Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 06. 25

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő egy gazdasági szervezettel rendelkező intézményére, ez a:

- Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal

továbbá a 7 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményére, ezek:

- Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda

- Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat

- Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
- Móra Ferenc Művelődési Központ

- Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
- Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény

- Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, tartalma

3. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2021. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2021. évi első féléves, továbbá a 2021. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2)^[1] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

Tárgyévi költségvetési bevételek	5.330.335^[2]
Tárgyévi költségvetési kiadások	6.587.015^[3]
Költségvetési egyenleg	-1.256.680^[4]
** működési egyenleg	-185.772^[5]
** felhalmozási egyenleg	-1.070.908^[6]
Finanszírozási bevételek	3.817.145^[7]
** működési célú maradvány	658.585^[8]
** felhalmozási célú maradvány	692.713
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.465.847^[9]
** likviditási célú hitelek	0
Finanszírozási kiadások	2.560.465^[10]
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.465.847^[11]
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94.618
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	378.195^[12]
** felhalmozási hiány	-378.195^[13]

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.

(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodjon.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

5. § (1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével növelhetők. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6)^[14]

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(3) A központi költségvetés javára mutatkozó központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2020. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, célellenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.

(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovat 2. során szereplő, Diáksport támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.

(6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.

(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.

(9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője - Kiskunfélegyháza Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.

(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2021. január 1-től december 31-ig - 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 2 %-a fizethető ki.

(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.

(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2021. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.

(14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os

illetménykiegészítés illeti meg.

c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.

Információszolgáltatás

7. § (1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.

(2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését

- I-III. hónapról 2021. április 18-ig

- azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,

- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé.

A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.

(3) A 2021. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. február 28. napjáig határozza meg.

Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(2) Ez a rendelet 2021. február 23-án 14 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XII.18.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.

1. melléklet^[15]

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	2 760 275	105 135	2 865 410	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 244 939	38 276	2 283 215
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492	120 492	19 642	140 134	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	354 715	10 681	365 396
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 362 106	0	1 362 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 398 169	82 003	1 480 172
4. Működési bevételek	815 267	815 267	0	815 267	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223
5. Felhalmozási bevételek	109 693	109 693	0	109 693	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	887 074	191 854	1 078 928
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	5 675	7 704	13 379	6. Beruházási kiadások	497 505	516 805	37 541	554 346
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 346	0	24 346	7. Felújítási kiadások	268 088	281 422	424	281 846
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	508 889	0	508 889
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	5 197 854	132 481	5 330 335	Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	6 226 236	360 779	6 587 015
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-1 028 382	-1 028 382	-228 298	-1 256 680
Működési költségvetés egyenlege						-8 431	24 203	-209 975	-185 772
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 019 951	-1 052 585	-18 323	-1 070 908
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 565 256	251 889	3 817 145	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 536 874	23 591	2 560 465
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847
Bevételek összesen	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480	Kiadások összesen	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480
ebből: működési bevételek	7 713 488	7 815 866	364 728	8 180 594	ebből: működési kiadások	7 386 250	7 455 994	346 405	7 802 399
felhalmozási bevételek	947 244	947 244	19 642	966 886	felhalmozási kiadások	1 274 482	1 307 116	37 965	1 345 081
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Tárgyévi működési egyenleg						327 238	359 872	18 323	378 195
Tárgyévi felhalmozási egyenlege						-327 238	-359 872	-18 323	-378 195
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633

2. melléklet^[16]

