Hedrehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Hedrehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Hedrehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hedrehely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hedrehely Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § Hedrehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. 12. 13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 106.050.691 Ft bevétellel 77.466.004 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 33.644.135 Ft fő összegben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 318.438.741 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a befektetett eszközök állomány alakulását törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), ill. törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban az 7., ill. a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 8. sz. mellékletnek megfelelően 28.584.687 Ft összegben jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegszerinti eredményét 9. mellékletnek megfelelően -3.114.286 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2020. december 31-i tényleges létszámát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitelállománya nem volt.
8. § Az önkormányzat az Áht. 118. §. (2) bek. szerinti közvetlen támogatásokat ill. a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott projekt beruházása nem volt.
10. § (1) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, ill. kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4. § szerint gondoskodjon.
11. § E rendelet 2021.06.01. napján lép hatályba.
Dr. Barka Tamás jegyző | Bőhm Kinga polgármester |
1. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 24 121 274 | 32 369 955 | 32 369 955 | 100% |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 29 048 515 | 29 048 515 | |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 7 900 000 | 8 223 691 | 7 319 743 | 89% |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 333 000 | 7 338 730 | 7 338 730 | |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | 0 | 0 | 0 | |
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 0 | 840 526 | 528 026 | 63% |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | 0 | 117 955 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen | 32 354 274 | 77 939 372 | 76 604 969 | 98% | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 098. | 0 | 0 | 0 | |
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 098. | 28 153 405 | 28 153 950 | 28 153 950 | 100% |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | ||||
12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. | 0 | 1 291 772 | 1 291 772 | |
13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | ||||
14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. | ||||
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 106 050 691 | 99% | ||
1. | Működési célú bevételek | 60 507 679 | 107 385 094 | 106 050 691 | 99% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 106 050 691 | 99% | |||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2019. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 10 589 360 | 13 694 438 | 13 694 438 | 100% |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 1 858 478 | 1 891 251 | 1 891 251 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 5 703 487 | 14 499 742 | 14 499 742 | 100% |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 6 747 584 | 3 481 100 | 3 481 100 | 100% |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 20 625 129 | 39 209 577 | 9 290 487 | 24% |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 0 | 13 107 664 | 13 107 664 | 100% |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 14 018 790 | 20 536 471 | 20 536 471 | 100% |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési kiadások összesen | 59 542 828 | 106 420 243 | 76 501 153 | 72% | ||
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 964 851 | 964 851 | 964 851 | 100% | |
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 964 851 | 964 851 | 964 851 | 100% |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 0 | 0 | 0 | |||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 77 466 004 | 72% | ||
1. | Működési célú kiadások | 46 488 889 | 73 740 959 | 43 821 869 | 59% | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 14 018 790 | 33 644 135 | 33 644 135 | 100% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 77 466 004 | 72% | |||
1. | Működési célú bevételek - kiadások | 14 018 790 | 33 644 135 | 62 228 822 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -14 018 790 | -33 644 135 | -33 644 135 | 100% | ||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 | 0 | 28 584 687 | ||||
2. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
B111 | 091111. | Helyi önkorm. működésének ált. tám. | 9 964 299 | 9 967 589 | 9 967 589 | 100% |
B112 | 091121. | Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | ||||
B113 | 091131. | Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. | 12 356 975 | 12 267 684 | 12 267 684 | 100% |
B114 | 091141. | Tel. önk. kulturális feladatainak tám. | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% |
B115 | 091151. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 2 332 700 | 2 332 700 | 100% |
B116 | 091161. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | ||
B11 | Önk. működési támogatásai összesen | 24 121 274 | 26 567 973 | 26 567 973 | 100% | |
B12 | 09121. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
B13 | 09131. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B14 | 09141. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B15 | 09151. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B16 | 09161. | Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 5 801 982 | 5 801 982 | 100% |
B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL | 24 121 274 | 32 369 955 | 32 369 955 | 100% | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
B21 | 09211. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
B22 | 09221. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről | ||||
