Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 05. 29Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetésről
Mátraszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1)[1] A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 448 375 269 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások | 213 561 678 |
Közhatalmi bevételek | 34 744 200 |
Működési bevételek | 11 800 677 |
Működési célú pe. átvétel | 205 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 36 126 392 |
Felhalmozási célú pe. átvétel | 0 |
Finanszírozási bevételek | 151 937 322 |
Bevételek összesen: | 448 375 269 |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 360 311 555 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 36 126 392 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások | 86 047 394 |
Munkaadót terhelő járulékok | 10 605 613 |
Dologi jellegű kiadások | 66 938 462 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 345 820 |
Elvonások, befizetések | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 179 264 950 |
Beruházások, felújítások | 9 518 604 |
finanszírozási kiadások | 84 376 085 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 6 278 341 |
Kiadások összesen: | 448 375 269 |
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 348 202 239 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 100 173 030 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a) beruházási kiadások beruházásonként:
TOP pályázati fejlesztések kiadása 14 145 842 forint
orvosi eszközök vásárlása 2 000 000 forint
informatikai eszközök vásárlása 1 000 000 forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) köztemetés 200 000 forint,
- b) települési támogatások 5 000 000 forint
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege nulla forint .
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 63 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20 183 138 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 17 145 842 forint hiány.
3) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 42 033 382 forint,
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen: 42 033 382 forint,
ebből:
aa) működési célú 20 183 138 forint,
ab) felhalmozási célú 17 145 842 forint,
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1)[6] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 59 561 182 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány | 348 354 |
Finanszírozási bevételek | 53 732 319 |
Működési bevétel | 5 480 509 |
Bevételek összesen: | 59 561 182 |
13. § (1) Az Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi juttatás | 36 473 672 |
Munkáltatói járulék | 6 709 221 |
Dologi kiadás | 16 330 389 |
Beruházás | 47 900 |
Kiadás összesen: | 59 561 182 |
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 59 513 282 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 47 900 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10. fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59 320 000 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1 000 000 forint hiány.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 348 354 forint,
- b) külső finanszírozással 57 971 646 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: ............ ezer forint,
ebből:
aa) működési célú finanszírozás 348 354 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 57 971 646 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 56 971 646 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1 000 000 forint.
4. Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése
16. § (1)[9] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 31 123 693 forintban állapítja meg.
17. § (1) Az óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány | 476 810 |
Finanszírozási bevételek | 30 643 766 |
Működési bevétel | 3 117 |
Bevételek összesen: | 31 123 693 |
18. § (1) Az óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi juttatás | 19 822 767 |
Munkáltatói járulék | 2 988 570 |
Dologi kiadás | 6 112 357 |
Beruházás | 2 199 999 |
Kiadás összesen: | 31 123 693 |
19. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
20. § (1) A költségvetési szerv költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29 500 000 forint hiány,
(2) költségvetési szerv 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 476 810 forint,
- b) külső finanszírozással 29 023 190 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 476 810 forint,
ebből:
aa) működési célú finanszírozás 476 810 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 29 023 190 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 29 023 190 forint,
5. Az önkormányzat saját költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 293 144 329 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 293 144 329 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 293 144 329 forint,
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 217 723 108 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 22 400 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 11 813 000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 251 936 108 forint.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 97 770 000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 711 000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 68 418 245 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 200 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 200 000 forint,
- f) K6. Beruházások: 16 145 842 forint,
- g) K7. Felújítások: ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 199 445 087 forint.
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 63 fő.
6. Adósságot keletkeztető ügylet
25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- a) ................................... -........................................................................ fejlesztési cél,
- b) ................................... -........................................................................ fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ....... -.......... ezer forint.
26. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
29. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
30. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
33. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalapja 46 380 forint,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 000 forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2020. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
34. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj
35. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a szociális étkeztetés térítési díját a kiadások előirányzatán belül a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
9. Záró rendelkezések
36. § E rendelet 2020 év február hó 13 napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 71 355 978 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29 389 300 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 36 871 306 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 906 524 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 78 200 000 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 217 723 108 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 4 800 000 | |
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 9 500 000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 5 300 000 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 800 000 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 22 400 000 |
2. számú melléklet a 3/ 2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés (rovat) | Előirányzatok | |
2 | Bevételi | Kiadási | |
3 | nemleges | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
3. számú melléklet a 3/ 2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer forintban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg |
2 | nemleges | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Összesen |
4. számú melléklet a 3/ 2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a
Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség | Kötelezettség |
2 | nemleges | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Összesen |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | ||
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||
5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | ||
7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
8 | Összesen |
5. számú melléklet a 3/ 2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II. 12) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként
Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Juttatások megnevezése | Kapcsolódó | Éves | Egyéb szabályok |
2 | Lakhatási, lakásépítési, | |||
3 | Albérleti díj hozzájárulás | K1111 Lakhatási támogatás | ||
4 | Családalapítási támogatás | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | ||
5 | Szociális támogatás | K1112. Szociális támogatás | ||
6 | Illetményelőleg | |||
7 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési, | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata | ||
8 | Üdülési támogatás | K1113 Foglalkoztatottak egyéb | ||
9 | Juttatások összesen |
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Juttatások megnevezése | Kapcsolódó | Éves | Egyéb |
2 | Eseti szociális segély | |||
3 | Jövedelem-kiegészítés | |||
4 | Temetési segély, | |||
5 | Kedvezményes étkeztetés | |||
6 | Kedvezményes üdültetés | |||
7 | Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele | |||
8 | Támogatások összesen |
- a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2020. évi kerete
- b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2020. évi kerete
6. számú melléklet a 3/2020 (II .12) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | talajterhelési díj | 650 000 |
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | vízhálózat karbantartás | 650 000 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | |
2. melléklet
3. melléklet