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*2 528 969*	*2 581 558*	*105 135*	*2 686 693*	*1. Személyi juttatások*	235 613	241 153	0	241 153
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	2 392 839	11 648	2 404 487	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	24 853	25 713	0	25 713
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	668 058		668 058	*3. Dologi kiadások*	698 943	698 943	-1 500	697 443
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	577 397		577 397	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	807 553	9 784	817 337	*5. Egyéb működési célú kiadások*	*1 037 969*	*1 027 935*	*103 493*	*1 131 428*
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	441 662		441 662	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748	261 748	29 372	291 120
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	338 502	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre	19 640	19 640		19 640
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.		0		0	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		27 121	9 695	36 816	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	483 489	483 489	9 415	492 904
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		268	89	357	5131. Általános tartalék	100 000	89 966	63 206	153 172
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 946	253 946		253 946	5132. Céltartalék	173 092	173 092	1 500	174 592
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885	0	85 885
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885		85 885
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 864	1 864
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		0	1 864	1 864
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	188 719	93 487	282 206
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	116 174		116 174
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400
16103. Nyári diákmunka (100 %)	8 267	8 267		8 267
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178		33 178
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére, 2020. évi elszám.miatt tám.		25 200	5 126	30 326
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)			88 361	88 361
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*120 492*	*120 492*	*19 642*	*140 134*	*6. Beruházási kiadások*	475 430	490 930	21 203	512 133
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	120 492	120 492	19 642	140 134	*7. Felújítási kiadások*	264 716	278 050	-21 203	256 847
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	120 492	120 492	19 642	140 134	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	368 028	368 028	0	368 028
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	305 568	305 568		305 568
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 540	1 540		1 540	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 509	8 509		8 509
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	5 415	5 415		5 415	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	53 951	53 951		53 951
2514. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	43 432	43 432		43 432
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulnak pr. többlettám.	19 642	19 642		19 642
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	42 385	42 385		42 385
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. – Petőfi ltp és Kaffka M. u. játszótér többlettámogatás			19 642	19 642
*3. Közhatalmi bevételek*	*1 362 106*	*1 362 106*	0	*1 362 106*
31. Jövedelemadó	15	15	0	15
311. Magánszemélyek jövedelemadói	15	15	0	15
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	15	15		15
34. Vagyon típusú adók	257 366	257 366	0	257 366
341. Építményadó	257 366	257 366		257 366
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000		1 100 000
3511. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 725	4 725	0	4 725
361. Szabálysértési, egyéb bírság	420	420		420
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 925	2 925		2 925
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380
*4. Működési bevételek*	*375 379*	*375 379*	0	*375 379*
401. Áru és készletértékesítés	400	400		400
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.)	500	500		500
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000	23 000		23 000
404. Tulajdonosi bevételek	244 471	244 471	0	244 471
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	244 471	244 471		244 471
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	102 104	102 104		102 104
407. ÁFA visszatérülések	4 176	4 176		4 176
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	628	628		628
*5. Felhalmozási bevételek*	*109 693*	*109 693*	0	*109 693*
51. Ingatlanértékesítés	109 693	109 693		109 693
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*	5 675	5 675	7 704	13 379
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 675	5 675	7 704	13 379