B23 | 09231. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. | ||||
B24 | 09241. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. | ||||
B25 | 09251. | Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről | 0 | 29 048 515 | 29 048 515 | 100% |
B2 | FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 29 048 515 | 29 048 515 | 100% | |
Közhatalmi bevételek | ||||||
B311 | 093111. | Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
B312 | 093121. | Társaságok jövedelemadói | ||||
B31 | Jövedelemadók összesen | |||||
B32 | 09321. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
B33 | 09331. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
B34 | 09341. | Vagyoni típusú adók | 1 200 000 | 1 253 047 | 767 491 | 61% |
B351 | 093511. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 6 669 927 | 6 428 338 | 96% |
B352 | 093521. | Fogyasztási adók | ||||
B353 | 093531. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||
B354 | 093541. | Gépjárműadók | 1 500 000 | 0 | 0 | ########### |
B355 | 093551. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói összesen | 6 500 000 | 6 669 927 | 6 428 338 | 96% | |
B36 | 09361. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 300 717 | 123 914 | 41% |
B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 900 000 | 8 223 691 | 7 319 743 | 89% | |
Működési bevételek | ||||||
B401 | 094011. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ########### |
B402 | 094021. | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 | 212 000 | 212 000 | 100% |
B403 | 094031. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | |||
B404 | 094041. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ########### |
B405 | 094051. | Ellátási díjak | ||||
B406 | 094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
B407 | 094071. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
B408 | 094081. | Kamatbevételek | 3 000 | 25 | 25 | 100% |
B409 | 094091. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 5 457 066 | 5 457 066 | 100% | |
B411 | 09411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 669 639 | 1 669 639 | 100% |
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 333 000 | 7 338 730 | 7 338 730 | 100% | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése | ||||
B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése | ||||
B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ########### |
B54 | 09541. | Részesedések értékesítése | ||||
B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | ||||
B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 0 | 828 750 | 516 250 | 62% |
B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 11 776 | 11 776 | 100% |
B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. | 0 | 840 526 | 528 026 | 63% | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | ||||
B74 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 117 955 | 0 | 0% | |
B75 | 09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
B7 | FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN | 0 | 117 955 | 0 | 100% | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 354 274 | 77 939 372 | 76 604 969 | 98% | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B8111 | 0981111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | 0981121. | Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. | ||||
B8113 | 0981131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8121 | 0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B8122 | 0981221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B8123 | 0981231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B8124 | 0981241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei összesen | |||||
Maradvány igénybevétele | ||||||
B8131 | 0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybev. | 28 153 405 | 28 153 950 | 28 153 950 | 100% |
B8132 | 0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybev. | ||||
B813 | Maradvány igénybevétele összesen | 28 153 405 | 28 153 950 | 28 153 950 | 100% | |
B814 | 098141. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 1 291 772 | 1 291 772 | 100% |
B815 | 098151. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
B816 | 098161. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
B817 | 098171. | Betétek megszüntetése | ||||
B818 | 098181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. | ||||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | 28 153 405 | 29 445 722 | 29 445 722 | 100% | |
B821 | 098211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. | ||||
B822 | 098221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. | ||||
B823 | 098231. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B824 | 098241. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | |||||
B83 | 09831. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. | ||||
B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN | 28 153 405 | 29 445 722 | 29 445 722 | 100% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 106 050 691 | 99% | ||
3. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Önkormányzat | ||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||||
K1101 | 0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 081 600 | 10 340 912 | 10 340 912 | 100% |
K1102 | 0511021. | Normatív jutalmak | 0 | |||
K1103 | 0511031. | Céljuttatás, projektprémium | ||||
K1104 | 0511041. | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. | ||||
K1105 | 0511051. | Végkielégítés | ||||
K1106 | 0511061. | Jubileumi jutalom | ||||
K1107 | 0511071. | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 210 944 | 210 944 | 100% |
K1108 | 0511081. | Ruházati költségtérítés | 60 000 | 0 | 0 | ######## |
K1109 | 0511091. | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | ||
K1110 | 0511101. | Egyéb költségtérítések | ||||
K1111 | 0511111. | Lakhatási támogatások | ||||
K1112 | 0511121. | Szociális támogatások | ||||
K1113 | 0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 12 725 | 12 725 | 100% |
