Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.02) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2022. 05. 31Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.02) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunakeszi város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Dunakeszi Város Önkormányzatára, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § (1)Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a tartalékok és a felhalmozási kiadások.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2021. évi bevételének fő összegét 8.405.476.466,- Ft-ban, Működési költségvetési bevételét 5.282.730.352,- Ft-ban, Felhalmozási költségvetési bevételét 161.240.831 Ft-ban, Finanszírozási bevételét 2.961.505.283 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2021.évi kiadásának fő összegét 8.405.476.466,- Ft-ban, Működési költségvetési kiadását 5.491.034.944,- Ft-ban, Felhalmozási költségvetési kiadását 2.820.261.013 Ft-ban,Finanszírozási kiadását 94.180.509,- Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5. számú melléklet, a beruházási és felújítási kiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be.
(4) A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6. számú melléklet mutatja be.
(5) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény alapján - a város 2021. évi központi költségvetésből nyújtott támogatások összegét jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési szervek költségvetési kiadási és bevételi adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület a működési célú támogatásokat és a felhalmozási célú támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
(8) A Képviselő-testület 21.000.000,- Ft összegben működési céltartalékot, 2.000.000,- Ft összegben általános tartalékot, 76.000.000,- Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
(9) Dunakeszi Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámadatait, valamint az intézmények létszámkereteit a 12. számú melléklet mutatja be, tagintézményenkénti bontásban.
(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetésében megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet mutatja be.
(12) A kialakított tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. számú melléklet mutatja be.
(13) A költségvetési évre vonatkozó pályázatok támogatási adatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.
6. § (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.
(4) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.
(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel az általános tartalék és a céltartalék. A tartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítja, továbbá az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.
(7) Dunakeszi Város Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(8) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.
(9) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(10) A (8)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
(11) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
(12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
7. § (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek központi költségvetésből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni.
A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
(2) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.
(3) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.
8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét.
(2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.
Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai
9. § (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2)A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3)Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) eseti megbízási díjak,
c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja,
d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
k) reprezentációs kiadások,
l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
Vegyes rendelkezések
10. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő–testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.
Maradvány felhasználása
11. § (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.
(2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg
b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
A kisösszegű követelések értékhatára
12. § (1) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 72. §-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület a törvényben meghatározottak alapján 2021.évben 100.000,- Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok
13. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonban álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Dr. Molnár György jegyző; Dióssi Csaba polgármester
Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2021. március 02. Dr. Molnár György jegyző
1.sz. függelék
A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:
1. címrend Dunakeszi Város Önkormányzata
1.1.Önkormányzat
1.2. Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok
2. címrend Polgármesteri Hivatal
2.1. Polgármesteri Hivatal
2.2. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok
3. címrend Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
4. címrend Sportigazgatóság
5. címrend Révész István Hegytörténeti Gyűjtemény
6. címrend Ellátottak juttatásai
7. címrend Támogatások, átadott pénzeszközök
8. címrend Céltartalék
9. címrend Felhalmozási jellegű kiadások
1. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
(adatok forintban)
Ssz. | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése | 2021. évi előirányzat | Ssz. | Bevételi előirányzat-csoport megnevezése | 2021. évi előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 1 928 620 741 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 354 512 720 |
