesen:	25 661	4 236	48 523	81 464	297 936	22 757	480 577	99 435	43 926	-	-	339 216	482 577
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungarica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok összesen:				2 000			2 000

Mindösszesen:	25 661	4 236	48 523	83 464	297 936	22 757	482 577	99 435	43 926	-	-	339 216	482 577
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
Települési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szociális intézmény támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponyai Mesevár Óvoda	43 786	8 470	27 086				79 342		10 300		68 302	740	79 342
Soponyai Mesevár Óvoda	43 786	8 470	27 086				79 342		10 300		68 302	740	79 342
Mindösszesen:	69 447	12 706	75 609	83 564	297 936	22 657	561 919	99 435	54 226		68 302	339 956	561 919

4. melléklet

Létszámkeret 2017.

	A	B	C
1	Cím	Munkakör	Létszám
2	Önkormányzat	Hivatal polgármester	1,0
3		közlakalmazott	1,0
3		védőnői szolgálat	1,0
4		mezőőr	2,0
5		községház,könyvtár	2,0
		Munka törvénykönyve hatálya alá t.	2,0
6		közmunka munkaszerződéses	15,0
7	Önkormányzat összesen:		24,0
1	Soponyai Mesevár Óvoda	pedagógus	6,0
2		technikai	8,0
3	Óvoda összesen		14,0
4	Önkormányzat mindösszesen:		52,00

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.év eredeti előirányzat	rányzat	2018.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 736	Személyi juttatások	69 447
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 028	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	12 706
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 364	Dologi kiadások	75 609
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 364
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	13 255
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	Intézmények támogatása:	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	Társ.szervek támogatása	2 000
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.	2 122
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-		-
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-		-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	-		-
13	Közhatalmi bevételek	33 550		-
14	Működési bevételek	23 240		-
15	Működési célú átvett pénzeszközök	9 416		0
16	Működési bevételek összesen	165 641	Működési kiadások összesen	188 503
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	Beruházások	2 000
18	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	295 936
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	7 178
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
22	Maradvány igénybevétele	327 976	Belföldi finanszírozás kiadásai	68 302
23	Belföldi finanszírozás bevételei	68 302		-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	396 278	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	373 416
25	Mind összesen:	561 919	Mind összesen:	561 919

6. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
2	Megyei és város környéki alap törlesztés	7 178	7 177	0	0	0	0	0	0	14 355
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen	7 178	7 177	0	0	0	0	0	0	14 355

7. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

	Közvetlen támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C
1	Támogatott cél	Összeg	Rovat
2	Sport	-	K511
3	Polgárőrség	-	K511
4	Nyugdíjas klub	-	K511
5	Bursa Hungarica	-	K47
6	Kézilabda sport	-	K511
7	Horgoló szakkör	-	K511
8	Hímző szakkör	-	K511
9	Horgász egyesület	-	K511
10	Hegyközség	-	K511
11	Egyéb támogatás	-	K511
12	Községi Karácsony	-	K511
13	Falunap, szüreti felvonulás	-	K511
14	Egyéb támogatás	2 000	K48
15	Működési kiadás:	2 000


	Közvetett támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C	D
1	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
2		magánszem.kommunális adója
3	Összesen:


	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2018-2019-2020 év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.év tervezet	2019.év tervezet	2020.év tervezet
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 736	42 900	44 100
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 028	50 200	52 200
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 364	13 500	13 800
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 307	2 500	2 700
6	Működési célú központosított előirányzatok
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
8	Elvonások és befizetések bevételei
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)
13	Közhatalmi bevételek	29 350	29 400	29 500
14	Működési bevételek	21 086	9 333	15 660
15	Működési célú átvett pénzeszközök	5 380	5 500	5 800
16	Működési célú bevételek összesen	155 251	153 333	163 760
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
18	Felhalmozási bevételek
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről
21	Belföldi értékpapírok bevételei
22	Maradvány igénybevétele	327 236	42 000	41 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	327 326	42 000	41 000
25	Személyi juttatások	25 661	28 201	31 200
26	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 236	4 506	4 720
27	Dologi kiadások	48 523	53 206	55 400
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 364	13 500	13 800
29	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	92 857	92 920	94 640
30	Működési költségvetési kiadások	184 641	192 333	199 760
31	Beruházások	2 000	3 000	5 000
32	Felújítások	295 936
33	Egyéb felhalmozási kiadások
34	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre
35	Belföldi értékpapírok kiadásai
36	Belföldi finanszírozás kiadásai
37	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	297 936	3 000	5 000
38	Önkormányzat bevételei összesen:	482 577	195 333	204 760
39	Önkormányzat kiadásai összesen:	482 577	195 333	204 760