K11 | 0511. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 3 341 600 | 10 564 581 | 10 564 581 | 100% |
Külső személyi juttatások | ||||||
K121 | 051211. | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 760 160 | 2 514 720 | 2 514 720 | 100% |
K122 | 051221. | Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 2 487 600 | 561 495 | 561 495 | 100% |
K123 | 051231. | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 53 642 | 53 642 | 100% |
K12 | 0512. | Külső személyi juttatások összsen | 7 247 760 | 3 129 857 | 3 129 857 | 100% |
K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 10 589 360 | 13 694 438 | 13 694 438 | 100% | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
K2 | 0521. | MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ | 1 858 478 | 1 891 251 | 1 891 251 | 100% |
Készletbeszerzés | ||||||
K311 | 053111. | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 0 | 0 | |
K312 | 053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 165 500 | 6 625 484 | 6 625 484 | 100% |
K313 | 053131. | Árubeszerzés | ||||
K31 | 0521. | Készletbeszerzés összesen | 1 185 500 | 6 625 484 | 6 625 484 | 100% |
Kommunikációs szolgáltatások | ||||||
K321 | 053211. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 24 500 | 112 228 | 112 228 | 100% |
K322 | 053221. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 353 000 | 141 888 | 141 888 | 100% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások összesen | 377 500 | 254 116 | 254 116 | 100% | |
Szolgáltatási kiadások | ||||||
K331 | 053311. | Közüzemi díjak | 948 000 | 1 032 086 | 1 032 086 | 100% |
K332 | 053321. | Vásárolt élelmezés | 598 975 | 235 276 | 235 276 | 100% |
K333 | 053331. | Bérleti és lízing díjak | 32 500 | 8 000 | 8 000 | 100% |
K334 | 053341. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 247 500 | 391 206 | 391 206 | 100% |
K335 | 053351. | Közvetített szolgáltatások | 0 | 289 868 | 289 868 | 100% |
K336 | 053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 88 500 | 1 269 265 | 1 269 265 | 100% |
K337 | 053371. | Egyéb szolgáltatások | 911 840 | 1 444 877 | 1 444 877 | 100% |
K33 | Szolgáltatási kiadások összesen | 2 827 315 | 4 670 578 | 4 670 578 | 100% | |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | ||||||
K341 | 053411. | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | ######## |
K342 | 053421. | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
K34 | Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | ######## | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | ||||||
K351 | 053511. | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA | 1 043 372 | 2 627 187 | 2 627 187 | 100% |
K352 | 053521. | Fizetendő általános forgalmi adó | ||||
K353 | 053531. | Kamatkiadások | 1 800 | 46 664 | 46 664 | 100% |
K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | ||||
K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 268 000 | 275 713 | 275 713 | 100% |
K35 | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen | 1 313 172 | 2 949 564 | 2 949 564 | 100% | |
K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 703 487 | 14 499 742 | 14 499 742 | 100% | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások | ||||
K42 | 05421. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ######## |
K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | ||||
K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások | ||||
K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások | ||||
K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||||
K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 747 584 | 3 481 100 | 3 481 100 | 100% |
K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN | 6 747 584 | 3 481 100 | 3 481 100 | 100% | |
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek | ||||
K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 0 | 2 207 469 | 2 207 469 | 100% |
K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 7 784 913 | 6 099 468 | 6 099 468 | 100% |
K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 0 | 576 250 | 576 250 | 100% |
K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
K510 | 055101. | Kamattámogatások | ||||
K511 | 055111. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | ||||
K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 0 | 407 300 | 407 300 | 100% |
K513 | 055131. | Tartalékok | 12 840 216 | 29 919 090 | 0 | 0% |
K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 20 625 129 | 39 209 577 | 9 290 487 | 24% | |
Beruházások | ||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ######## |
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 10 320 995 | 10 320 995 | 100% |
K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | ######## | |
K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. | ||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 2 786 669 | 2 786 669 | 100% |
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 13 107 664 | 13 107 664 | 100% | |
Felújítások | ||||||
K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 11 038 418 | 16 202 339 | 16 202 339 | 100% |
K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása | ||||
K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 980 372 | 4 334 132 | 4 334 132 | 100% |
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 14 018 790 | 20 536 471 | 20 536 471 | 100% | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre | ||||
K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre | ||||
K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre | ||||
K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre | ||||
K85 | 05851. | Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre | ||||
K86 | 05861. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | ||||
K87 | 05871. | Lakástámogatás | ||||
K89 | 05881. | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0 | |||
K8 | EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 542 828 | 106 420 243 | 76 501 153 | 72% | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K9111 | 0591111. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | 0591121. | Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. | ||||
