Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 12Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 653.257 e Ft. költségvetési kiadással fogadja el, melyből
- a) működési költségvetési kiadás 453.025 e Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadás 200.232 e Ft.
(2) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 421.022 e Ft. költségvetési bevétellel fogadja el, melyből
- a) működési költségvetési bevétel 406.439 e Ft.
- b) felhalmozási költségvetési bevétel 14.583 e Ft.
(3) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 232.235 e Ft. költségvetési hiánnyal fogadja el, melyből
- a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)
- aa) működési célú 76.548 e Ft.
- ab) elhalmozási célú 155.687 e Ft.
- b) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
- ba) működési célú 0 e Ft.
- bb) felhalmozási célú 0 e Ft.
- c) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
- ca) működési célú 0 e Ft.
- cb) felhalmozási célú 0 e Ft.
(4) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 232.235 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(5) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosítás | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Költségvetési bevételek összesen | ||||||
I. Működési költségvetési bevételek | 418 255 | 473 713 | 458 913 | 390 174 | 406 439 | 93,29% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 489 | 336 489 | 105,60% |
2. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 49 365 | 51,78% |
3. Működési bevételek | 30 185 | 35 997 | 29 139 | 20 185 | 20 185 | 66,87% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 400 | 100,00% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 14 583 | 41,95% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 14 583 | 41,95% |
2. Felhalmozási bevételek | 1 609 | |||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
B. Finanszírozási bevételek összesen | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 232 235 | 62,88% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 232 235 | 62,88% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 369 356 | 371 281 | 371 364 | 232 235 | 232 235 | 62,88% |
1.1. Működési célú | 85 606 | 87 531 | 87 614 | 76 548 | 76 548 | 89,42% |
1.2. Felhalmozási célú | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 155 687 | 54,87% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) | ||||||
2.1. Működési célú | ||||||
2.2. Felhalmozási célú | ||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||
Államházt. belüli megelőlegezés | 12 264 | 12 264 | ||||
Bevételek összesen | 787 611 | 862 357 | 870 219 | 624 548 | 653 257 | 79,30% |
A. Költségvetési kiadások összesen | ||||||
I. Működési költségvetési kiadások | 433 383 | 559 565 | 505 730 | 461 201 | 453 025 | 106,42% |
1. Személyi juttatások | 131 029 | 134 461 | 121 427 | 108 452 | 108 452 | 82,77% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 500 | 23 500 | 19 145 | 16 815 | 16 815 | 71,55% |
3. Dologi kiadások | 72 725 | 106 528 | 88 771 | 80 125 | 80 125 | 110,18% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 23 225 | 107,41% |
5. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 584 | 224 408 | 126,06% |
5.1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 224 408 | 224 408 | 121,63% |
5.2. Elvonások és befizetések | 50 871 | 50 869 | ||||
5.3. Általános tartalék | ||||||
5.4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 0 | 8 176 | ||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 354 228 | 177 339 | 245 122 | 163 347 | 68 523 | 46,11% |
1. Beruházások | 52 074 | 64 592 | 32 147 | 20 553 | 21 353 | 39,47% |
2. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 47 170 | 9,06% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 131 709 | 73,26% |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék | 179 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3.3.1. Céltartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3.3.2. Vizi közmű fejl. | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 131 709 | 114,63% |
B. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | 0 | 0,00% |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
1.1. Működési célú | ||||||
1.2. Felhalmozási célú | ||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 10 557 | 10 557 | 0 | ||
Kiadások összesen | 787 611 | 862 357 | 761 409 | 624 548 | 653 257 | 79,30%” |
2. melléklet
„3. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása
Böhönye Község Önkormányzatának | ||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása | ||||||
Működési bevételek - kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I.módosítás | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek | ||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 318 641 | 362 889 | 360 949 | 336 489 | 336 489 | 105,60% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 263 935 | 314 848 | 314 848 | 303 311 | 303 311 | 114,92% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 547 | 75 622 | 75 622 | 77 113 | 77 113 | 115,88% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása | 47 146 | 47 146 | ||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 21 748 | 21 748 | ||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 359 | 8 359 | ||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 8 192 | 8 192 | ||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 999 | 1 999 | ||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | 3 198 | 3 198 | ||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 | 8 000 | ||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 219 | 219 | ||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | ||||||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása | ||||||