2 | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 319 656 955 | 2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | - |
3 | Dologi kiadások | 2 515 090 669 | 3 | Közhatalmi bevételek | 2 525 000 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 4 | Működési bevételek | 403 217 632 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 693 666 579 | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
- egyéb működési célú kiadások ÁH belül | 36 938 684 | ||||
- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül | 130 315 000 | ||||
- egyéb elvonások befizetések | 526 412 895 | ||||
6 | Általános tartalék | 2 000 000 | |||
7 | Működési céltartalék | 21 000 000 | |||
I. | Működési költségvetési kiadások összesen | 5 491 034 944 | I. | Működési költségvetési bevételek összesen | 5 282 730 352 |
8 | Beruházási kiadások | 2 547 596 481 | 6 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül | 150 000 000 |
9 | Felújítási kiadások | 140 776 445 | 7 | Felhalmozási bevételek | 11 240 831 |
10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 888 087 | 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre | 80 000 | ||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre | 55 808 087 | ||||
11 | Felhalmozási céltartalék | 76 000 000 | |||
II. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 2 820 261 013 | II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 161 240 831 |
III. | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 8 311 295 957 | III. | Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.) | 5 443 971 183 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 94 180 509 | 9 | Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre | 560 905 876 |
10 | Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra | 1 100 139 407 | |||
11 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás) | 1 300 460 000 | |||
12 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||
IV. | Finanszírozási kiadások | 94 180 509 | IV. | Finanszírozási bevételek | 2 961 505 283 |
V. | Kiadások összesen (III.+ IV.+V.) | 8 405 476 466 | V. | Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.) | 8 405 476 466 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 258 420 775 Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -258 420 775 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -
2. melléklet
2.sz. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
( adatok forintban)
|
|
| 2021. évi előirányzat |
---|---|---|---|
1 | K1 | Személyi juttatások | 1 928 620 741 |
2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 319 656 955 |
3 | K3 | Dologi kiadások összesen | 2 515 090 669 |
4 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |
5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 693 666 579 |
5.1 | K502 | Egyéb elvonások, befizetések | 526 412 895 |
5.2 | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül | 36 938 684 |
5.3 | K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül | 130 315 000 |
5.4 | K513 | Működési tartalékok | 23 000 000 |
6 | K6 | Beruházások | 2 547 596 481 |
6.1 | K61 | Immateriális javak beszerzése | - |
6.2 | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 985 904 015 |
6.3 | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 9 370 839 |
6.4 | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 67 393 702 |
6.5 | K65 | Részesedések vásárlása | 16 000 000 |
6.6 | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 468 927 925 |
7 | K7 | Felújítások | 140 776 445 |
7.1 | K71 | Ingatlanok felújítása | 110 847 594 |
7.2 | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 29 928 851 |
8 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 888 087 |
8.1 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belül | 80 000 |
8.2 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívül | 55 808 087 |
9 | K513 | Felhalmozási tartalék | 76 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 311 295 957 | ||
10 | K9 | Finanszírozási kiadások | 94 180 509 |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N | 8 405 476 466 |
3. melléklet
3.sz. melléklet | |||
Dunakeszi Város Önkormányzat | |||
2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai | |||
( adatok forintban) | |||
|
|
| 2021. évi előirányzat |
1 | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 354 512 720 |
1.1 | B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 780 539 769 |
1.2 | B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 893 337 050 |
1.3 | B1131 | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 289 642 000 |
1.4 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 248 160 431 |
1.5 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 94 970 050 |
1.6 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 863 420 |
1.7 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - |
1.8 | B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH belül | - |
2 | B2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül | 150 000 000 |
2.2 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
2.3 | B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül | 150 000 000 |
3 | B3 | Közhatalmi bevételek | 2 525 000 000 |
3.1 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 800 000 000 |
Építményadó | 650 000 000 | ||
Telekadó | 150 000 000 | ||
3.2 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 700 000 000 |
Iparűzési adó | 1 700 000 000 | ||
3.3 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 000 |
4 | B4 | Működési bevételek | 403 217 632 |
4.1 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
