Soponya 4/2018 (VI.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018(VI.01) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                          


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:



1. §  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését


706.029.891,- Ft  költségvetési bevétellel,

706.029.891,- Ft  költségvetési kiadással


állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása:               100.493.348,- Ft,

            önkormányzat és intézmények saját bevétele:              38.505.834,- Ft,

            önkormányzat támogatásokból származó bevétele:   195.318.981,- Ft,

            felhalmozási bevétel:                                                 293.436.392,- Ft,

            maradvány igénybevétele:                                          78.275.336,- Ft


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:

     a) működési kiadások:  413.752.347,- Ft

            ezen belül:

            aa) személyi juttatások:                                   96.369.589,- Ft

            ab) szociális hozzájárulási adó:                     17.626.958,- Ft

ac)) dologi, egyéb kiadások:                         183.337.912,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:               116.417.888,- Ft


   b.)felhalmozási kiadások:                                       292.277.544,-  Ft

            aa)beruházás:                                                292.277.544,- Ft

            ab) felújítás:                                                                    0,- Ft

            ac) felhalmozási kölcsön törlesztés:                              0,- Ft


(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”







3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                                 53.104.047,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:                     8.321.510,- Ft

- dologi kiadások:                                  104.615.488,- Ft

- egyéb működési célú kiadások:          116.417.888,- Ft

- felhalmozási kiadások:                       292.277.544,- Ft „                            


4. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda  kiadási előirányzatokat  az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                43.265.542,- Ft

- szociális hozzájárulási adó:    9.305.448,- Ft

- dologi kiadások:                    78.722.424,- Ft

- felújítások:                                            0,- Ft”



5. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép



6. §   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

  

                      Béndek József                                                      Dr.Horváth Csaba

                      polgármester                                                               aljegyző





Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya,2018.június 1.                                             Dr. Horváth Csaba

                                     aljegyző






1. melléklet a  4/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez





















Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként






Ft-ban

A

B

 C

 D

 E

 F

 G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

 Önkormányzat

 Soponyai Mesevár Óvoda

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás   

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

Intézmény

 Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek



-




Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)



-

-

-


Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

19302351




19302351

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása (6+7+13)-12

B111






Önkormányzati hivatal működésének támogatása







Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)







          Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása







          Közvilágítás fenntartásának támogatása







          Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása







          Közutak fenntartásának támogatása







Beszámítás összege                                                                               (-)







Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása







Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

39657857




39657857

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)


39657857




39657857

          Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás







          Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása







          Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)







Óvoda működtetési támogatás







 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

33176965




33176965

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz


33176965




33176965

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)







          Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai







          Szociális étkeztetés







          Házi segítségnyújtás







          Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)







Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)







Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása







Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása







A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2175120




2715120

          Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok


2175120




2175120

Működési célú központosított előirányzatok

B115

36490555




36490555

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5211251




5211251

Elvonások és befizetések bevételei

B12

969804




969804

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13






Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14






Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15






Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

30309500




30309500

        OEP finanszírozás







        MVH mezőőr







        Munkaügyi Központ







Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

50647067




50647067

         Idegenforgalmi adó

B34

300000




300000

         Gépjárműadó

B354

17044654




17044654

         Iparűzési adó

B355

31808097




31808097

         Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1494316




1494316

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

38505834

14293600



52799434

        Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

6198944

670540



6869484

        Szolgáltatások ellenértéke

B402

14972266

9094



14981360

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403






        Tulajdonosi bevételek

B404

6229860




6229860

        Ellátási díjak

B405

743100

11392966



12126066

        Kiszámlázott általános  forgalmi adó

B406

2736390

2221000



4957390

        Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

774000




774000

        Kamatbevételek

B408

39272




39272

        Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409






        Egyéb működési bevételek

B410

6812002




6182002

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6






       Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61





-

       Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

36




36

       Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3776105




3776105

Felhalmozási költségvetési bevételek







Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

293436392




293436392

      Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21






      Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22






      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23






      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24






      Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

242281502




242281502

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

65000




65000

      Immateriális javak értékesítése

B51






      Ingatlanok értékesítése

B52

65000




65000

      Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53






      Részesedések értékesítése

B54






      Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55






Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7






     Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71






     Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72






     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

23509000




23509000

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8






Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811


-

-

-

-

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111





-

     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112





-

     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113





-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

-

-

-

-

-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121





-

     Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122





-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123





-

     Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124





-

Maradvány igénybevétele

B813

30644522

47630814



78275336

    Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

30644522

47630814



108670

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3349709




3349709

    Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3349709




3349709

    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815





-

    Központi, irányítószervi támogatás

B816


69369000



69369000

   ebből állami támogatás

B817





-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


574.736.477

131.293.414



706.029.891



2. melléklet a .4/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez















Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként








Ft-ban



A

B

C

D

E

F

G


Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár  Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 összesen



1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

282.458.933

131.293.414



413.752.347


2

Személyi juttatások

K1

53104047

43265542



96.369.589


3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

8321510

9305448



17.626.958


4

Dologi kiadások

K3

104615488

78722424



183.337.912


5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19285700

0



19.285.700


6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

97132188

0

-


97.132.188


7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

292.277.544

0

-


292.277.544


8

Beruházások

K6

292277544

0

-


292.277.544


9

Felújítások

K7

0

0

-


0


10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0



0


11

Finanszírozási kiadások

K9

0

0



0


12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

-


0


13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

-


0


14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0



0


16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


574.736.477

131.293.414



706.029.891