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	2 675	2 675		2 675
643. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompenzácói visszafizetése			7 704	7 704
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*23 946*	*23 946*	0	*23 946*
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946	23 946	0	23 946
741. Munkáltatói kölcsönök	550	550		550
742. Önkormányzati lakástám.	3 396	3 396		3 396
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000		20 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 526 260	4 578 849	132 481	4 711 330	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 139 775	3 164 975	101 993	3 266 968
*8. Finanszírozási bevételek*	*1 123 000*	*1 123 000*	*-6 897*	*1 116 103*	*9. Finanszírozási kiadások*	2 509 485	2 536 874	23 591	2 560 465
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	94 618	94 618		94 618
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 123 000	-6 897	1 116 103	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 414 867	2 442 256	23 591	2 465 847
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 123 000	-6 897	1 116 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	5 701 849	125 584	5 827 433	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 260	5 701 849	125 584	5 827 433
ebből: működési bevétel	4 702 416	4 755 005	105 942	4 860 947	ebből: működési kiadás	4 541 086	4 564 841	125 584	4 690 425
felhalmozási bevétel	946 844	946 844	19 642	966 486	felhalmozási kiadás	1 108 174	1 137 008	0	1 137 008
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*166 345*	*166 345*		*166 345*	*1. Személyi juttatások*	*554 474*	*554 474*	*4 250*	*558 724*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*88 756*	*88 756*	*1 820*	*90 576*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*409 773*	*409 773*	*50 905*	*460 678*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*894 588*	*894 588*	*113 462*	*1 008 050*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*32 436*	*32 436*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*113 462*	*113 462*	*6. Beruházási kiadások*	*7 930*	*7 930*	*10 030*	*17 960*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*894 588*	*894 588*		*894 588*	*7. Felújítási kiadások*			*14 021*	*14 021*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*
*ebből: működési bevétel*	*1 060 933*	*1 060 933*	*113 462*	*1 174 395*	*ebből: működési kiadás*	*1 053 003*	*1 053 003*	*89 411*	*1 142 414*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*7 930*	*7 930*	*24 051*	*31 981*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*1 075*	*1 075*		*1 075*	*1. Személyi juttatások*	*464 062*	*464 062*	*5 036*	*469 098*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*81 971*	*81 971*	*3 064*	*85 035*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*7 220*	*7 220*	*128*	*7 348*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*552 866*	*552 866*	*14 680*	*567 546*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*6 452*	*6 452*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*14 680*	*14 680*	*6. Beruházási kiadások*	*688*	*688*		*688*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*552 866*	*552 866*		*552 866*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*
*ebből: működési bevétel*	*553 941*	*553 941*	*14 680*	*568 621*	*ebből: működési kiadás*	*553 253*	*553 253*	*14 680*	*567 933*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*688*	*688*	0	*688*
*KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					*1. Személyi juttatások*	*322 948*	*332 623*	*11 894*	*344 517*
*4. Működési bevételek*	*7 490*	*7 490*		*7 490*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*54 989*	*56 488*	*3 147*	*59 635*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*40 169*	*40 169*	*4 051*	*44 220*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*			*43 567*	*43 567*
*8. Finanszírozási bevételek*	*416 018*	*427 192*	*62 659*	*489 851*	*6. Beruházási kiadások*	*3 430*	*3 430*		*3 430*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*58 737*	*58 737*	*7. Felújítási kiadások*	*1 972*	*1 972*		*1 972*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*416 018*	*427 192*	*3 922*	*431 114*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*
*ebből: működési bevétel*	*423 508*	*434 682*	*62 659*	*497 341*	*ebből: működési kiadás*	*418 106*	*429 280*	*62 659*	*491 939*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*5 402*	*5 402*	0	*5 402*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*3 800*		*3 800*