4.2 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 944 017 |
4.3 | B402 | Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés | 6 717 005 |
4.4 | B402 | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 33 351 084 |
4.5 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - |
4.6 | B405 | Ellátási díjak | 240 516 000 |
4.7 | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 68 895 776 |
4.8 | B407 | ÁFA visszatérítése | 22 538 000 |
4.9 | B408 | Kamatbevételek | 16 255 750 |
4.10 | B411 | Egyéb működési bevételek | |
5 | B5 | Felhalmozási bevételek | 11 240 831 |
5.1 | B51 | Ingatlanok értékesítése | 4 758 921 |
5.2 | B54 | Részesedések értékesítése | 6 481 910 |
6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről | - |
6.1 | B66 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - |
7 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
7.1 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 443 971 183 | ||
8 | B8 | Finanszírozási bevételek | 2 961 505 283 |
8.1 | B812 | Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása | 1 300 460 000 |
8.2 | B813 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 661 045 283 |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N | 8 405 476 466 |
4. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 4.sz. melléklet
Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi
Ssz. | Támogatási jogcím | Összeg |
---|---|---|
1.1 | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 780 539 769 |
1.1.1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 476 325 000 |
1.1.1.2 | Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása | 34 723 080 |
1.1.1.3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 80 676 000 |
1.1.1.4 | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 4 982 810 |
1.1.1.5 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 65 045 179 |
1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 118 165 500 |
1.1.1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 622 200 |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 893 337 050 |
1.2.1 | Óvodaműködtetési támogatás | 124 866 800 |
1.2.2 | Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása | 540 112 650 |
1.2.3 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz | 22 860 000 |
1.2.5 | Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 205 497 600 |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 289 642 000 |
1.3.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 63 430 000 |
1.3.2.1 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 22 550 000 |
1.3.2.2 | Család- és gyermekjóléti központ | 40 880 000 |
1.3.3 | Bölcsőde támogatása | 226 212 000 |
1.3.3.1 | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 189 864 000 |
1.3.3.2 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 36 348 000 |
1.4 | Gyermekétkeztetés támogatása | 248 160 431 |
1.4.1.1 | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 149 189 040 |
1.4.1.2 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 98 934 911 |
1.4.2 | Szünidei étkeztetésének támogatása | 36 480 |
1.5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 94 970 050 |
1.5.2 | Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 94 970 050 |
2.sz. melléklet összesen | 2 306 649 300 |
Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott
2.2.3 | Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás | 47 863 420 |
---|
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 2 354 512 720 |
---|
5. melléklet
5.sz.melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzat
2021.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként
(adatok forintban)
|
|
| Működési kiadások | Felhalmozási kiadások |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
|
|
|
| Felhalmozási | Felhalmozási |
| ||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Kötelező feladatok | |||||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny. | 283 058 896 | 146 137 164 | 23 143 710 | 77 917 022 | 12 861 000 | 2 000 000 | 21 000 000 | |||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 8 255 000 | 8 255 000 | ||||||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok | 199 506 200 | 11 506 200 | 112 000 000 | 76 000 000 | ||||||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 33 170 315 | 5 000 000 | 775 000 | 27 395 315 | ||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 94 180 509 | 94 180 509 | ||||||||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 526 412 895 | 526 412 895 | ||||||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 37 702 645 | 4 602 645 | 600 000 | 2 500 000 | 30 000 000 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 965 000 | 1 500 000 | 465 000 | |||||||||||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 1 648 460 | 1 648 460 | ||||||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 379 205 816 | 45 179 000 | 236 036 633 | 97 990 183 | ||||||||||||
045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 114 080 000 | 114 080 000 | ||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 77 660 500 | 77 660 500 | ||||||||||||||
045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 164 110 626 | 25 350 648 | 133 759 978 | 5 000 000 | ||||||||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 18 794 530 | 5 000 000 | 13 794 530 | |||||||||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 2 540 000 | 2 540 000 | ||||||||||||||
051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||||||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 518 104 934 | 140 509 580 | 377 595 354 | |||||||||||||
