Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 18- 2021. 05. 19

Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vashosszúfalu község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Vashosszúfalu Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  • „„a) 92.020.226 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33.460.923 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 37.669.110 Ft, finanszírozási bevételek összege: 20.890.193 Ft.
  • b) 92.020.226 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 81.787.467 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.219.750 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.013.009 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 812.243 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 7.907.507 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 53.054.316 Ft összegben a jelen rendelet 10. melléklete szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

12835956

12835956

13230323

13230323

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2081664

2081664

2006601

2006601

K3. Dologi kiadások

13399069

13399069

8521646

8521646

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2675315

2675315

2101300

2101300

K5. Egyéb működési célú kiadások

8773094

8773094

55927597

55927597

K6. Beruházási kiadások

2000000

2000000

812243

812243

K7. Felújítások

5000000

5000000

7907507

7907507

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

500000

500000

500000

500000

K1-8. Költségvetési kiadások

47265098

47265098

91007217

91007217

K9. Finanszírozási kiadások

1013009

1013009

1013009

1013009

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

48278107

48278107

92020226

92020226

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26589105

26589105

29038423

29038423

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

34995242

34995242

B3. Közhatalmi bevételek

3100000

3100000

1988035

1988035

B4. Működési bevételek

1309784

1309784

2234465

2234465

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200000

200000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2673868

2673868

B1-7. Költségvetési bevételek

30998889

30998889

71130033

71130033

B8. Finanszírozási bevételek

17279218

17279218

20890193

20890193

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

48278107

48278107

92020226

92020226

2. melléklet

2. melléklet

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovatszám

kötelező
feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgat ási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező
feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgat ási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16333485

16333485

16576722

16576722

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7191740

7191740

7934299

7934299

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1800000

1800000

2000000

2000000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működőképesség megőrzését szolg. kieg.
tám.)

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25325225

25325225

26511021

26511021

Elvonások és befizetések bevételei

B16

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

B13

belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

B14

belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson

B15

belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1263880

1263880

2527402

2527402

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26589105

26589105

29038423

29038423

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

B22

belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

B23

belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson

B24

belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

34995242

34995242

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

34995242

34995242

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000

2000000

1424151

1424151

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

800000

800000

3767

3767

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300000

300000

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3100000

3100000

1428018

1428018

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

560017

560017

Közhatalmi bevételek

B3

3100000

3100000

1988035

1988035

Készletértékesítés ellenértéke

B401

143500

143500

Szolgáltatások ellenértéke

B402

811075

811075

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

1309784

1309784

892614

892614

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

37178

37178

Egyéb működési bevételek

B411

350098

350098

Működési bevételek

B4

1309784

1309784

2234465

2234465

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

B61

kívülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

B62

kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

200000

200000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

200000

200000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

B71

kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

B73

más nemzetközi szervezetektőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

2473868

2473868

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

200000

200000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

2673868

2673868

Költségvetési bevételek

B1-B7

30998889

30998889

71130033

71130033

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

4009841

4009841

4009841

4009841

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

4009841

4009841

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13269377

13269377

15704111

15704111

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

13269377

13269377

15704111

15704111

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1176241

1176241

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

17279218

17279218

20890193

20890193

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

17279218

17279218

20890193

20890193

Finanszírozási bevételek

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 48278107 0 0 48278107 92020226 0 0 92020226”

3. melléklet

3. melléklet

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovatszám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami
(államigazg atási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami
(államigazg atási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6911030

6911030

7244330

7244330

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

120000

120000

120000

120000

Ruházati költségtérítés

K1108

40000

40000

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

22025

22025

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

700000

700000

700000

700000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7771030

0

0

7771030

8086355

0

0

8086355

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3864926

3864926

3876144

3876144

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1200000

1200000

1267824

1267824

Külső személyi juttatások

K12

5064926

0

0

5064926

5143968

0

0

5143968

Személyi juttatások

K1

12835956

0

0

12835956

13230323

0

0

13230323

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2081664

2081664

2006601

2006601

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150000

150000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1810000

1810000

1745784

1745784

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

1960000

0

0

1960000

1745784

0

0

1745784

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200160

200160

240751

240751

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

198000

198000

193333

193333

Kommunikációs szolgáltatások

K32

398160

0

0

398160

434084

0

0

434084

Közüzemi díjak

K331

1235000

1235000

1349958

1349958

Vásárolt élelmezés

K332

0

94098

94098

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3025000

3025000

506489

506489

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

4030800

4030800

2938750

2938750

Szolgáltatási kiadások

K33

8290800

0

0

8290800

4889295

0

0

4889295

Kiküldetések kiadásai

K341

0

7835

7835

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

7835

0

0

7835

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2525843

2525843

1221294

1221294

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

224266

224266

223354

223354

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2750109

0

0

2750109

1444648

0

0

1444648

Dologi kiadások

K3

13399069

0

0

13399069

8521646

0

0

8521646

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

383000

383000

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2292315

2292315

2101300

2101300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2675315

0

0

2675315

2101300

0

0

2101300

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

89871

89871

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2626016

2626016

2627410

2627410

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

252000

150000

402000

156000

156000

Tartalékok-általános

K512

5745078

5745078

53054316

53054316

Tartalékok-cél

K512

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

8623094

150000

0

8773094

55771597

156000

0

55927597

Működési költségvetés előirányzat csoport
Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