K9113 | 0591131. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen | |||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K9121 | 0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9122 | 0591221. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K9123 | 0591231. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9124 | 0591241. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | |||||
K913 | 059131. | Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
K914 | 059141. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 964 851 | 964 851 | 964 851 | 100% |
K915 | 059151. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | ||||
K916 | 059161. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
K917 | 059171. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
K918 | 059181. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. | ||||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | 964 851 | 964 851 | 964 851 | 100% | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
K921 | 059211. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K922 | 059221. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K923 | 059231. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
K924 | 059241. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen | |||||
K93 | 05931. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. | ||||
K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 964 851 | 964 851 | 964 851 | 100% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 507 679 | 107 385 094 | 77 466 004 | 72% | ||
4. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||
4. számú melléklet. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | ||||||||||||||||||||||||
Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Kötelező feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Önként vállalt feladat összesen | Műk.c.támÁht-n bel. | Felh.c.támÁht-n bel. | Közhatal. bevételek | Működési bev. | Felhalm. bev. | Műk. célú. Átvett .pe. | Felh. célú. Átvett .pe. | Finansz. bev. | Államig. feladat összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 778 904 | 2 392 791 | 40 000 | 3 211 695 | 0 | 0 | 3 211 695 | |||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 107 563 | 210 000 | 476 250 | 793 813 | 0 | 0 | 793 813 | |||||||||||||||||||||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel | 26 567 973 | 1 291 772 | 27 859 745 | 0 | 0 | 27 859 745 | ||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 175 000 | 28 153 950 | 28 328 950 | 0 | 0 | 28 328 950 | ||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 42 006 | 42 006 | 42 006 | |||||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 698 509 | 4 698 509 | 0 | 0 | 4 698 509 | |||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 29 048 515 | 29 048 515 | 29 048 515 | |||||||||||||||||||||||||
063020 | Víztermelés -, kezelés -, ellátás | 11 776 | 11 776 | 11 776 | |||||||||||||||||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolg. | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
074031 | Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
104060 | Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 4 733 912 | 4 733 912 | 4 733 912 | |||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. | 7 319 743 | 7 319 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 319 743 | ||||||||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 32 369 955 | 29 048 515 | 9 924 561 | 4 733 912 | 0 | 528 026 | 0 | 29 445 722 | 106 050 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 050 691 | |
5. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. számú melléklet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG kód | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | Mind-összesen | |||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Kötelező feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Önként vállalt feladat összesen | Személyi juttatás | M.ad. jár. szoc.hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb. jutt. | Egyéb műk c. kiad. | Beru-házások | Felújí-tások | Egyéb felh. c. kiad. | Finansz. kiad. | Államig. feladat összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||
011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 4 255 115 | 722 911 | 2 368 859 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 7 446 885 | 0 | 0 | 7 446 885 | ||||||||||||||||||||
013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
011320 | Nemzetközi szervezetekben való rész v. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 268 829 | 476 250 | 745 079 | 0 | 0 | 745 079 | |||||||||||||||||||||||||
013320 | Köztemető fennt. És műk. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0133370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. | 76 | 2 207 469 | 964 851 | 2 207 545 | 0 | 0 | 2 207 545 | ||||||||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 6 099 468 | 6 099 468 | 0 | 0 | 6 099 468 | ||||||||||||||||||||||||||
041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 399 000 | 61 844 | 460 844 | 460 844 | |||||||||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 453 955 | 370 455 | 80 420 | 158 440 | 5 063 270 | 0 | 0 | 5 063 270 | |||||||||||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
051030 | Nemveszélyes hulladék | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
062020 | Településfejl projektek és támogatásuk | 1 238 451 | 12 744 450 | 17 926 471 | 31 909 372 | 31 909 372 | ||||||||||||||||||||||||||
063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás | 148 078 | 402 300 | 204 774 | 755 152 | 0 | 0 | 755 152 | ||||||||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 882 039 | 882 039 | 0 | 0 | 882 039 | ||||||||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 3 854 605 | 2 610 000 | 6 464 605 | 0 | 0 | 6 464 605 | |||||||||||||||||||||||||
072111 | Házorvosi alapellátás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
074031 | Család és nővéd. Eü. Gond. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