062010 | Településfejlesztés igazgatása | 10 795 000 | 10 795 000 | ||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 119 060 000 | 99 060 000 | 20 000 000 | |||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 268 375 545 | 239 650 000 | 18 725 545 | 10 000 000 | ||||||||||||
066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 25 182 604 | 4 418 320 | 686 640 | 15 192 000 | 4 885 644 | |||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 8 142 412 | 5 562 600 | 443 550 | 2 136 262 | ||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 16 372 040 | 16 372 040 | ||||||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 358 867 431 | 225 438 617 | 133 428 814 | |||||||||||||
072311 | Fogorvosi alapellátás | 600 000 | 600 000 | ||||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||
082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 200 000 | 3 200 000 | ||||||||||||||
082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. | 0 | |||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 106 542 845 | 80 892 845 | 25 650 000 | |||||||||||||
104043 | Család és gyermekjóléti központ | 152 400 | 152 400 | ||||||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 750 000 | 750 000 | ||||||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 40 302 908 | 40 302 908 | ||||||||||||||
107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása | 960 000 | 960 000 | ||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | |||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 3 465 299 511 | 157 055 484 | 25 070 350 | 1 260 939 372 | 2 000 000 | 526 412 895 | 34 718 684 | 4 210 000 | 2 000 000 | 21 000 000 | 1 120 935 772 | 140 776 445 | - | - | 76 000 000 | 94 180 509 | |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 2 632 245 | 2 310 000 | 322 245 | |||||||||||||
032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | 80 000 | 80 000 | ||||||||||||||
041110 | Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása | 3 200 | 3 200 | ||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 49 688 713 | 8 502 600 | 1 186 113 | 40 000 000 | ||||||||||||
066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 54 317 900 | 54 317 900 | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 83 394 579 | 2 600 000 | 28 986 492 | 51 808 087 | ||||||||||||
081041 | Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása | 80 100 000 | 80 100 000 | ||||||||||||||
081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||
081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 2 780 000 | 2 780 000 | ||||||||||||||
081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 125 087 274 | 125 087 274 | ||||||||||||||
081071 | Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 13 428 980 | 13 428 980 | ||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||
082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. | 94 964 000 | 5 000 000 | 775 000 | 73 189 000 | 16 000 000 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 14 675 000 | 14 675 000 | ||||||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||||||||||
084040 | Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||||||
086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 7 400 800 | 6 400 800 | 1 000 000 | |||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 230 000 | 500 000 | 730 000 | |||||||||||||
091220 | Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok | 1 817 500 | 1 817 500 | ||||||||||||||
091250 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 127 000 | 127 000 | ||||||||||||||
092120 | Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok | 317 500 | 317 500 | ||||||||||||||
| Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti |
|
|
| |||||||||||||
098022 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 127 000 | 127 000 | ||||||||||||||
101141 | Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 92 447 342 | 92 447 342 | ||||||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 190 000 | 190 000 | ||||||||||||||
104043 | Család és gyermekjóléti központ | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 35 731 285 | 26 731 285 | 9 000 000 | |||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 1 881 991 111 | 15 812 600 | 2 283 358 | 277 192 357 | 9 000 000 | - | 2 220 000 | 126 105 000 | - | - | 1 393 489 709 | - | 80 000 | 55 808 087 | - | - | |
Önkormányzat feladatai összesen: | 5 347 290 622 | 172 868 084 | 27 353 708 | 1 538 131 729 | 11 000 000 | 526 412 895 | 36 938 684 | 130 315 000 | 2 000 000 | 21 000 000 | 2 514 425 481 | 140 776 445 | 80 000 | 55 808 087 | 76 000 000 | 94 180 509 | |
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai | 3 058 185 844 | 1 755 752 657 | 292 303 247 | 976 958 940 | - | - | - | - | - | - | 33 171 000 | - | - | - | - | - | |
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Önkormányzat mindösszesen: | 8 405 476 466 | 1 928 620 741 | 319 656 955 | 2 515 090 669 | 11 000 000 | 526 412 895 | 36 938 684 | 130 315 000 | 2 000 000 | 21 000 000 | 2 547 596 481 | 140 776 445 | 80 000 | 55 808 087 | 76 000 000 | 94 180 509 |
6. melléklet
6.sz. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
(adatok forintban)
|
|
| Működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek |
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
|
| Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek | Működési | Működési célú |
|
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok | 40 080 120 | 28 839 289 | 11 240 831 | ||||||||||||||||
018010 | Önk. elszámolásai központi költségvetéssel | 2 354 512 720 | 2 354 512 720 | |||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 661 045 283 | 1 661 045 283 | |||||||||||||||||
041140 | Területfejlesztés igazgatása | 150 000 000 | 150 000 000 | |||||||||||||||||
