Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Kisgyalán Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek

a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.763.055 Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 54.512.766 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 23.250.289 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.763.055 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 59.494.085 Ft-ban,
- bb) személyi jellegű kiadások 21.370.668 Ft,
- bc) munkaadókat terhelő járulékok 3.300.306 Ft,
- bd) dologi jellegű kiadások 21.220.971Ft,
- be) ellátottak pénzbeli juttatásai3.182.030 Ft,
- bf) speciális célú támogatások 0 Ft,
- bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft,
- bh) felhalmozási költségvetési kiadását 25.041.889 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631 Ft-ban,
- da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631Ft-ban,
- db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 0 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

II. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított I.	2020. évi módosított II.	2020 évi módosított III.
	BEVÉTELEK
	Támogatás	12 291 603	11 834 555		0
1	Költégvetési bevételek	10 291 603	11 834 555		0
*1.1*	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	4 134 649	4 270 577
*1.2*	Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése	102 030	207 630
*1.3*	Települési önkormányzatok szociális támogatása	0
*1.4*	Elszámolásból származó bevételek	0	16 416
*1.5*	Polgármester illetményének támogatása	0
*1.6*	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 706 358
*1.7*	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	4 924	4 924
*1.8*	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000	2 000 000
2	Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám.	2 000 000	628 650
	Támogatás értékű bevétel	0	9 704 288
3	központi költségvetési szervtől
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		1 083 005
5	TB pénzügyi alapjaiból
6	Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap		8 621 283
7	helyi önkormányzattól	0	0
*7.1*	többcélú kistérségi társulástól
*7.2*	egyéb önkormányzati társulástól
*7.3*	helyi kisebbségi önkormányzattól
*7.4*	országos kisebbségi önkormányzattól
	Saját bevételek	5 650 000	6 079 715
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0
*8.1*	igazgatási szolgáltatási díj
*8.2*	felügyeleti jellegű tevékenység díja
*8.3*	bírságból származó bevétel
9	átengedett központi adók	900 000	900 000
*9.1*	gépjárműadó	900 000	900 000
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 600 000	2 612 487
*10.1*	építményadó	400 000	400 000
*10.2*	telekadó
*10.3*	kommunális adó	200 000	200 000
*10.4*	iparűzési adó	4 000 000	2 012 467
*10.5*	idegenforgalmi adó
*10.6*	bírság és pótlék
11	talajterhelési díj
12	egyéb saját bevétel	285 500	1 508 246
*12.1*	áru- és készletért. ellenértéke
*12.2*	szolgáltatások ellenértéke
*12.3*	bérleti és lízingdíj	285 500	1 508 246
*12.4*	intézményi ellátási díjak
*12.5*	alkalmazottak térítései
*12.6*	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése
13	Egyéb saját bevétel		908 982
14	Hozam és kamatbevételek	150 000	150 000
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól
16	háztartásoktól
17	non-profit szervezetektől
18	külföldről
19	EU költsévetésből
	Pénzügyi műveletek	26 894 208	26 894 208
	Működési célú hitel felvétel
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 894 208	26 894 208
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása		0	0	0
22	központi költségvetési szervtől
23	fejezeti kezelésű előirányzattól
24	TB alapból
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)		0	0	0
*26.1*	többcélú kistérségi társulástól
*26.2*	egyéb önkormányzati társulástól
*26.3*	helyi kisebbségi önkormányzattól
*26.4*	országos kisebbségi önkormányzattól
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		23 250 289	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		5 000 003		0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	18 041 809	18 250 286		0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 041 809	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj
30	lakásértékesítés
31	építési telek és ingatlaneladás
32	részvények, értékpapírok értékesítése
33	privatizációs bevételek
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 163 120	77 763 055	0	0

2. melléklet

Egyesített kiadások


Sor-szám	Megnevezés	2020 évi eredeti	2020 évi módosított I.	2020évi módosított II.	2020 évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
*1.1*	személyi juttatás
*1.2*	munkaadót terhelő járulékok
*1.3*	dologi jellegű kiadás
*1.4*	ellátottak pénzbeni juttatása
	Támogatásértékű működési kiadás	1 794 806	2 706 470	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek		1 384 806		0
*2.1*	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	445 092	445 092
*2.2*	egyéb önkormányzati társulásnak	939 714	939 714
*2.3*	helyi kisebbségi önkormányzatnak
*2.4*	háztartásnak
3	non-profit szervezetnek	660 000	910 000
4	Finanszírozás		411 664
	Önkormányzati működési kiadások	43 326 425	50 014 696	0	0
5	személyi juttatás	12 590 512	21 370 668
6	munkaadót terhelő járulékok	2 070 340	3 300 306
7	dologi jellegű kiadás	21 448 554	21 220 971
8	ellátottak pénzbeni juttatása	2 317 030	3 182 030
9	folyószámla hitel kamata
10	folyószámla hitel törlesztése
11	működési célú általános tartalék	4 649 989	940 721
12	működési célú céltartalék
13	előző évi támogatás visszafizetése
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek		0	0	0
*14.1*	többcélú kistérségi társulásnak
*14.2*	egyéb önkormányzati társulásnak
*14.3*	helyi kisebbségi önkormányzatnak
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	18 041 889	25 041 889	0	0
15	Felhalmozási kiadások	18 041 889	25 041 889
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 163 120	77 763 055	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai és a felújítási kiadások

3. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) rendelethez Kisgyalán Önkormányzat 2020 évi felújítási kiadásai

Sor-szám	Feladat megnevezése	Össes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat
		1=2+3+4		2	3	4
		2020. évi				2020. évi
		eredeti	mód.			eredeti	mód.
1.	Ingatlan felújítás	18 041 889	21 994 932			18 041 889	21 994 932
		18 041 889	21 994 932			18 041 889	21 994 932