Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 01- 2017. 05. 08Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését
3. § A Rendelet 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § A Rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § A Rendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított Soponyai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
6. § A Rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti |
Önkormányzat összesen |
Működési költségvetési bevételek |
- |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
- |
- |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
101218 |
- |
- |
- |
101218 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
18209 |
- |
- |
18209 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
- |
- |
- |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||||
Beszámítás összege (-) |
||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
37067 |
- |
- |
- |
37067 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
37067 |
37067 |
||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
||||||
Óvoda működtetési támogatás |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
40068 |
- |
- |
- |
40068 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
40068 |
40068 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
||||||
Szociális étkeztetés |
||||||
Házi segítségnyújtás |
||||||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) |
||||||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) |
||||||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
2189 |
- |
2189 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2189 |
2189 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3686 |
3686 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3686 |
3686 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
- |
||||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
- |
||||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
26561 |
- |
26561 |
||
OEP finanszírozás |
3500 |
3500 |
||||
MVH mezőőr |
1080 |
1080 |
||||
Munkaügyi Központ |
21981 |
21981 |
||||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
27789 |
- |
- |
- |
27789 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
250 |
250 |
|||
Gépjárműadó |
B354 |
3879 |
3879 |
|||
Iparűzési adó |
B355 |
23360 |
23360 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 |
300 |
|||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
6605 |
10285 |
8308 |
||
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1692 |
1692 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3931 |
3931 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
7998 |
6696 |
14694 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
276 |
2187 |
1612 |
4075 |
|
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
706 |
706 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100 |
100 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
36 |
20612 |
- |
23473 |
|
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) |
B64 |
36 |
36 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
44049 |
20612 |
23437 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
- |
- |
- |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
- |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
- |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
15000 |
- |
- |
- |
15000 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
- |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
15000 |
15000 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
- |
||||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48266 |
47760 |
35 |
12609 |
108670 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48266 |
47760 |
35 |
12609 |
108670 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3240 |
64542 |
20162 |
87944 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3240 |
3240 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
64542 |
20162 |
84704 |
||
ebből állami támogatás |
B817 |
- |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
272764 |
122587 |
20647 |
41079 |
457077 |
2. melléklet
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
összesen |
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
153852 |
122253 |
20647 |
41079 |
317669 |
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
44879 |
47746 |
13699 |
106324 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
8506 |
12052 |
3433 |
23991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
47904 |
62455 |
485 |
23947 |
134971 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
52563 |
- |
52563 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
K6-K8 |
54370 |
334 |
- |
54704 |
|
8 |
Beruházások |
K6 |
- |
||||
9 |
Felújítások |
K7 |
54370 |
334 |
- |
54704 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||||
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
64542 |
20162 |
84704 |
||
12 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
- |
||||
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
64542 |
- |
20162 |
84704 |
|
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272764 |
122587 |
20647 |
41079 |
457077 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2016 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Finanszírozás |
Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
- |
- |
|||||||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése |
- |
- |
|||||||||||
Települési hulladékok kezelése |
500 |
500 |
- |
||||||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4337 |
54370 |
58707 |
37000 |
37000 |
||||||||
Egyéb pénzügyi tevékenység |
- |
- |
|||||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
|||||||||||||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
492 |
492 |
||||||||||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
482 |
482 |
||||||||||
Állat-egészségügyi ellátás |
- |
||||||||||||
Zöldterületkezelés |
|||||||||||||
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
11654 |
2617 |
26838 |
7084 |
48193 |
101218 |
70899 |
27789 |
20579 |
199906 |
|||
Közvilágítás |
5632 |
5632 |
|||||||||||
Mezőőri tevékenység |
2512 |
678 |
100 |
3290 |
1400 |
1080 |
2480 |
||||||
Növénytermesztés |
|||||||||||||
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
|||||||||||
Fogorvosi ellátás |
- |
- |
|||||||||||
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
2833 |
751 |
946 |
4530 |
3500 |
3500 |
|||||||
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése ,könyvtár |
2500 |
660 |
4124 |
7284 |
150 |
150 |
150 |
||||||
Segélyek |
16047 |
16047 |
- |
||||||||||
Közmunka |
25380 |
3800 |
5167 |
34347 |
21981 |
21981 |
|||||||
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|||||||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
260 |
260 |
36 |
36 |
|||||||||
Könyvtár, faluház |
|||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||
Épület, építmény felújítás |
|||||||||||||
Intézmények finanszírozása |
85154 |
85154 |
|||||||||||
Iskola működtetés |
- |
- |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés |
- |
- |
|||||||||||
Központi ügyelet támogatása |
|||||||||||||
Családsegítés |
- |
- |
|||||||||||
Gyermekjóléti szolgálat |
- |
- |
|||||||||||
Szoc étkeztetés |
- |
- |
|||||||||||
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
|||||||||||
Idősek Nappali ellátása |
|||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
44879 |
8506 |
47904 |
101201 |
54370 |
7084 |
263944 |
101218 |
73423 |
27789 |
84326 |
266144 |
|
Állami feladat |
|||||||||||||
Előző évi normatíva előleg bevétel kiadás |
- |
||||||||||||
Állami feladat összesen: |
44879 |
8506 |
47904 |
101201 |
54370 |
7084 |
263944 |
101218 |
73423 |
27789 |
84326 |
266144 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
3208 |
3208 |
|||||||||||
Orvosi ügyelet |
- |
||||||||||||
Bursa Hungarica |
|||||||||||||
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
Soponya-Soponya Szociális Intézményi Társulás |
- |
||||||||||||
Növénytermesztés |
5612 |
5612 |
6620 |
6620 |
|||||||||
- |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
5612 |
3208 |
0 |
0 |
8820 |
6620 |
6620 |
||||
Mindösszesen: |
44879 |
8506 |
53516 |
104409 |
54370 |
7084 |
272764 |
101218 |
73423 |
27789 |
90946 |
2725764 |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Maradv. |
Finanszírozás |
Összes bevétel |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
|||||||||||||
Foglalk.helyett. tám. |
- |
- |
|||||||||||
Rendszeres szociális segély |
|||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||||||||
Erste Bank kölcsön törlesztés |
|||||||||||||
Alapoknak kölcsön törlesztés |
|||||||||||||
feladatok összesen: |
|
47746 |
12052 |
62455 |
334 |
122587 |
10285 |
47760 |
64542 |
122587 |
||||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
13699 |
3433 |
23947 |
41079 |
8308 |
12609 |
20162 |
41079 |
|||||
Intézmények összesen |
106324 |
23991 |
140403 |
104409 |
54370 |
7084 |
457077 |
101218 |
92016 |
27789 |
151350 |
84704 |
457077 |