045170 | Parkoló, üzemeltetése, fenntartása | 14 260 576 | 11 228 800 | 3 031 776 | ||||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről | 2 525 000 000 | 800 000 000 | 1 700 000 000 | 25 000 000 | |||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 1 316 715 750 | 16 255 750 | 1 300 460 000 | ||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen | 8 061 614 449 | 2 354 512 720 | - | 800 000 000 | 1 700 000 000 | 25 000 000 | 40 068 089 | - | - | 3 031 776 | - | 16 255 750 | - | - | - | 11 240 831 | 150 000 000 | - | 2 961 505 283 | |
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||||
' 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 5 708 017 | 5 708 017 | |||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen | 5 708 017 | - | - | - | - | - | 5 708 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Önkormányzat feladatai összesen: | 8 067 322 466 | 2 354 512 720 | - | 800 000 000 | 1 700 000 000 | 25 000 000 | 45 776 106 | - | - | 3 031 776 | - | 16 255 750 | - | - | - | 11 240 831 | 150 000 000 | - | 2 961 505 283 | |
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai | 338 154 000 | 9 236 000 | 240 516 000 | 65 864 000 | 22 538 000 | |||||||||||||||
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai | - | |||||||||||||||||||
Önkormányzat mindösszesen: | 8 405 476 466 | 2 354 512 720 | - | 800 000 000 | 1 700 000 000 | 25 000 000 | 55 012 106 | - | 240 516 000 | 68 895 776 | 22 538 000 | 16 255 750 | - | - | - | 11 240 831 | 150 000 000 | - | 2 961 505 283 |
7. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 7.sz. melléklet
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai Kötelező feladatok
(adatok Ft-ban)
|
|
| Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaadókat terhelő járulékok, adók |
| Működési célú pénzeszközátad ások |
|
| |||
1 | Polgármesteri Hivatal | 650 177 844 | 457 312 657 | 71 530 247 | 108 350 940 | 12 984 000 | ||
2 | DÓHSZK | 2 382 318 000 | 1 281 317 000 | 218 108 000 | 864 522 000 | 18 371 000 | ||
3 | Városi Sportigazgatóság | 15 847 000 | 11 665 000 | 1 819 000 | 1 863 000 | 500 000 | ||
4 | Révész István Helytörténeti Gyűjtemény | 9 843 000 | 5 458 000 | 846 000 | 2 223 000 | 1 316 000 | ||
ÖSSZESEN | 3 058 185 844 | 1 755 752 657 | 292 303 247 | 976 958 940 | - | 33 171 000 |
8. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 8.sz. melléklet
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai
Kötelező feladatok
(adatok Ft-ban)
|
|
| Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
| 9 843 000 | 9 663 000 |
| ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 3 058 185 844 | 2 720 031 844 | 9 236 000 | 240 516 000 | 65 864 000 | 22 538 000 |
9. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 9.sz. melléklet
Pénzeszközátadások, támogatások az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
Feladat jellege |
|
|
---|---|---|
Működési támogatások | ||
1. Igazgatási feladatokokra átadott pénzeszközök : | 13 861 000 | |
K | Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás | 12 861 000 |
Ö | Nemzetközi kapcsolatok | 1 000 000 |
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása: | 3 100 000 | |
K | Dunakeszi Rendőrkapitányság | 600 000 |
K | Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása | 2 500 000 |
4. Közoktatási, közművelődési támogatások | 39 395 000 | |
Ö | VOKE József Attila Művelődési Központ | 16 000 000 |
Ö | Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület | 350 000 |
Ö | Dunakeszi Városi Vegyeskar | 375 000 |
Ö | Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület | 6 000 000 |
Ö | Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány | 50 000 |
Ö | Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete | 25 000 |
Ö | Dunakeszi Művészetéért Alapítvány | 800 000 |
Ö | Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány | 850 000 |
Ö | Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány | 600 000 |
Ö | Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány | 550 000 |
Ö | A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány | 650 000 |
Ö | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány | 850 000 |
Ö | Zöld Iskola Alapítvány | 650 000 |
Ö | Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány | 2 500 000 |
Ö | Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület | 50 000 |
Ö | Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány | 50 000 |
Ö | Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete | 100 000 |
Ö | Keresztény Értelmiségiek Szövetsége | 50 000 |
Ö | Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete | 75 000 |
Ö | Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.) | 7 500 000 |
Ö | Otthon Segítünk Alapítvány | 100 000 |
Ö | Önkormányzati intézmények | |
-DÓHSZK Óvodák | 730 000 | |
-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 200 000 | |
-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ | 100 000 | |
-DÓHSZK Bölcsődék | 190 000 | |
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások | 87 480 000 | |
Ö | Diáksport támogatások | 2 000 000 |
Ö | Városi Sportegyesület Dunakeszi | 80 000 000 |
Ö | Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása | 100 000 |
Ö | Alagi Diák Sakk Klub | 100 000 |
Ö | Életfa KSE | 50 000 |
Ö | Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub | 850 000 |
Ö | Gyémánt Lótusz SE | 50 000 |
Ö | Bujutsu Kai | 50 000 |
Ö | SVSE Kempo Klub | 80 000 |
Ö | Capuera | 50 000 |
Ö | Dunakeszi Pom-pon Csoport | 100 000 |
Ö | Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda | 100 000 |
Ö | Judo ANC Felkelő nap SE | 700 000 |
Ö | Taekwando Fanatics | 50 000 |
Ö | Sárkányhajó Klub | 600 000 |
Ö | Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása | 1 500 000 |
