Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2022. 09. 07

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 5 /2021. (V.21.) Ö számú rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendeletének módosításáról

2021.05.22.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Rendelet 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1. cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2-ig alcím; Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím"

2. § A Rendelet 3. § helyébe következő rendelkezés lép: "A Polgármester az önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 813.646 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 813.646 ezer forintban állapítja meg."

3. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezés

e Ft

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:

574497

személyi jellegű kiadások:

304936

szociális hozzájárulási adó:

49199

dologi jellegű kiadások:

220362

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
Ebből:

295938

Intézményi támogatás

273988

Egyéb szervek támogatása

568

Önkormányzat által folyósított ellátások

2749

Ellátottak pénzbeli juttatásai

195

Normatíva visszafizetés

18438

Finanszírozási kiadás

201466

4. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a polgármester a következők szerint határozza meg:

Megnevezés

e Ft

Felhalmozási kiadások összesen:
Ebből:

15733

Intézményi beruházások

3933

Felújítási kiadások

1609

Tárgyi eszköz vásárlás

10191

5. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez

Cím neve

1.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2.

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

3.

Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ

4.

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

5.

Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított költségvetés

2020. mód/ 2020 vált %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

218 296

264 517

121,2

» Intézményi bevételek

160 803

178 254

110,9

» Közhatalmi bevételek

57 493

86 263

150,0

» helyi adók

52 000

76 751

147,6

» átengedett központi adók

4 463

1 072

24,0

» bírság, pótlék, egyéb bevételek

250

250

100,0

» igazgatási szolgáltatási díj

600

600

100,0

» egyéb közhatalmi szolgáltatások

0

7 410

0,0

» talajterhelési díj

180

180

100,0

II.

Támogatások

302 796

332 514

109,8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

302 796

332 514

109,8

» feladatfinanszírozási támogatás

236 508

275 746

116,6

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

19 526

33 408

0,0

» egyéb központi támogatás

44 476

0

0,0

» működésképesség megőrzését szolg. tám.

0

4 522

0,0

» fejlesztési célú támogatás

2 286

18 838

824,1

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 770

7 266

262,3

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

3 665

0,0

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 770

3 151

113,8

» ingatlan értékesítés

0

450

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

258 882

274 538

106,0

Működési célú pénzeszköz átvétel

258 882

274 538

106,0

» Ebből OEP-től átvett

3 948

0

0,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

» Ebből OEP-től átvett

0

0

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1 346

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 162

4 319

103,8

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

4 162

4 319

103,8

VII.

Finanszírozási bevételek

28 000

203 134

725,5

» működési célú hitelek

28 000

192 104

686,1

» megelőlegezések

0

11 030

0,0

Önkormányzat összesen:

814 906

1 087 634

133,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-254 434

-273 988

107,7

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

560 472

813 646

145,2

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

560 472

813 646

145,2

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított költségvetés

2020. mód/ 2020 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

515 169

574 497

111,5

Személyi juttatások

291 175

304 936

104,7

Szociális hozzájárulási adó

50 831

49 199

96,8

Dologi kiadások

173 163

220 362

127,3

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

264 844

295 938

111,7

Intézményi támogatás

254 434

273 988

107,7

Egyéb szervek támogatása

500

568

113,6

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0,0

Normatíva visszafizetés

6 700

18 438

275,2

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 000

2 749

91,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

210

195

92,9

III.

Felhalmozási kiadások

6 893

15 733

228,2

» intézményi beruházások

4 162

3 933

94,5

» felújítási kiadások

2 286

1 609

70,4

» részesedés

0

0

0,0

» tárgyi eszköz vásárlás

445

10 191

2 290,1

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

28 000

201 466

719,5

Hitel törlesztés

28 000

192 104

686,1

megelőlegezés visszafizetése

0

9 362

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

814 906

1 087 634

133,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-254 434

-273 988

107,7

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

560 472

813 646

145,2

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

560 472

813 646

145,2

3. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS / Ezer Ft-ban/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2020. évi kiadási előirányzat

2020. évi módosított kiadási előirányzat

2020. évi bevételi előirányzat

2020. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

2 703

1.

Személyi juttatások

8 233

13 328

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 441

1 441

3.

Dologi kiadások

8 230

12 765

4.

Normatíva visszafizetés

6 700

6 700

2.

Felhalmozási költségvetés

40

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

24 604

34 274

0

2 703

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

57 493

86 161

1.

Felhalmozási költségvetés

2 770

3 001

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

60 263

89 162

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

8 529

11 039

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 529

11 039

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 300

1 755

1.

Személyi juttatások

18 644

20 371

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 263

4 264

3.

Dologi kiadások

13 584

18 760

2.

Felhalmozási költségvetés

381

2 843

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

35 872

46 238

1 300

1 755

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Felhalmozási költségvetés

4 162

14 804

1.

Beruházás

4 162

6 376

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 162

6 376

4 162

14 804

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

3 948

3 948

1.

Személyi juttatások

3 970

4 770

2.

Szociális hozzájárulási adó

695

695

3.

Dologi kiadás

170

170

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

64

64

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 899

5 699

3 948

3 948

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

3 200

5 531

1.

Dologi kiadások

381

5 531

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

381

5 531

3 200

5 531

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

28 000

192 104

28 000

192 104

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

28 000

192 104

28 000

192 104

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

170

170

1.

