Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 09Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését
3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti |
Önkormányzat összesen |
Működési költségvetési bevételek |
- |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
- |
- |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
19302351 |
19302351 |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
||||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||||
Beszámítás összege (-) |
||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
39657857 |
39657857 |
|||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
39657857 |
39657857 |
||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
||||||
Óvoda működtetési támogatás |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
33176965 |
33176965 |
|||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
33176965 |
33176965 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
||||||
Szociális étkeztetés |
||||||
Házi segítségnyújtás |
||||||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) |
||||||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) |
||||||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
2175120 |
2715120 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2175120 |
2175120 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
36490555 |
36490555 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
5211251 |
5211251 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
969804 |
969804 |
|||
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
|||||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
|||||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
30309500 |
30309500 |
|||
OEP finanszírozás |
||||||
MVH mezőőr |
||||||
Munkaügyi Központ |
||||||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
50647067 |
50647067 |
|||
Idegenforgalmi adó |
B34 |
300000 |
300000 |
|||
Gépjárműadó |
B354 |
17044654 |
17044654 |
|||
Iparűzési adó |
B355 |
31808097 |
31808097 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1494316 |
1494316 |
|||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
38505834 |
14293600 |
52799434 |
||
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6198944 |
670540 |
6869484 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14972266 |
9094 |
14981360 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6229860 |
6229860 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
743100 |
11392966 |
12126066 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2736390 |
2221000 |
4957390 |
||
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
774000 |
774000 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
39272 |
39272 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
6812002 |
6182002 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
|||||
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) |
B64 |
36 |
36 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3776105 |
3776105 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
293436392 |
293436392 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
|||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
|||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
242281502 |
242281502 |
|||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
65000 |
65000 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
65000 |
65000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
|||||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
|||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
23509000 |
23509000 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
|||||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30644522 |
47630814 |
78275336 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
30644522 |
47630814 |
108670 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3349709 |
3349709 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3349709 |
3349709 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
69369000 |
69369000 |
|||
ebből állami támogatás |
B817 |
- |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
574.736.477 |
131.293.414 |
706.029.891 |
2. melléklet
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
összesen |
||
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
282.458.933 |
131.293.414 |
413.752.347 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
53104047 |
43265542 |
96.369.589 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
8321510 |
9305448 |
17.626.958 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
104615488 |
78722424 |
183.337.912 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19285700 |
0 |
19.285.700 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
97132188 |
0 |
- |
97.132.188 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
K6-K8 |
292.277.544 |
0 |
- |
292.277.544 |
||
8 |
Beruházások |
K6 |
292277544 |
0 |
- |
292.277.544 |
||
9 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
574.736.477 |
131.293.414 |
706.029.891 |