081044 | Fogyatékossággal élők iskolai tevékenysége és támogatása | 2 727 | 2 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
082063 | Múzeumi kiállítási tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
082043 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 1 144 144 | 175 362 | 117 933 | 1 437 439 | 0 | 0 | 1 437 439 | ||||||||||||||||||||||||
082042 | Könyvtári állománygyarapítás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 507 | 2 507 | 2 507 | ||||||||||||||||||||||||||||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 159 142 | 14 717 | 639 371 | 813 230 | 0 | 0 | 813 230 | ||||||||||||||||||||||||
082094 | Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 4 722 | 4 722 | |||||||||||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek programtámogtása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102021 | Időskorúak bennlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
102030 | Idősek, betegek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsödei ellátása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
103010 | Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 291 970 | 291 970 | 0 | 0 | 291 970 | ||||||||||||||||||||||||||
104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
104052 | Családtámogatások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
105020 | Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
106020 | Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
107055 | Falugondnok | 3 283 082 | 545 962 | 1 282 180 | 5 111 224 | 0 | 0 | 5 111 224 | ||||||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. | 3 068 855 | 3 481 100 | 6 549 955 | 0 | 0 | 6 549 955 | |||||||||||||||||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai | 245 120 | 245 120 | 0 | 0 | 245 120 | ||||||||||||||||||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN | 13 694 438 | 1 891 251 | 14 499 742 | 3 481 100 | 9 290 487 | 13 107 664 | 20 536 471 | 0 | 964 851 | 77 466 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 466 004 | |
6. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK | 6. sz. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám | Számla-szám | Megnevezés | Önk.Ph. ig.tev. | Köztemető-fenntartás és-működtetés | Önk. Vagyong. | Válasz-tások | Kiemelt rendezv. | Elszám. KK.-vel | Int. Finansz. | Polg.véd. | Közfogl. Start prog. | Közfogl. Hosszú | Közfogl. Mintaprog. | Közfogl. Minaprog. | Infor. Fejlszetés | Hosszabb távú Közfoglalkoztatás | Út-híd fennt. | Városi szem.száll. | Közutak, fennt. | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Védett term. Ter. | Településf.projekt | Víztermelés-kezelés | Közvilágítás | Város és k.g. mns | Háziorvosi ellátás | Könyvtári szolgáltatások | Gimn.műk felad. | Gyermekek bölcsödei ellátása | Lakásfennt | Egyéb szoc.ell. | Esélyegyenlőség | Forg.és bef.c. fin. | Fejezeti és ált.tart. | Kötelező feladat összesen | Önk.Ph. ig.tev. | Önk. vagyon gazd. | Önként vállalt feladat összsen | Önk.Ph. ig.tev. | Int. Finansz. | Államig. feladat összesen | Mind-összesen | |||
011130 | 013320 | 013350 | 016010 | 016080 | 018010 | 018030 | 022010 | 041232 | 041233 | 041237 | 041237 | 013370 | 041233 | 045160 | 045140 | 045160 | 041237 | 054020 | 062020 | 063020 | 064010 | 066020 | 072111 | 082044 | 092260 | 104031 | 106020 | 107060 | 107080 | 900060 | 900070 | 011130 | 013350 | 011130 | 018030 | ||||||||||
VOLÁN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Önként | Önként | Önként | Államig. | Államig. | Államig. | |||||||
Beruházások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 124 756 | 10 035 000 | 161 239 | 10 320 995 | 10 320 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 33 684 | 2 709 450 | 43 535 | 2 786 669 | 2 786 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 744 450 | 204 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 107 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 107 664 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | Ingatlan felújítása | 14 147 221 | 2 055 118 | 16 202 339 | 16 202 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 | Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó | 3 779 250 | 554 882 | 4 334 132 | 4 334 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 926 471 | 0 | 0 | 2 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 536 471 | 20 536 471 | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 670 921 | 204 774 | 0 | 2 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 644 135 | 33 644 135 | ||||||||||
7. melléklet
Mérleg Önkormányzat 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 224 885 | 0 | 6 617 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 224 885 | 0 | 6 617 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 232 830 584 | 0 | 224 710 184 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 125 141 | 0 | 13 495 616 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 25 619 190 | 0 | 41 821 529 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 264 574 915 | 0 | 280 027 329 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 0 | 10 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 10 000 | 0 | 10 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 39 696 063 | 0 | 38 404 795 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 39 696 063 | 0 | 38 404 795 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 39 696 063 | 0 | 38 404 795 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 304 505 863 | 0 | 318 448 741 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 189 117 | 0 | 177 165 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 189 117 | 0 | 177 165 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 27 571 582 | 0 | 30 263 497 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 3 025 047 | 0 | 2 686 406 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 30 596 629 | 0 | 32 949 903 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 30 785 746 | 0 | 33 127 068 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 314 503 | 0 | 903 948 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 