*4. Működési bevételek*	*2 000*	*2 000*		*2 000*	*1. Személyi juttatások*	*44 154*	*44 154*		*44 154*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*6 925*	*6 925*		*6 925*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*5 423*	*5 423*	*2 437*	*7 860*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*60 000*	*60 000*	*6 952*	*66 952*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*4 223*	*4 223*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*6 952*	*6 952*	*6. Beruházási kiadások*	*5 498*	*9 298*	*292*	*9 590*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*60 000*	*60 000*		*60 000*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*
*ebből: működési bevétel*	*62 000*	*65 800*	*6 952*	*72 752*	*ebből: működési kiadás*	*56 502*	*56 502*	*6 660*	*63 162*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*5 498*	*9 298*	*292*	*9 590*
*MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 000*	*1 000*		*1 000*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*
*4. Működési bevételek*	*10 292*	*10 292*		*10 292*	*1. Személyi juttatások*	*38 545*	*38 545*	67	*38 612*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*6 070*	*6 070*	10	*6 080*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*11 038*	*11 038*	*6 024*	*17 062*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*44 975*	*44 975*	*7 353*	*52 328*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*236*	*236*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*7 353*	*7 353*	*6. Beruházási kiadások*	*614*	*614*	*1 016*	*1 630*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*44 975*	*44 975*		*44 975*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*
*ebből: működési bevétel*	*56 267*	*56 267*	*7 353*	*63 620*	*ebből: működési kiadás*	*55 653*	*55 653*	*6 337*	*61 990*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*614*	*614*	*1 016*	*1 630*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*155 317*	*155 317*		*155 317*	*1. Személyi juttatások*	*123 372*	*123 372*		*123 372*
*4. Működési bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 063*	*20 063*		*20 063*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*8 594*	*8 594*	*5 857*	*14 451*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	0	0	*10 857*	*10 857*	*6. Beruházási kiadások*	*3 288*	*3 288*	*5 000*	*8 288*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*10 857*	*10 857*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*				0	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*
*ebből: működési bevétel*	*155 317*	*155 317*	*10 857*	*166 174*	*ebből: működési kiadás*	*152 029*	*152 029*	*5 857*	*157 886*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*3 288*	*3 288*	*5 000*	*8 288*
*SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*250 778*	*250 778*		*250 778*	*1. Személyi juttatások*	*399 226*	*413 266*	*17 029*	*430 295*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*61 307*	*63 482*	*2 640*	*66 122*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*197 570*	*197 570*	*13 775*	*211 345*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*407 952*	*424 167*	*34 891*	*459 058*	*5. Egyéb működési célú kiadások*			*1 447*	*1 447*
*8131.Maradvány igénybevétele*			*15 222*	*15 222*	*6. Beruházási kiadások*	*627*	*627*		*627*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*407 952*	*424 167*	*19 669*	*443 836*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*
*ebből: működési bevétel*	*658 730*	*674 945*	*34 891*	*709 836*	*ebből: működési kiadás*	*658 103*	*674 318*	*34 891*	*709 209*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0	0	*felhalmozási kiadás*	*627*	*627*	0	*627*
*KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*18 600*		*18 600*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*					*1. Személyi juttatások*	*33 152*	*33 290*		*33 290*
*4. Működési bevételek*	*1 908*	*1 908*		*1 908*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 228*	*5 247*		*5 247*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*996*	*19 439*	*326*	*19 765*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*400*	*400*		*400*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	*38 468*	*38 468*	*7 932*	*46 400*	*6. Beruházási kiadások*				0
*8131.Maradvány igénybevétele*			*7 932*	*7 932*	*7. Felújítási kiadások*	*1 400*	*1 400*	*7 606*	*9 006*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*38 468*	*38 468*		*38 468*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*40 776*	*59 376*	*7 932*	*67 308*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*40 776*	*59 376*	*7 932*	*67 308*
*ebből: működési bevétel*	*40 376*	*58 976*	*7 932*	*66 908*	*ebből: működési kiadás*	*39 376*	*57 976*	*326*	*58 302*
*felhalmozási bevétel*	*400*	*400*	0	*400*	*felhalmozási kiadás*	*1 400*	*1 400*	*7 606*	*9 006*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	8 763 110	384 370	9 147 480
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 442 256	-23 591	-2 465 847	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-2 442 256	-23 591	-2 465 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 245 865	6 320 854	360 779	6 681 633