Személyi juttatások

10 418

11 717

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 075

2 075

3.

Dologi kiadások

1 535

1 605

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 028

15 397

170

170

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

6,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

5 620

666

1.

Személyi juttatások

1 080

1 080

2.

Szociális hozzájárulási adó

189

189

3.

Dologi kiadások

3 771

1 319

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 040

2 588

5 620

666

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

100

100

1.

Személyi juttatások

966

966

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

169

169

3.

Dologi kiadások

67

67

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 202

1 202

100

100

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

100

3 777

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

3.

Dologi kiadások

3 248

4 208

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 248

4 208

100

3 777

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

7 606

23 032

1.

Személyi juttatások

4 892

4 892

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

428

428

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

2.

Felújítás

2 286

1 610

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 606

6 930

7 606

23 032

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

500

500

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 210

4 816

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 210

4 816

500

500

/15.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

238

663

2.

Felhalmozási költségvetés

1 020

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

238

1 683

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

500

568

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

500

568

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Feladat finanszírozási támogatás

236 508

275 746

2.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

44 476

8 518

3.

Előző évi elszámolásból származó maradvány

11 738

790

4.

Megelőlegezés

9 362

11 030

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

21 100

280 984

296 084

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

254434

273988

2.

Támogatások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

254 434

273 988

0

0

/19.

Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

595

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

595

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

395 953

634 336

395 953

634 336

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

28,00

28,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

4 128

4 945

1.

Személyi juttatások

40 757

39 389

2.

Szociális hozzájárulási adó

7 112

5 554

3.

Dologi kiadások

4 606

6 367

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

52 475

51 310

4 128

4 945

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

15,00

13,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 994

3 994

2.

Szociális hozzájárulási adó

709

709

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 703

4 703

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

53 050

51 068

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

53 050

51 068

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

57 178

56 013

57 178

56 013

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

16,00

14,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

66 096

71 643

1.

Személyi juttatások

82 119

85 185

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 415

15 045

3.

Dologi kiadások

44 806

50 139

2.

Felhalmozási költségvetés

104

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

141 340

150 473

66 096

71 643

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

30,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

13 564

13 773

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 373

2 373

3.

Dologi kiadások

766

766

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 703

16 912

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 248

3 348

2.

Szociális hozzájárulási adó

568

568

3.

Dologi kiadások

304

304

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 120

4 220

0

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 600

2 600

1.

Személyi juttatások

1 220

1 220

2.

Szociális hozzájárulási adó

214

214

3.

Dologi kiadások

2 604

2 604

4.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 038

4 038

2 600

2 600

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 106

1 106

1.

Személyi juttatások

5 303

5 303

2.

Szociális hozzájárulási adó

928

928

3.

Dologi kiadások

123

123

4.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 354

6 354

1 106

1 106

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

1 470

1 036

1.

Személyi juttatások

11 412

11 412

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 997

1 997

3.

Dologi kiadások

2 960

3 030

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 369

16 439

1 470

1 036

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2 751

2 751

2.

Szociális hozzájárulási adó

482

482

3.

Dologi kiadások

1 017

1 017

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 250

4 250

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

121 902

126 301

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

121 902

126 301

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

193 174

202 686

193 174

202 686

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

44,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

9 398

10 787

1.

Személyi juttatások

25 352

25 832

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 507

4 507

3.

Dologi kiadások

23 223

23 223

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

53 082

53 562

9 398

10 787

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104036

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadások

1 380

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 380

0

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadások

328

328

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

328

328

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

69 643

80 907

1.

Személyi juttatások

7 292

6 998

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 276

232

3.

Dologi kiadások

45 271

71 684

2.

Felhalmozási költségvetés

0

420

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

53 839

79 334

69 643

80 907

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

135

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

29 588

41 395

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

29 588

41 530

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

108 629

133 224

108 629

133 224

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

9 978

9 978

1.

Személyi juttatások

10 829

10 701

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 895

1 483

3.

Dologi kiadások

724

94

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

13 448

12 278

9 978

9 978

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

3 470

2 300

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

3 470

2 300

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

13 448

12 278

13 448

12 278

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

32 334

34 369

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 606

5 868

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

37 940

40 237

0

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

3 560

3 514

2.

Felhalmozási költségvetés

74

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 560

3 588

0

0

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

150

150

2.

Szociális hozzájárulási adó

26

26

3.

Dologi kiadások

1 143

1 143

2.

Felhalmozási költségvetés

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 319

1 319

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

100

446

1.

Személyi juttatások

2 647

2 757

2.

Szociális hozzájárulási adó

463

463

3.

Dologi kiadások

358

395

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 468

3 615

100

446

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

98

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

98

0

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/6.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

237

240

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

237

240

0

0

/7.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

83

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

46 424

48 568

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

46 424

48 651

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

46 524

49 097

46 524

49 097

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

12,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

814 906

1087634

814 906

1087634

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

117,00

115,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-254 434

-273 988

-254 434

-273 988

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

560 472

813 646

560 472

813 646

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

254 434

273 988

254 434

273 988

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

814 906

1087634

814 906

1087634

Foglalkoztatott létszám:

117,00

115,00

Ebből:

» közalkalmazottak

58,00

60,00

» köztisztviselők

13,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

5,00

5,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

6,00

6,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

28,00

26,00