39615098

150000

0

39765098 0

81631467

156000

0

81787467 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1574800

1574800

585000

585000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

141727

141727

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425200

425200

85516

85516

Beruházások

K6

2000000

0

0

2000000

812243

0

0

812243

Ingatlanok felújítása

K71

3937000

3937000

6419848

6419848

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1063000

1063000

1487659

1487659

Felújítások

K7

5000000

5000000

7907507

7907507

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

500000

500000

500000

500000

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

K8

0
7000000

500000
500000

0
0

500000
7500000

0
8719750

500000
500000

0
0

500000
9219750

Költségvetési kiadások

K1-K8

46615098

650000

0

47265098

90351217

656000

0

91007217

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1013009

1013009

1013009

1013009

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1013009

1013009

1013009

1013009

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások

K93 K9

1013009

0
1013009

1013009

0
1013009

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

47628107

650000

0

48278107

91364226

656000

0

92020226”

4. melléklet

4. melléklet

Vashosszúfalu Község Önkormányzatát megillető 2020. évi hozzájárulásokról TÁJÉKOZTATÓ Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ft/fő

2020

2020

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

I.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

I.I.a.)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Beszámítás összege

Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után

-

-

I.I.b.)

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

I.I.ba.)

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

1 816 920

1 816 920

I.I.bb.)

Közvilágítás fenntartásának támogatása

960 000

960 000

I.I.bc.)

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

476 997

476 997

I.I.bd.)

Közutak fenntartásának támogatása

3 797 710

3 797 710

Településüzemeltetési fel.tám. összesen

7 051 627

7 051 627

I.6

Kompenzáció adó és járulékváltozások ellentételezésére

243 237

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

Beszámítás összege

Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után

8 006 127

8 249 364

I.I.c.)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

Beszámítás összege

V.I.1.

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

3 327 358

3 327 358

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

16 333 485

16 576 722

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 941 740

2 941 740

III.3.e.

falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 250 000

Kiegészítő támogatás

229 000

Szociális ágazati öszevont pótlék

513 559

III.

A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti tám. összesen

7 191 740

7 934 299

IV.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

Állami hozzájárulás mindösszesen:

25 325 225

26 511 021

5. melléklet

5. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000

1424251

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

2000000

1424251

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

2000000

3767

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

1200000

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

800000

3767

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300000

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

300000

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

560017”

6. melléklet

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

25000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1263880

2124402

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

378000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1263880

2527402

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

34995242

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

34995242

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet

7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

300000

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

300000

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

2132315

1782000

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

60000

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

100000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

102200

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

83000

217100

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2375315

2101300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2675315

2101300”

8. melléklet

8. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZA
TI
ELŐIRÁNYZATO
K

KÖLTSÉGVETÉS
I SZERV

MINDÖSSZESE
N

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1574800

1574800

585000

585000

temető urnafal, betonfal

1574800

1574800

0

0

ravatalozó körbekerítése

410000

410000

Szivarfa, liliomfa

175000

175000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

141727

0

141727

Dohányzóasztal művelődési ház

7858

7858

Hűtőszekrény turisztika

0

51097

51097

Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla

19000

19000

Samsung Galaxy telefon polgármester

0

63772

63772

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425200

425200

85516

85516

Beruházások

K6

2000000

2000000

812243

812243

Ingatlanok felújítása

K71

3937000

3937000

6419848

6419848

művelődési ház fűtés felújítása

3937000

3937000

0

0

turisztikai park díszkivilágítás

769827

769827

Magyar Falu járda

5110462

5110462

Emlékmű park

189559

189559

Magyar Falu tervrajz hivatal

0

350000

350000

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1063000

1063000

1487659

1487659

Felújítások K7 5000000 5000000 7907507 7907507

Megnevezés

Eredeti előirányzat

M

ódosított előirányzat

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

1574800

425200

2000000

585000

47250

632250

Temető urnafal, betonfal

1574800

425200

2000000

0

ravatalozó körbekerítése

410000

0

410000

szivarfa, liliomfa

175000

47250

222250

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

141727

38266

179993

Dohányzóasztal művelődési ház

7858

2122

9980

Hűtőszekrény turisztika

51097

13796

64893

Samsung Galaxy telefon polgármester

63772

17218

80990

Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla

19000

5130

24130

Részesedések beszerzése K65

Beruházások K6

1574800

425200

2000000

726727

85516

812243

Ingatlanok felújítása K71

3937000

1063000

5000000

6419848

1487659

7907507

Művelődési ház fűtés felújítása

3937000

1063000

5000000

turisztikai park díszkivilágítás

769827

73393

843220

Magyar Falu járda

5110462

1379825

6490287

Emlékmű park

189559

34441

224000

Magyar Falu tervrajz hivatal

350000

350000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K78

Felújítások K7 3937000 1063000 5000000 6419848 1487659 7907507”

9. melléklet

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2428016

2356910

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

198000

270500

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2626016

2627410

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

egyéb civil szervezetek részére

K511

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

150000

156000

egyéb vállalkozások részére

K511

252000

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

402000

156000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

500000

500000

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

500000

500000”

10. melléklet

10. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZA
TI
ELŐIRÁNYZATO
K

KÖLTSÉGVETÉS
I SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

5745078

5745078

53054316

53054316

Céltartalékok-

K512