3. melléklet^[17]

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

									me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Ö s s z e s e n
MEGNEVEZÉS	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 417	0	9 232	0	116 407	0	188 056	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0	20 572	0	143 649	0	143 649
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	150 311	0	160 000	0	160 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	56 281	0	59 395	0	59 395
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					817		817	0	817
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380		193		1 427		3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					3 000		3 000	0	3 000
GYIÖK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				16 200	-1 500	31 200	-1 500	29 700
Részösszesen	204 136	0	19 966	0	463 592	-1 500	687 694	-1 500	686 194
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415		6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 064		309		50		2 423	0	2 423
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093		2 960		6 681		28 734	0	28 734
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183		26		3 153		3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		193		252	0	252
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130		19		336		485	0	485
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat					3 183		3 183	0	3 183
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360		521		13 629		17 510	0	17 510
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400		372		12 896		15 668	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)					177 795		177 795	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735		1 533		4 020		15 288	0	15 288
Ö S S Z E S E N :	241 153	0	25 713	0	698 943	-1 500	965 809	-1 500	964 309

Szociális rászorultságtól függő ellátások


Megnevezés			Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen
Megnevezés		Tám.( %)	2021. eredeti előirányzat
Egyéb, nem intézményi ellátások
1	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0%			1 700			1 700
Települési támogatások: (Szoctv. 45. §)		0%						0
2	Élelmiszer utalvány, természetben és veszélyh. nyújtott tám.				4 363			4 363
3	Gyógyszer támogatás				430			430
4	Nagycsaládosok támogatása				250			250
5	Újszülöttek támogatása				2 150			2 150
6	Lakásfenntartási támogatás				22 300			22 300
7	Kedvezményes belépőjegy				330			330
8	Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				450			450
9	Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.				1 000			1 000
10	Szociális tűzifa támogatás				450			450
11	Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása				800			800
*Nem intézményi ellátások összesen*			0	0	*34 223*	0	0	*34 223*
							4/b melléklet
Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások
12	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	11 740	910			2 760	15 410
13	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	39 409	3 054		1 000	5 040	48 503
14	Közfoglalkoztatás (Startmunka)		55 403	4 294	0	540	12 772	73 009
	** Szociális jellegű	90-100%	43 893	3 402		400	10 442	58 137
	** Helyi sajátosságok	100%	11 510	892		140	2 330	14 872
15	Nyári diákmunka	100%	7 672	595				8 267
*Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen*			*114 224*	*8 853*	0	*1 540*	*20 572*	*145 189*
*MINDÖSSZESEN:*			114 224	8 853	34 223	1 540	20 572	179 412

5. melléklet^[18]

Felhalmozási kiadások - Beruházások (2. sz. melléklet 6. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2020-ről áthúzódó beruházások
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem -villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	17 085		17 085
2.	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900	900		900
3.	Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147	203 147		203 147
4.	Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez	215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111	20 000	20 000		20 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082	17 082		17 082
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	919		919
8.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése -pályázat elbírálás alatt - tervezés	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat.	1 016	1 016		1 016
9.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	5 486	5 486		5 486
10.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése	229/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 258	17 258		17 258
11.	EFI Iroda eszközbeszerzései		566	566		566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	674		674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok		1 651	1 651		1 651
14.	0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere	151/2020. (VIII.27.) önk.hat.	201	201		201
	Áthúzódó összesen:		351 756	351 985	0	351 985
II. Új induló beruházások
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önerő	0	15 500		15 500
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731	2 731		2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540	1 540		1 540
4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály.	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007	317	317		317
5	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
7	Móra városi bolcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	10 000	10 000		10 000
8	Bírkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) )	2 000	2 000		2 000
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.	összesen 76.099 e/Ft, ebből: 2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év: 38.049 e/Ft	38 050
	1. Bajza utca felújítása; 2. Vásártér belső rész térkövezése, vízelvezetés kialakítása; 3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés; 4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercsényi utcától az 5.sz főúton található körforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízelvezetés és útfelújítás; 5. Bikahegy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása; 6. Dózsa György utca kopóréteg csere és csapadékrendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon; 7. Attila utca kopóréteg csere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon; 8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonnal burkolt részének felújítása; 9. Bankfalu, Szélmalom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 10. Bankfalu, Kéve utca útépítés; 11. Bankfalu, Sólyom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 12. Bankfalu, Barázda utca útépítés; 13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal körül; 14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítása; 15. Móraváros garázsok előtti út felújítása és burkolat építése az új önkormányzati út és a Platán utca között; 16. Dr. Holló Lajos utca járdafelújítás, parkolóépítés, csapadékvízelvezetés; 17. Fadrusz János utca felújítása a fürdő előtt, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat; 18. Felső temető feltáró útjának felújítása; 19. Tanulmányterv Bercsényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan; 20. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda felújítása; 21. Kalász utca útépítés a Kiskun utca és a Szélmalom utca között kb. 250 méteren; 22. Bessenyei utca felújítása; 23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés; 24. Darvas József tér: burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Kőrösi útig; 25. Gólya utca útépítés Templomhalom u. és Szélmalom u. és Kőrösi út szakaszon; 26. Róna u. útépítés (Templomhalom u. – Kiskun u. között); 27. Templomhalom u. Gólya u. – Béla király u. és a Kéve u. – Róna u. közötti szakaszokon útépítés.		38 050	38 050		38 050
10	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	871		871
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740	46 740		46 740
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096	6 096		6 096
14	Belterület csapadékvizek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900		3 900
15	Viziközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok )				21 203	21 203
	Ö s s z e s e n :		123 674	138 945	21 203	160 148
Beruházások ÖSSZESEN			475 430	490 930	21 203	512 133

