Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisgyalán Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Kisgyalán Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.763.055 Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 54.512.766 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 23.250.289 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.763.055 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 59.494.085 Ft-ban,
- bb) személyi jellegű kiadások 21.370.668 Ft,
- bc) munkaadókat terhelő járulékok 3.300.306 Ft,
- bd) dologi jellegű kiadások 21.220.971Ft,
- be) ellátottak pénzbeli juttatásai3.182.030 Ft,
- bf) speciális célú támogatások 0 Ft,
- bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft,
- bh) felhalmozási költségvetési kiadását 25.041.889 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631 Ft-ban,
- da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631Ft-ban,
- db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 0 Ft-ban,
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép
II. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi módosított II. | 2020 évi módosított III. |
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 12 291 603 | 11 834 555 | 0 | ||
1 | Költégvetési bevételek | 10 291 603 | 11 834 555 | 0 | |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 4 134 649 | 4 270 577 | ||
1.2 | Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése | 102 030 | 207 630 | ||
1.3 | Települési önkormányzatok szociális támogatása | 0 | |||
1.4 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 416 | ||
1.5 | Polgármester illetményének támogatása | 0 | |||
1.6 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 706 358 | ||
1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 4 924 | 4 924 | ||
1.8 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
2 | Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám. | 2 000 000 | 628 650 | ||
Támogatás értékű bevétel | 0 | 9 704 288 | |||
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 083 005 | |||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 8 621 283 | |||
7 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | ||
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 650 000 | 6 079 715 | |||
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | ||
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 900 000 | 900 000 | ||
9.1 | gépjárműadó | 900 000 | 900 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 4 600 000 | 2 612 487 | ||
10.1 | építményadó | 400 000 | 400 000 | ||
10.2 | telekadó | ||||
10.3 | kommunális adó | 200 000 | 200 000 | ||
10.4 | iparűzési adó | 4 000 000 | 2 012 467 | ||
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 285 500 | 1 508 246 | ||
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 285 500 | 1 508 246 | ||
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 908 982 | |||
14 | Hozam és kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | ||||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 26 894 208 | 26 894 208 | |||
Működési célú hitel felvétel | |||||
21 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 894 208 | 26 894 208 | ||
22 | Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/ | ||||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
22 | központi költségvetési szervtől | ||||
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||
24 | TB alapból | ||||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 23 250 289 | 0 | 0 | ||
27 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 5 000 003 | 0 | ||
28 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 18 041 809 | 18 250 286 | 0 | |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 18 041 809 | 0 | 0 | 0 | |
29 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
30 | lakásértékesítés | ||||
31 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
32 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
33 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 0 | 0 |
2. melléklet
Egyesített kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020 évi eredeti | 2020 évi módosított I. | 2020évi módosított II. | 2020 évi módosított III. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | ||||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | ||||
1.3 | dologi jellegű kiadás | ||||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 1 794 806 | 2 706 470 | 0 | 0 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 384 806 | 0 | ||
2.1 | Közös Hivatal fenntartására adott támogatás | 445 092 | 445 092 | ||
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 939 714 | 939 714 | ||
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 660 000 | 910 000 | ||
4 | Finanszírozás | 411 664 | |||
Önkormányzati működési kiadások | 43 326 425 | 50 014 696 | 0 | 0 | |
5 | személyi juttatás | 12 590 512 | 21 370 668 | ||
6 | munkaadót terhelő járulékok | 2 070 340 | 3 300 306 | ||
7 | dologi jellegű kiadás | 21 448 554 | 21 220 971 | ||
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 2 317 030 | 3 182 030 | ||
9 | folyószámla hitel kamata | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 4 649 989 | 940 721 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | ||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 18 041 889 | 25 041 889 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási kiadások | 18 041 889 | 25 041 889 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63 163 120 | 77 763 055 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat fejlesztési kiadásai és a felújítási kiadások
3. sz. melléklet | |||||||||||||
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ||||||||
1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2020. évi | 2020. évi | ||||||||||||
eredeti | mód. | eredeti | mód. | ||||||||||
1. | Ingatlan felújítás | 18 041 889 | 21 994 932 | 18 041 889 | 21 994 932 | ||||||||
18 041 889 | 21 994 932 | 18 041 889 | 21 994 932 | ||||||||||