348 727 | 0 | 485 556 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 865 485 | 0 | 241 589 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 100 291 | 0 | 176 803 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 252 500 | 0 | 312 500 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 252 500 | 0 | 312 500 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 117 955 | 0 | 117 955 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 117 955 | 0 | 117 955 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 684 958 | 0 | 1 334 403 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 1 549 718 | 0 | 2 342 863 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 549 718 | 0 | 2 342 863 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 549 718 | 0 | 2 342 863 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 4 500 | 0 | 61 555 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 4 500 | 0 | 61 555 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 34 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 54 500 | 0 | 95 555 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 289 176 | 0 | 3 772 821 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 338 580 785 | 0 | 355 348 630 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 343 226 816 | 0 | 343 226 816 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 525 617 | 0 | 6 525 617 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -18 838 366 | 0 | -32 707 204 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 868 798 | 0 | -3 114 286 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 317 045 269 | 0 | 313 930 943 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 970 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 964 851 | 0 | 1 291 772 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 964 851 | 0 | 1 291 772 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 978 821 | 0 | 1 291 772 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 542 721 | 0 | 4 149 460 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 230 | 0 | 19 730 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 143 345 | 0 | 468 746 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 686 296 | 0 | 4 637 936 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 665 117 | 0 | 5 929 708 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 463 332 | 0 | 1 021 052 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 16 407 067 | 0 | 34 466 927 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 17 870 399 | 0 | 35 487 979 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 338 580 785 | 0 | 355 348 630 |
8. melléklet
Maradványkimutatás Önkormányzat 2020. | ||
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
001 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 76 604 969 |
002 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 76 501 153 |
003 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 103 816 |
004 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 445 722 |
005 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 964 851 |
006 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 28 480 871 |
007 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 28 584 687 |
008 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
009 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
010 | III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
011 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
012 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
013 | IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
014 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
015 | C) Összes maradvány (=A+B) | 28 584 687 |
016 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
017 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 28 584 687 |
018 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
019 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
9. melléklet
Eredménykimutatás Önkormányzat 2020. | ||||
|---|---|---|---|---|
13/A - Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 790 374 | 0 | 8 213 855 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 141 000 | 0 | 212 000 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 498 693 | 0 | 0 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 430 067 | 0 | 8 425 855 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 489 382 | 0 | 26 567 973 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 12 103 666 | 0 | 5 813 758 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 877 105 | 0 | 10 988 655 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 645 768 | 0 | 7 551 604 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 52 115 921 | 0 | 50 921 990 |
13 | 10 Anyagköltség | 2 675 603 | 0 | 6 625 484 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 538 229 | 0 | 4 623 826 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 392 309 | 0 | 289 868 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 606 141 | 0 | 11 539 178 |
18 | 14 Bérköltség | 9 447 493 | 0 | 10 381 774 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 986 549 | 0 | 2 946 486 |
20 | 16 Bérjárulékok | 2 652 551 | 0 | 1 815 149 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 17 086 593 | 0 | 15 143 409 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 19 461 641 | 0 | 12 580 416 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 23 072 299 | 0 | 23 152 489 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -13 680 686 | 0 | -3 067 647 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 4 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 10 | 0 | 21 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 10 | 0 | 25 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 188 122 | 0 | 46 664 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 188 122 | 0 | 46 664 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -188 112 | 0 | -46 639 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -13 868 798 | 0 | -3 114 286 |
10. melléklet
Létszám 2020. | |||