6. melléklet^[19]

Felhalmozási kiadások - Felújítások (2. sz. melléklet 7. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2020-ről áthúzódó felújítások
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891	31 891	-9 319	22 572
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124	136 124	-11 884	124 240
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078		8 078
4	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	14 962	14 962		14 962
5	Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása	165/2020. (IX.24.) önk.hat.	58 300	58 300		58 300
6	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	676	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és székhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065	4 065		4 065
Áthúzódó ÖSSZESEN			256 096	256 096	-21 203	234 893
II. Új induló felújítások
1	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
2	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700	3 700		3 700
4	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő	20/2021. (II.16) öh.		13 334		13 334
Új induló összesen			8 620	21 954	0	21 954
Felújítások MINDÖSSZESEN			264 716	278 050	-21 203	256 847

7. melléklet^[20]

Intézményi felhalmozási kiadások

						me: ezer Ft
Megnevezés	Beruházás			Felújítás
Megnevezés	Módos.ei.	Vált.	Módos. ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos. ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627		627
Összesen	627	0	627	0	0	0
Kiskun Múzeum
IPA pályázat - malom felújítás					4 006	4 006
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat	0	0	0	1 400	3 600	5 000
Összesen	0	0	0	1 400	7 606	9 006
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Kisértékű eszközbeszerzés	3 430		3 430
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)			0	1 972		1 972
Összesen	3 430	0	3 430	1 972	0	1 972
Móra Ferenc Művelődési Központ
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614	1 016	1 630
Összesen	614	1 016	1 630	0	0	0
Polgármesteri Hivatal
Kisértékű tárgyi eszközök	635	4 000	4 635
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)					14 021	14 021
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök	4 549		4 549
Informatikai eszközök beszerzése	2 746	6 030	8 776
Összesen	7 930	10 030	17 960	0	14 021	14 021
Védőnői Szolgálat
Kisértékű tárgyi eszközök	3 288	5 000	8 288
Összesen	3 288	5 000	8 288	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök	688		688
Összesen	688	0	688	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kisértékű tárgyi eszközök	191	292	483
NKA pályázat - bútorbeszerzés	3 800		3 800
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 724		2 724
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583		2 583
Összesen	9 298	292	9 590	0	0	0
Mindösszesen	25 875	16 338	42 213	3 372	21 627	24 999

8. melléklet^[21]

Egyéb működési kiadások (2. sz. melléklet 5. sor részletezése)

				me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	-4 000	1 000
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000	4 000
2	Alapítványok támogatása	10 000		10 000
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	10 000		10 000
3	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000		25 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	10 000		10 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2021. évi működési célú támogatása 225 000 r/Ft, 2020. évi alulkompenzáció 9 415 e/Ft	225 000	9 415	234 415
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	87 776		87 776
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	42 994		42 994
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + állagmegőrzés, fejlesztés	25 000		25 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	1 597		1 597
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 205		6 205
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 212/2020. (XII.17.) önk. hat.	39 917		39 917
ÖSSZESEN		483 489	9 415	492 904
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 213/2020. önk.hat.	14 640		14 640
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 163/2020.öh. (IX.24.)	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500		500
ÖSSZESEN		19 640	0	19 640
Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
1	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000		50 000
2	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása 45/2020. (IV.01.) öh. 3/ pont	3 441		3 441
3	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg. 45/2020. (IV.01.) öh. 4/ pont	510		510
ÖSSZESEN		53 951	0	53 951
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés 217/2020.(XII.17.) öh.	305 568		305 568
	ÖSSZESEN	305 568	0	305 568
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 509		2 509
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 509	0	8 509

9. melléklet^[22]