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

	A		B	C	D
1		Rovat száma	Óvoda	Önkormányzat	Mindösszesen Önkormányzat
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	42 273	14 685	56 958
3	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	0	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	0	0
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 163	0	1 163
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	350	100	450
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 786	14 785	58 571
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	10 876	10 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	K122	0	10 876	10 876
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 470	4 236	12 706
21	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen		52 256	29 897	82 153
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	40	340
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 452	11 315	27 767
24	Árubeszerzés	K313	0	-	0
25	Készletbeszerzés	K31	16 752	11 355	18 107
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	347	120	467
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217	90	307
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	564	210	774
29	Közüzemi díjak	K331	2 680	3 500	6 180
30	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	5 409	5 609
33	Közvetített szolgáltatások Iskola részére	K335	0	0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
35	Egyéb szolgáltatások	K337	900	15 021	15 921
36	Szolgáltatási kiadások	K33	3 780	23 930	27 710
37	Kiküldetések kiadásai	K341	300	304	604
38	Reklám és propaganda kiadások	K342	50	0	50
39	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	350	304	654
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 140	10 136	15 276
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400	0	400
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	100	2 588	2 688
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 640	12 724	18 364
46	Dologi kiadások	K3	27 086	48 523	75 609
47	Szociális támogatások	K41	0	0	0
48	Családi támogatások	K42	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	360	360
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	13 004	13 004
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	13 364	13 364
56	kölcsönök törlesztése	K502	0	7178	7 178
57	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek	K511	0	2000	2 000
58	működési célú támogatás, tartalék	K512	0	15 377	15 377
59	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	24 555	24 555
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
62	Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	K63	0	0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 525	1 525
64	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	425	425
67	Beruházások	K6	0	2 000	2 000
68	Ingatlanok felújítása	K71	0	233052	233 052
69	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	62884	62 884
72	Felújítások	K7	0	295 936	295 936
73	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0
74	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
77	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	68 302	68 302
78	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
79	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	68 302	68 302
80	Finanszírozási kiadások	K9	0	68 302	68 302
81	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	K1-K9	79 342	482 577	561 919

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1	Személyi juttatások	2632	2632	2632	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1973	25661
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	449	449	449	321	321	321	321	321	321	321	321	321	4236
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2800	2800	2800	3400	4500	5500	5500	4623	6000	4900	3200	2500	48523
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2100	500	500	500	500	500	500	3500	500	500	500	3264	13364
5	Egyéb működési célú kiadások	650	620	650	620	650	620	2265	3100	2520	520	520	520	13255
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5690	68302
7	támogatásértékű működési kiadások	340	340	340	340	382	340	340	3470	340	340	340	340	4122
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi beruházások	100	100	100	200	300	300	300	300	300	0	0	0	2000
16	Felújítások	0	0	0	0	70000	70000	85000	70936	0	0	0	0	295936
17	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	7178	0	0	0	0	0	0	7178
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14663	13233	13163	13047	84319	92425	101892	90786	17647	14247	12547	14608	482577
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14663	13233	13163	13047	84319	92425	101892	90786	17647	14247	12547	14608	482577
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről	628	358	358	628	358	358	628	358	358	628	360	360	5380
35	Helyi adók	0	0	10100	0	0	0	200	0	0	0	0	19000	29300
36	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	150	0	0	0	100	0	0	250
38	Átengedett központi adók	0	0	1800	0	0	0	0	0	2200	0	0	0	4000
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2200	1000	900	500	500	600	2500	800	700	2700	1076	3500	16976
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzat költségvetési támogatása	8289	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	8286	99435
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11117	9644	21444	9414	9144	9364	11614	9444	11544	11714	9722	31146	155341
54	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	6236	0	0	75000	75000	85000	80000	0	6000	0	0	327236
55	Finanszírozási bevételek	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11117	15880	21444	9414	84144	84394	96614	89444	11544	17714	9722	31146	482577

Soponyai Mesevár Óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1	Személyi juttatások	3636	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	43786
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	715	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	8470
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2400	2300	2300	2300	2300	2886	1700	1800	2200	2200	2200	2500	27086
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Erste bank kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6751	6655	6655	6655	6655	7241	6055	6155	6555	6555	6555	6855	79342
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6751	6655	6655	6655	6655	7241	6055	6155	6555	6555	6555	6855	79342
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Intézményi működési bevételek összesen	960	960	960	960	960	960	350	350	960	960	960	960	10300
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5692	5690	68302
45	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6042	6042	6652	6652	6650	78602
54	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	740
55	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6652	6652	6652	6652	7392	6652	6652	6042	6042	6652	6652	6650	79342

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Bevétel megnevezése	2018. év		2019.év	2020.év	2021.év
Saját bevételek		21086	9333	15660	16200
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		10543	4666	7830	8100

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek		2018. év	2019.év	2020.év	2021.év
Fejlesztési hitel törlesztése		0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0