|---|---|---|---|
Közalkalmazott | 1 | ||
fizikai alkalmazott | 1 | ||
Közfoglalkoztatott | 5 | ||
polgármester | 1 | ||
alpolgármester | 1 | ||
helyi önk képviselő | 3 | ||
Mindösszesen: | 12 | ||
11. melléklet
Központi támogatások 2020. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A helyi önk kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhaszn támogatásainak elszámolása | Kapott összeg: | Felhasznált összeg: | Eltérés: | ||
A 2019. évről áthúzódó és a 2020. évi bérkompenzáció | 3 290 | 3 290 | 0 | ||
Polgármesteri illetmény: | 238 600 | 238 600 | 0 | ||
Szociális ágazati összevont pótlék | 280 684 | 280 684 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 508 000 | 5 321 095 | 2 186 905 | ||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | ||
Lakossági víz- és csatornaszolg támogatása | 402 300 | 402 300 | 0 | ||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás | 1 930 400 | 1 930 400 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen | 2 332 700 | 2 332 700 | 0 | ||
kiegészítő támogatás (egyéb szociális + könyvtár) | 429 000 | 429 000 | 0 | ||
A költségvetési támogatások és vis maior támogatások visszafizetendő összege | 12 592 274 | 10 405 369 | 2 186 905 | ||
Eltérésből fennmaradó visszafizetési kötelezettség | 2 186 905 | ||||
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen | 2 186 905 | ||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feldataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 9 725 699 | 9 725 699 | 0 | ||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 339 500 | 291 970 | 47 530 | ||
Az önkormányzat által | 14 315 199 | 14 267 669 | 47 530 | ||
12. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA | |||
|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS - 2020. | |||
adatok Ft-ban | |||
ESZKÖZÖK | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2020. | |||
A/I. Immateriális javak | 1 | 0 | 6 617 |
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5) | 2 | 280 027 329 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 | 224 710 184 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek | 4 | 13 495 616 | |
3. Tenyészállatok | 5 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | 6 | 0 | 41 821 529 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 | 0 | 0 |
1. Tartós részesedések | 8 | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 | 38 404 795 | |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 10 | 38 404 795 | |
B/I. Készletek (9+10+11+12+13) | 11 | 0 | 0 |
1. Vásárolt készletek | 12 | 0 | 0 |
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 13 | 0 | 0 |
3. Egyéb készletek | 14 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 15 | 0 | 0 |
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 16 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN (1+2+6+8) | 17 | 318 438 741 | |
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019. | |||
Képzőművészeti alkotások | 1 | ||
Kép- és hangarchívum | 2 | 0 | 0 |
Gyűjtemények | 3 | 0 | 0 |
Kulturális javak | 4 | 0 | 0 |
Régészeti leletek | 5 | 0 | 0 |
Összesen (1+2+3+4+5) | 6 | ||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | sor- | Mennyiség (db) | Érték |
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019. | |||
I. Függő követelések (2+3) | 1 | 0 | 0 |
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 2 | 0 | 0 |
2. Egyéb függő követelések | 3 | 0 | 0 |
II. Biztos (jövőbeni) követelések | 4 | 0 | 0 |
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10) | 5 | ||
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6 | ||
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7 | 0 | 0 |
3. El nem ismert tartozások | 8 | 0 | 0 |
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9 | 0 | 0 |
5. Egyéb függő Kötelezettségek | 10 | 0 | |
Összesen (1+4+5) | 11 | 0 | |
13. melléklet
Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
13. sz. melléklet | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Bevételi előírányzatok | ||
Önkormányzat | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||
1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 32 369 955 | 33 017 354 | 33 677 701 |
2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | |||
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 7 319 743 | 7 466 138 | 7 615 461 |
4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 7 338 730 | 7 485 505 | 7 635 215 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | |||
6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 528 026 | 538 587 | 549 358 |
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen | 47 556 454 | 48 507 583 | 49 477 735 | ||
9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | |||
10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 28 153 950 | 28 717 029 | 29 291 370 |
11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | |||
12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | |||
13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 710 404 | 77 224 612 | 78 769 104 | ||
Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | Kiadási előirányzatok | ||
Önkormányzat | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 13 694 438 | 13 968 327 | 14 247 693 |
2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 1 891 251 | 1 929 076 | 1 967 658 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 14 499 742 | 14 789 737 | 15 085 532 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 3 481 100 | 3 550 722 | 3 621 736 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 9 290 487 | 9 476 297 | 9 665 823 |
6. | Beruházások | K6 | 056. | 13 107 664 | 13 369 817 | 13 637 214 |
7. | Felújítások | K7 | 057. | 20 536 471 | 20 947 200 | 21 366 144 |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | |||
8. | Költségvetési kiadások összesen | 76 501 153 | 78 031 176 | 79 591 800 | ||
10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 0 | 0 | 0 |
11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | |||||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 501 153 | 78 031 176 | 79 591 800 | ||