Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 09

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

2018.06.01.
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetését

706.029.891,- Ft költségvetési bevétellel,
706.029.891,- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételén belül az
önkormányzatok költségvetési támogatása: 100.493.348,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 38.505.834,- Ft,
önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 195.318.981,- Ft,
felhalmozási bevétel: 293.436.392,- Ft,
maradvány igénybevétele: 78.275.336,- Ft
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 413.752.347,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 96.369.589,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 17.626.958,- Ft
ac)) dologi, egyéb kiadások: 183.337.912,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 116.417.888,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 292.277.544,- Ft
aa)beruházás: 292.277.544,- Ft
ab) felújítás: 0,- Ft
ac) felhalmozási kölcsön törlesztés: 0,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.”

3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 53.104.047,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 8.321.510,- Ft
- dologi kiadások: 104.615.488,- Ft
- egyéb működési célú kiadások: 116.417.888,- Ft
- felhalmozási kiadások: 292.277.544,- Ft „

4. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 43.265.542,- Ft
- szociális hozzájárulási adó: 9.305.448,- Ft
- dologi kiadások: 78.722.424,- Ft
- felújítások: 0,- Ft”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

-

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

19302351

19302351

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Beszámítás összege (-)

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

39657857

39657857

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

39657857

39657857

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

Óvoda működtetési támogatás

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

33176965

33176965

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

33176965

33176965

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2175120

2715120

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2175120

2175120

Működési célú központosított előirányzatok

B115

36490555

36490555

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5211251

5211251

Elvonások és befizetések bevételei

B12

969804

969804

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

30309500

30309500

OEP finanszírozás

MVH mezőőr

Munkaügyi Központ

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

50647067

50647067

Idegenforgalmi adó

B34

300000

300000

Gépjárműadó

B354

17044654

17044654

Iparűzési adó

B355

31808097

31808097

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1494316

1494316

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

38505834

14293600

52799434

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

6198944

670540

6869484

Szolgáltatások ellenértéke

B402

14972266

9094

14981360

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

6229860

6229860

Ellátási díjak

B405

743100

11392966

12126066

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2736390

2221000

4957390

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

774000

774000

Kamatbevételek

B408

39272

39272

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

6812002

6182002

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

36

36

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3776105

3776105

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

293436392

293436392

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

242281502

242281502

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

65000

65000

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

65000

65000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

23509000

23509000

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Maradvány igénybevétele

B813

30644522

47630814

78275336

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

30644522

47630814

108670

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

3349709

3349709

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3349709

3349709

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányítószervi támogatás

B816

69369000

69369000

ebből állami támogatás

B817

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

574.736.477

131.293.414

706.029.891

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

282.458.933

131.293.414

413.752.347

2

Személyi juttatások

K1

53104047

43265542

96.369.589

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

8321510

9305448

17.626.958

4

Dologi kiadások

K3

104615488

78722424

183.337.912

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19285700

0

19.285.700

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

97132188

0

-

97.132.188

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

292.277.544

0

-

292.277.544

8

Beruházások

K6

292277544

0

-

292.277.544

9

Felújítások

K7

0

0

-

0

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

11

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

-

0

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

-

0

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

574.736.477

131.293.414

706.029.891