513 Tartalékok (céltartalék)

				me: ezer Ft
		2021	Válto-	Módos.
		eredeti ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	1 000		1 000
2	Kulturális események finanszírozása	500		500
3	Hóeltakarítás (külterület)	2 000		2 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10		10
5	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2022. évi üteme	140 861		140 861
6	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. 2022-2023. üteme	27 097		27 097
7	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	1 624		1 624
8	Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önerő		1 500	1 500
		173 092	1 500	174 592
	Ebből: működés	32 231	1 500	33 731
	felhalmozás	140 861	0	140 861

10. melléklet^[23]

Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

							me: fő
Intézmény	Létszám
Intézmény	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összes vált	mód. létszám
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0		15,5		110,5	0,0	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0	0,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
Összesen	386,00	0,00	188,50	0,00	574,50	0,00	574,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr			3		3	0,0	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150	0,0	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2	0,0	2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig, 2021. június 1-től 2021. augusztus 31-ig heti 20 órában foglalkoztatja	0,5				0,5	0,0	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	0	155	0	164,5	0,0	164,5

11. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

				me: ezer forint
Megnevezés	Állomány	Törlesztés
Megnevezés	2020.XII.31	2021	2022	2023 és után
Önkormányzati lakástámogatás	10 511	3 396	2 842	4 273
Munkáltatói támogatás	689	550	139
ÖSSZESEN	11 200	3 946	2 981	4 273

Az önkormányzat kezességvállalása
			me: ezer Ft
Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2020.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott megnevezése	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	15	iroda	322
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Holló L. u. 11./4.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350	Ezen civil szervezeteket
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536	az általuk ellátott közösségi
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210	feladatellátásért
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200	ilyen formában
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300	kívánja támogatni
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61+80	raktár	614
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok útja 2.	52	hentes üzlet	1 548
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 080
Plain - Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Jogging Plusz Sportegyesület	Darvas tér 1.	36	raktár	760
Aki dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	játszóház	2 400
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékéért Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület	Parkerdő 919/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület	Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz	6 ha 2365	szabadidő park, horgásztó	500
Záportározó Szabadidő Egyesület	Záportározó 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgásztó	500
Borvirág Táncegyüttes Egyesület	Arad u. 10.	732	próbaterem	300
ÖSSZESEN				19 308
Adó és díjbevétel kiesés
Adónem		Összeg e/Ft-ban
Építményadó		12 122			Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
Helyi iparűzési adó		757 794			Veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, Htv. 40/A § (1) b) és (3) bek.
ÖSSZESEN		769 916

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntés számszerűsítése feladatonként

				me: ezer Ft
		2022	2023-2025	2026-2035
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 505
2.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	17 145	51 435
3.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	14 353	43 058	104 000
4.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	14 250	42 750	196 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000
6.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években 214/2020. (XII.17.) Pm.hat.	18 800	18 800
7.	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	6 330	24 054	80 180
8.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	2 400	9 000	30 000
9.	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	900
10.	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	20 000
11.	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	51 254
12.	Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000
13.	Mélyépítési tervezési feladatok II.	38 049

14. melléklet^[24]

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

													me: ezer Ft
Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételi cím	tervezet	h ó n a p o k
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 865 410	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 573	236 574
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 134			38 034					19 642	39 090		23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	18 270	36 616
4. Működési bevételek	815 267	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	173 401
5. Felhalmozási bevételek	109 693		8 000			60 188	18 000			11 000	159	12 346
6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 379												13 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346			638		370	444		11 000	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 817 145	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	293 371	89 004	377 784	265 130	159 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 147 480	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 380	719 647	576 218	970 403	678 167	622 642	645 431