Ö | Horgász Egyesület | 100 000 |
Ö | Futakeszi | 1 000 000 |
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai : | 23 417 684 | |
K | Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra | 4 885 644 |
K | Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra | 16 372 040 |
Ö | Dorombollak Macskamentő Alapítvány | 50 000 |
Ö | ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület | 100 000 |
Ö | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 50 000 |
K | Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás | 960 000 |
K | SZÉRA Családok átmeneti otthona | 750 000 |
Ö | Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 50 000 |
Ö | Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete | 200 000 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 167 253 684 | |
Felhalmozási célú támogatások | ||
Ö | Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész | 51 808 087 |
Ö | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 80 000 |
Ö | Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség | 1 500 000 |
Ö | Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség | 500 000 |
Ö | Dunakeszi Református Egyházközség | 750 000 |
Ö | Dunakeszi Evangélikus Egyházközség | 1 000 000 |
Ö | Görögkatolikus Egyházközség | 250 000 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 55 888 087 | |
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 223 141 771 |
10. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 10.sz. melléklet
Céltartalékok állománya 2021.év
Sorszám | Megnevezés | 2021. évi terv |
---|---|---|
MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 21 000 000 | |
1 | Működési tartalék | 21 000 000 |
FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 76 000 000 | |
1 | Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok | 66 000 000 |
2 | Ingatlanért életjáradék program | 5 000 000 |
3 | Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint) | 5 000 000 |
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 97 000 000 |
Általános tartalék 2021.év
Sorszám | Megnevezés | 2021. évi terv |
---|---|---|
1 | Általános tartalék | 2 000 000 |
11. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 11.sz. melléklet
2021. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
( adatok forintban )
|
|
|
---|---|---|
2 | 3 | |
I. | Önkormányzati fejlesztési feladatok | |
A | Kötelező feladatok | |
1. | Helyi közutak, közterek és parkok | |
Pálya utca átépítés + lámpásítás | 65 000 000 | |
Sétány - Dunasor szélesítés | 68 136 000 | |
Határ út átépítése | 61 872 092 | |
Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése | 783 438 | |
Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv | 11 874 500 | |
Gyalogátkelőhely létesítések | 1 117 600 | |
Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya | 79 000 000 | |
Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés | 53 451 465 | |
Liget u. járda és parkoló építés | 708 513 | |
Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés | 600 000 | |
Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése | 25 400 000 | |
Játszóterek építése - Kőrösi park, Malomárok | 1 225 545 | |
Határ út, kerékpárút fásítás | 6 000 000 | |
Parkok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 000 | |
Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., ) | 1 103 003 | |
Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció | 750 000 | |
2. | Településrendezés, településfejlesztés | |
Közvilágítás fejlesztése | 20 000 000 | |
Dunai szabadstrand fejlesztése III. | 120 000 000 | |
Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás) | 5 087 274 | |
Vízelvezetés javítása, árkok építése | 20 000 000 | |
Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés | 6 858 000 | |
Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése | 350 737 354 | |
Tervezések engedélyeztetések | 40 000 000 | |
Városi piac kialakítása | 13 794 530 | |
3. | Egészségügyi intézmények fejlesztése | |
Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem | 133 428 814 | |
Szakorvosi rendelőintézet környezetének rendezése | 10 000 000 | |
Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 443 550 | |
4. | Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás | |
Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény | 3 200 000 | |
Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés) | 38 100 000 | |
Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés | 1 648 460 | |
Új bölcsőde gázvezeték kiépítése | 2 202 908 | |
5. | Közterület rendjének fenntartása | |
Térfigyelő kamerák telepítése | 30 000 000 | |
6. | Költségvetési intézmények fejlesztései |
Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései | 33 171 000 | |
B | Önként vállalt feladatok | |
1. | ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése | 1 183 415 943 |
Sport Kft. részesedés vásárlás | 4 500 000 | |
Sport Kft. törzstőke emelés | 11 500 000 | |
Faültetések (1000 fa) | 40 000 000 | |
Vis Maior helyreállítások | 60 000 000 | |
Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt | 12 000 000 | |
Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések | 27 940 000 | |
Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés | 1 046 492 | |
Fejlesztési előirányzatok összesen | 2 547 596 481 | |
II. | Önkormányzati felújítási feladatok | |
A | Kötelező feladatok | |
1. | Helyi közutak, közterek és parkok | |
Útfelújítás Kiserdő utca | 92 990 183 | |
Járdafelújítások | 5 000 000 | |
Parkoló felújítások | 5 000 000 | |
Parkfelújítások | 5 000 000 | |
2. | Településrendezés, településfejlesztés | |
Játszótér felújítások | 5 000 000 | |
3. | Önk-i vagyonnal való gazdálkodás | |
Intézmény felújítások | 25 650 000 | |
Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás | 2 136 262 | |
Felújítási előirányzatok összesen | 140 776 445 |
12. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 12. melléklet
Létszámelőirányzatok 2021. év
|
|
| ||||||
| Rész munkaidős |
|
| Rész munkaidős |
| |||
|
|
|
| |||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
- polgármester | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
- alpolgármester | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,0 |
- alpolgármester társadalmi megbizatású | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
- mezőőr | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
- egyéb foglalkoztatottak | 6,0 | - | 2,0 | 8,0 | 6,0 | - | 2,0 | 8,0 |
- közfoglalkoztatottak | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 | |
Összesen: | 17,0 | - | 2,0 | 19,0 | 17,0 | - | 2,0 | 19,0 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||
- jegyző | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
- aljegyző | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
- köztisztviselő | 81,0 | 2,0 | 1,0 | 84,0 | 64,0 | 2,0 | 1,0 | 67,0 |
- ügykezelő | - | - | - | - | - | - | - | - |
- fizikai alkalmazottak | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
Összesen: | 84,0 | 2,0 | 1,0 | 87,0 | 67,0 | 2,0 | 1,0 | 70,0 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||
DÓHSZK | 304,0 | - | 2,0 | 306,0 | 271,0 | 3,0 | 7,0 | 281,0 |
-DÓHSZK Igazgatás | 5,0 | - | 0,5 | 5,5 | 5,0 | - | 1,0 | 6,0 |
Gazdasági osztály | 13,0 | - | - | 13,0 | 9,0 | 1,00 | - | 10,0 |
Gyerekfelügyelet | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
- Szásszorszép Bölcsődei Tph. | 8,0 | - | - | 8,0 | 8,0 | - | 1,0 | 9,0 |
- Csillagszem Bölcsődei Tph. | 22,0 | - | - | 22,0 | 22,0 | - | - | 22,0 |
- Napsugár Bölcsődei Tph. | 13,0 | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | 13,0 |
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph. | 12,0 | - | 0,5 | 12,5 | 12,0 | - | 1,0 | 13,0 |
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport) | 12,0 | - | - | 12,0 | 7,0 | - | - | 7,0 |
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység | 12,0 | - | - | 12,0 | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 |
Óvodai Intézményi Szakmai Egység | 179,0 | - | 1,0 | 180,0 | 172,0 | - | 1,0 | 173,0 |
Eszterlánc Tagóvoda | 30,0 | - | - | 30,00 | 29,0 | - | - | 29,0 |
Alagi Tagóvoda | 23,0 | - | - | 23,00 | 23,0 | - | - | 23,0 |
Gyöngyharmat Tagóvoda | 20,0 | - | - | 20,00 | 19,0 | - | - | 19,0 |
Aranyalma Tagóvoda | 13,0 | - | - | 13,00 | 11,0 | - | - | 11,0 |
Kerekerdő Tagóvoda | 9,0 | - | 0,50 | 9,50 | 9,0 | - | 1,0 | 10,0 |
Piros Tagóvoda | 37,0 | - | - | 37,00 | 35,0 | - | - | 35,0 |
Meseház Tagóvoda | 20,0 | - | - | 20,00 | 20,0 | - | - | 20,0 |
Játszóház Tagóvoda | 27,0 | - | 0,50 | 27,50 | 26,0 | - | - | 26,0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 11,0 | - | - | 11,00 | 11,0 | - | - | 11,0 |
Városi Sportigazgatóság | 2,0 | - | - | 2 | 2,0 | - | - | 2,0 |
Helytörténeti Gyűjtemény | 1,0 | - | - | 1 | 1,0 | - | - | 1,0 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 408,0 | 2,0 | 5,0 | 415,0 | 358,0 | 5,0 | 10,0 | 373,0 |
13. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 13. sz. melléklet
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
( Adatok forintban )
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Központi költségvetésből nyújtott támogatás | 282 541 526 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 018 | 188 361 017 | 188 361 017 | 188 361 017 | 188 361 017 | 2 354 512 720 |
Saját bevételek | 9 185 786 | 39 185 786 | 1 050 000 000 | 94 453 967 | 39 185 786 | 39 185 786 | 39 185 786 | 148 076 705 | 1 050 000 000 | 152 010 822 | 39 185 786 | 228 561 422 | 2 928 217 632 |
Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 6 878 486 | 396 576 | 150 396 576 | 396 576 | 396 576 | 396 585 | 396 576 | 396 576 | 396 576 | 396 576 | 396 576 | 396 576 | 161 240 831 |
Maradvány | 1 200 000 000 | 461 045 283 | 1 661 045 283 | ||||||||||
Állampapír beváltása | 350 000 000 | 400 000 000 | 500 000 000 | 50 460 000 | 1 300 460 000 | ||||||||
Bevételek összesen: | 298 605 798 | 227 943 380 | 2 588 757 594 | 744 256 844 | 227 943 380 | 577 943 389 | 627 943 380 | 836 834 299 | 1 289 217 593 | 340 768 415 | 227 943 379 | 417 319 015 | 8 405 476 466 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | 551 833 804 | 327 574 382 | 386 422 500 | 336 833 804 | 342 336 591 | 342 336 591 | 542 336 591 | 442 336 591 | 442 336 591 | 375 353 312 | 236 833 804 | 436 833 804 | 4 763 368 365 |
Egyéb elvonások, befizetések | 63 169 543 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 42 113 032 | 526 412 895 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 1 300 000 | 11 000 000 |
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | 50 000 000 | 16 750 000 | 48 282 228 | 12 350 000 | 16 356 000 | 16 356 000 | 13 978 736 | 16 356 000 | 16 356 000 | 16 356 807 | 223 141 771 | ||
Beruházási kiadások | 60 000 000 | 50 000 000 | 150 000 000 | 250 000 000 | 216 000 000 | 258 000 000 | 673 293 913 | 160 000 000 | 188 279 832 | 325 947 735 | 192 687 455 | 23 387 546 | 2 547 596 481 |
Felújítási kiadások | 8 110 000 | 8 110 000 | 15 432 000 | 7 413 258 | 23 400 000 | 22 576 000 | 17 813 000 | 16 584 000 | 17 256 000 | 4 082 187 | 140 776 445 | ||
Tartalék | 50 000 | 500 000 | 11 412 190 | 1 500 000 | 5 000 000 | 14 221 383 | 22 500 000 | 25 000 000 | 1 592 234 | 17 224 193 | 99 000 000 | ||
Finanszírozási kiadások | 94 180 509 | 94 180 509 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 769 683 856 | 420 607 414 | 637 615 532 | 655 226 836 | 676 496 041 | 664 632 881 | 1 303 419 536 | 698 523 006 | 727 941 191 | 802 274 079 | 507 758 525 | 541 297 569 | 8 405 476 466 |
14. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 14.sz. melléklet
Közvetett támogatások az Önkormányzat költségvetésében 2021.év
(Adatok forintban)
Ssz. | Közvetett támogatás jogcíme | Elengedés, kedvezmény jogalapja | Mentesség | Kedvezmény | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ellátottak térítési díjához önkormányzati hozzájárulás | 5/2015.(II.27.) Önk. Rendelet | - | 159 601 667 | 159 601 667 |
2. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 61 411 361 | 141 407 255 | 202 818 616 | |
- építményadó | 55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet | - | 141 407 255 | - | |
a., 25 év alatti nappali tagozaton tanuló | - | 46 698 165 | - | ||
b., nyugdíjas kedvezmény | - | 35 956 352 | - | ||
c., nem lakás célú kedvezmény | - | 58 752 738 | - | ||
- telekadó | 56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet | 61 411 361 | - | - | |
Mindösszesen: | 61 411 361 | 301 008 922 | 362 420 283 |
15. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzata 15.sz. melléklet
Bevételek és kiadások 2022.év, 2023.év, 2024.év
(Adatok forintban)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 400 000 000 | 2 436 000 000 | 2 472 540 000 |
B2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül | - | - | - |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 700 000 000 | 2 750 000 000 | 2 800 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 410 000 000 | 420 000 000 | 430 000 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 4 600 000 | 4 500 000 | 4 300 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről | - | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
Költségvetési bevételek összesen | 5 514 600 000 | 5 610 500 000 | 5 706 840 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 350 000 000 | 230 000 000 | 370 000 000 |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N | 5 864 600 000 | 5 840 500 000 | 6 076 840 000 |
|
| 2022 évi | 2023. évi | 2024. évi |
---|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 1 930 000 000 | 1 939 650 000 | 1 949 348 250 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 310 000 000 | 339 438 750 | 341 135 944 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 2 550 000 000 | 2 600 000 000 | 2 650 000 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 11 110 000 | 11 221 100 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 170 000 000 | 145 350 000 | 147 530 250 |
K513 | Tartalékok | 21 000 000 | 23 000 000 | 25 000 000 |
K6 | Beruházások | 707 600 000 | 680 201 250 | 851 833 206 |
K7 | Felújítások | 60 000 000 | 27 000 000 | 25 650 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 000 000 | 24 750 000 | 25 121 250 |
Felhalmozási tartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Költségvetési kiadások összesen | 5 864 600 000 | 5 840 500 000 | 6 076 840 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N | 5 864 600 000 | 5 840 500 000 | 6 076 840 000 |
16. melléklet
Dunakeszi Város Önkormányzat 16.sz. melléklet
Pályázatok 2021.év
|
| Pályázat rövid tartalma (ha a címből nem egyértelmű) | TSZ/TO szerinti összköltség (hatályos) | TSZ/TO szerinti támogatás (hatályos) | Saját forrás | Kezdő dátum (hatályos) | Záró dátum (hatályos) | Záró elszámolás határideje |
|
PM_ONKORMUT_2018/115 | Hunyadi utca és a Határ út felújítása | 116 796 301 Ft | 99 276 855 Ft | 17 519 446 Ft | 2018.07.12 | 2020.09.30 | 2020.10.30 | 2021.01.31 | |
| Kerékpárút létesítése Dunakeszi Repülőtéri út (Szent István Általános Iskola) - Határ út nyomvonalon |
|
|
|
|
|
|
| |
PM_PIAC_2018/28 | Dunakeszi városi piac kialakítása a | 185 371 970 Ft | 148 297 576 Ft | 37 074 394 Ft | 2019.12.15 | 2020.08.15 | 2020.09.14 | módosítás alatt | |
| A Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése (Tisza utcától Kolozsvár, |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Új komplex vizesblokk (családi WC-vel, baba- mama szobával); Öltözőkabinok; Tájékoztató eszközök; |
|
|
|
|
|
|
|
| SZTK felújítás keretében: Új lift beszerzése; Bontási munkálatok; Előtető, útépítés; RTG berendezés beszerzése. |
|
|
|
|
|
|
| |
Egészséges Budapest II. ütem | SZTK felújítása és | 1 110 000 000 Ft | 999 000 000 Ft | 111 000 000 Ft | 2018.09.21 | 2020.12.31 | 2020.02.28 | ||
ITM alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése I. ütem | beruházási terv, tervezési program,részletes megvalósíthatósági tanulmány |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LVF/13997/2019-ITM | Kompok, révek fenntartásának, | 4 030 000 Ft | 2 821 000 Ft | 1 209 000 Ft | 2019.10.03 | 2021.06.29 | 2021.07.30 | nr | |
| Látványraktár kiállítószekrény beszerzése |
|
|
|
|
|
|
| |
Önkormányzati feladatellátást | Széchenyi utca útburkolat csere | 46 153 846 Ft | 30 000 000 Ft | 16 153 846 Ft | 2019.04.10 | 2020.12.31 | 2021.01.31 | nr | |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
|
WiFi4EU 2019. | 15 000 Ft | 15 000 Ft | 0 Ft | 2019.12.12 | 2021.04.12 | 2021.04.12 | nr | ||
Testvér-települési programok és együttműködések támogatására | Testvér-települési programok és együttműködések támogatására |
|
|
|
|
| |||
A2023/N6808 | NKA Dunakeszi Feszt 2021. | 30 375 524 Ft | 1 000 000 Ft | 29 375 524 Ft | 2021.05.03 | 2021.09.05 | 2021.11.04 | ||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Kubinyi Ágoston Program 2020. | RIHGY | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | na | 2021.12.31 | 2022.01.31 | ||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. |
|
|
|
|
|
|
| ||
Illegális Hulladéklerakók felszámolása 2020 | Illegális Hulladéklerakók felszámolása 2020 | 28 233 639 Ft | 28 233 639 Ft | 0 Ft |