1. Személyi juttatások	2 283 215	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	182 544	220 820	182 544	206 627	183 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	365 396	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	29 126	39 807	29 126	32 859	26 062
3. Dologi kiadások	1 480 172	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 799	115 000	131 500	125 200	164 526	141 862	101 539
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 078 928	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	69 638	92 500	69 640	69 640	225 515	92 500	48 838
6. Beruházási kiadások	554 346		48 550	69 800	55 000	93 703	42 500	71 440	54 838	48 999	19 554	42 814	7 148
7. Felújítási kiadások	281 846				68 995	27 731	41 660		21 627	45 800	25 600	33 000	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	26 185	26 185	26 185	26 185	214 911
9. Finanszírozási kiadások	2 560 465	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	57 906	391 100	2 265	43 943	43 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 147 480	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 380	719 647	576 218	970 403	678 167	622 642	645 431

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsödéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.09.01 - 2021.08.31.
Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 543	támogatás	354 978
Beruházási kiadások	351 435	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978		354 978
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022		14 022
Projekt összköltsége:	369 000	Összes támogatás	369 000


Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszóterek
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2021.01.15
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások		támogatás	159 642
Beruházási kiadások	159 642	ebből: eu. támogatás	159 642
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	159 642	Összes támogatás	159 642


Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által határolt terület
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2022.03.31.
Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrsz:3)
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.01 - 2021.02.28.
Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM.-i Kormányhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	24 882		24 882
Projekt összköltsége:	421 610	Összes támogatás	421 610

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és tervezett befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.04.30
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024		5 024
Projekt összköltsége:	200 950	Összes támogatás	200 950

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és tervezett befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.03.31
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsödéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413		1 413
Projekt összköltsége:	56 526	Összes támogatás	56 526

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és tervezett befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.07.31
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás	139 471
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 576		3 576
Projekt összköltsége:	143 047	Összes támogatás	143 047

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 0461/92 hrsz.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2021.01.29.
Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	29 158	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás	1 400 000
		hazai társfinanszírozás

Projekt összköltsége:	1 400 000	Összes bevétel	1 400 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Vezető kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskun Múzeuma
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.31. - 2020.02.28

"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Projekt teljes költségvetése	Megoszlás	Összeg (Euro)
IPA támogatás	85,00%	437 624,310
Hazai társfinanszírozás (csak Magyar partnereknek)	10,00%	31 169,700
Önerő (Magyarországi partnereknek 5%)	5,00%	46 058,130
Összesen:		514 852,140
	(Euro)
Partnerek közötti megoszlás	Összes költség	IPA támogatás	Hazai forrás	Saját erő
Kiskun Múzeum	149 887,000	127 403,950	14 988,700	7 494,350
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	109 030,000	92 675,500	10 903,000	5 451,500
Kikinda Múzeum (Szerbia)	101 330,000	86 130,500		15 199,500
Orom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
Mindösszesen	514 852,140	437 624,310	31 169,700	46 058,130

Kiskun Múzeum	Összes kiadás (Euro)
Személyi juttatások és járulékai	27 580
Dologi kiadások	54 807
Beruházás	10 900
Felújítás	56 600
Összesen	149 887

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett (Konzorcium vezető): Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Szent János tér 9.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31
Támogatási szerződés dátuma: 2017.december 19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		5 202
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		43 903
Projekt összköltsége:	49 105	Összes támogatás	49 105

[1] Módosította a 7/2021. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályba lép 2021. március 27. napján. A 3. § (2) bekezdése a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] A 3. §-ban foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési bevételek” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[3] A 3. §-ban foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési kiadások” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 3. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési egyenleg” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[5] A 3. §-ban foglalt táblázat „** működési egyenleg” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[6] A 3. §-ban foglalt táblázat „** felhalmozási egyenleg” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

[7] A 3. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

[8] A 3. §-ban foglalt táblázat „** működési célú maradvány” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

[9] A 3. §-ban foglalt táblázat „** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

[10] A 3. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

[11] A 3. §-ban foglalt táblázat „** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

[12] A 3. §-ban foglalt táblázat „** működési többlet” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

[13] A 3. §-ban foglalt táblázat „** felhalmozási hiány” sor 2. mezője a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

[14] Hatályon kívül helyezte a 7/2021. (III.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. március 27. napjától.

[15] Az 1. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 2. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 3. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] Az 5. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] A 6. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 7. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 8. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 9. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 10. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 14. melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.