Beszámítás | ||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 68 359 | 72549 | 72549 | 74 384 | 74 384 | 108,81% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 158 | 149117 | 149117 | 150 181 | 150 181 | 119,04% |
1.3.1. Települési szociális feladatok | 21 325 | 21 325 | ||||
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat | 35 917 | 35 917 | ||||
1.3.3. Bölcsőde támogatás | 29 223 | 29 223 | ||||
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása | 63 716 | 63 716 | ||||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 871 | 4425 | 4425 | 4 924 | 4 924 | 171,51% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 13135 | 13135 | ||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel | ||||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás | 3 291 | 3 291 | ||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 706 | 48 041 | 46 101 | 33 178 | 33 178 | 60,65% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) | ||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól | ||||||
KÖH hozz. | 3 472 | 3 472 | ||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) | 7 383 | 7 383 | ||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása | 54 706 | 57806 | 46101 | 22 323 | 22 323 | 40,81% |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól | ||||||
II. Közhatalmi bevételek | 63 930 | 63 930 | 67 716 | 33 100 | 49 365 | 51,78% |
1. Vagyoni típusú adók | 7 330 | 7 330 | 6 495 | 6 500 | 6 500 | 88,68% |
1.1. Építményadó | 1 394 | |||||
1.2. Kommunális adó | 4 574 | |||||
1.3. Telekadó | 527 | |||||
2. Értékesítési és forgalmi adók | 50 000 | 50 000 | 60 072 | 25 000 | 41 265 | 50,00% |
2.1 Iparűzési adó | 50 000 | 50 000 | 60 072 | 25 000 | 41 265 | 50,00% |
3. Gépjárműadó (40 %-a) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
4.1. Talajterhelési díj | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 1 149 | 100 | 100 | 100,00% |
5.1. Adópótlék, adóbírság | 1 149 | 100 | 100 | |||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság | ||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak | ||||||
6. Termőföld bérbeadás | ||||||
III. Működési bevételek | 30 000 | 35 812 | 28 976 | 20 000 | 20 000 | 66,67% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 10 897 | 1 109 | 400 | 400 | 100,00% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól | ||||||
B. Finanszírozási bevételek | ||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 84 529 | 85 171 | 85 171 | 74 447 | 74 447 | 88,07% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 84 529 | 85 171 | 85 171 | 74 447 | 74 447 | 88,07% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) | ||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||
Államházt. belüli megelőlegezés | 12 264 | 12 264 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | 497 500 | 570 963 | 556 185 | 464 436 | 480 701 | 93,35% |
A. Működési költségvetési kiadások | ||||||
I. Személyi juttatások | 85 015 | 85 015 | 74 783 | 56 222 | 56 222 | 66,13% |
Törvény sz.illetmény | 68 271 | 68 066 | 60 059 | 40 444 | 40 444 | 59,24% |
Normatív jutalom | 1 890 | 3 690 | 1 894 | 692 | 692 | 1890,00% |
Béren kívülli juttatás | 1 800 | 0 | 0 | 1 168 | 1 168 | 64,89% |
Közlekedési költségtér. | 300 | 300 | 148 | 300 | 300 | 100,00% |
Jubileumi jutattás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Foglal. egyéb sajátos jutt. | 1 700 | 1 073 | 812 | 1 500 | 1 500 | 88,24% |
Választott tisztségvis. | 10 204 | 10 831 | 10 831 | 11 068 | 11 068 | 108,47% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. | 500 | 500 | 485 | 500 | 500 | 100,00% |
Egyéb külső személyi juttatás | 350 | 555 | 554 | 550 | 550 | 157,14% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 500 | 14 500 | 10 232 | 8 715 | 8 715 | 60,10% |
III. Dologi kiadások | 64 600 | 96 091 | 80 533 | 71 000 | 71 000 | 109,91% |
Készlet beszerzés | 14 500 | 14 866 | 10 551 | 14 500 | 14 500 | 100,00% |
Kommunális szolg. | 2 600 | 2 598 | 1 951 | 3 000 | 3 000 | 115,38% |
Szolgáltatás | 33 000 | 37 279 | 31 553 | 35 000 | 35 000 | 106,06% |
Különféle befizetések, egyéb dologi | 14 500 | 41 348 | 36 478 | 18 500 | 18 500 | 127,59% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 623 | 34 379 | 32 826 | 23 225 | 23 225 | 107,41% |
V. Egyéb működési célú kiadások | 184 506 | 260 697 | 243 561 | 232 584 | 224 408 | 126,06% |
1. Működési célú támogatások | 184 506 | 199 826 | 192 692 | 224 408 | 224 408 | 121,63% |
2. Elvonások és befizetések | 0 | 50 871 | 50 869 | |||
3. Általános tartalék | 0 | |||||
4. Működési célú tartalék | 0 | 10 000 | 8 176 | |||
B.Finanszírozási kiadások | ||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 557 | 10 557 | ||||
Működési célú kiadások összesen | 370 244 | 501 239 | 452 492 | 391 746 | 383 570 | 105,81%” |
3. melléklet
„4. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása
Böhönye Község Önkormányzatának | ||||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása | ||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi I. módosítás | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 099 | 5 099 | 27 678 | 2 139 | 12 083 | 7,73% |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 12 083 | 8,21% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2. Hazai forrásból származó bevételek | 5 099 | 5 099 | 26 069 | 2 139 | 12 083 | 8,21% |
II. Felhalmozási bevételek | 1 609 | 2 500 | ||||
1. Immateriális javak értékesítése | ||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 1 609 | 2 500 | ||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
4. Részesedések értékesítése | ||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | ||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | ||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B. Finanszírozási bevételek | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 155 687 | 54,87% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 155 687 | 54,87% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 283 750 | 283 750 | 283 750 | 155 687 | 155 687 | 54,87% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) | ||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 288 849 | 288 849 | 311 428 | 157 826 | 170 270 | 54,64% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások | ||||||
I. Beruházások | 51 574 | 63 692 | 31 764 | 20 053 | 20 853 | 38,88% |
1. Önkormányzati beruházások | 51 574 | 63 692 | 31 764 | 20 053 | 20 853 | 38,88% |
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | 46 475 | 48 730 | 0 | |||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások | 5 099 | 14 762 | 17 703 | 12 989 | ||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások | 200 | 2 350 | 7 864 | |||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | ||||||
2.1. Hivatal | ||||||
2.2. Gamesz | ||||||
II. Felújítások | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 47 170 | 9,06% |
1. Önkormányzati felújítások | 14 718 | 14 718 | 16 385 | 5 085 | 5 085 | 34,55% |
Utak felújítása | 14 718 | 14 718 | 14 099 | 0 | 34 585 | 0,00% |
telek kialakítás | 1 500 | |||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | 77 663 | 68 031 | 51 535 | 0 | 0 | 0,00% |
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások | 29 998 | 29 998 | 29 745 | 0 | 0 | 0,00% |
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások | 414 | 6 000 | 6 000 | |||
2. Intézményi felújítás | ||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 179 775 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 131 709 | 73,26% |
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Felhalmozási célú tartalék | 64 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
3. Viziközmű | 114 896 | 114 896 | 114 896 | 131 709 | 131 709 | 114,63% |
B. Finanszírozási kiadások | ||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés | ||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 353 728 | 291 335 | 244 739 | 162 847 | 199 732 | 46,04%” |
4. melléklet
„8. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása
Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. | Ebből | |||||||||||||||||||||||||||||
A; | Intézmény/kormányzati funkció | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb műk.célú tám. | Visszafiz. | ||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | ||
Tervezett előirányzatai | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11130 | Önkormányzati igazgatás | 24629 | 32933 | 22362 | 90,80% | 10979 | 20759 | 11568 | 105,36% | 2150 | 3365 | 1794 | 83,44% | 11500 | 8809 | 9000 | 78,26% | 0 | |||||||||||
2. | 13320 | Köztemető fennt. | 2000 | 530 | 2000 | ###### | 2000 | 530 | 2000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
3. | 11350 | Önk. vagyon gazd. | 15000 | 9053 | 12000 | 80,00% | 15000 | 9053 | 12000 | 80,00% | ||||||||||||||||||||
4. | 32020 | Tűz. és hat. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
5. | 41231 | Közfoglalkoztatás | 66805 | 41566 | 31177 | 46,67% | 52060 | 30531 | 19794 | 38,02% | 8470 | 2635 | 3068 | 36,22% | 6275 | 8400 | 8315 | 132,51% | ||||||||||||
6. | 45160 | Közutak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
7. | 51040 | Nem v. hull. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
8. | 62020 | Településfejl. | 25130 | 7500 | 29,84% | |||||||||||||||||||||||||
9. | 52020 | Szennyvíz | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
10. | 63020 | Víztermelés | 2350 | 2350 | 2350 | ###### | 2350 | 2350 | 2350 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
11. | 64010 | Közvilágítás | 8160 | 6940 | 8160 | ###### | 8160 | 6940 | 8160 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
12. | 66010 | Zöldterület | 5365 | 2455 | 5365 | ###### | 5365 | 2455 | 5365 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
13. | 66020 | Község városgazd(komm.csoport) | 24995 | 29956 | 31423 | ###### | 15295 | 18017 | 19760 | 129,19% | 2700 | 3338 | 3063 | 113,44% | 7000 | 8601 | 8600 | 122,86% | ||||||||||||
14. | 72111 | Háziorvosi alapell. | 200 | 244 | 250 | ###### | 200 | 244 | 250 | 125,00% | ||||||||||||||||||||
15. | 72311 | Fogorvosi alapell. | 200 | 345 | 350 | ###### | 200 | 345 | 350 | 175,00% | ||||||||||||||||||||
16. | 74031 | Család és nővéd. | 0 | 106 | 110 | ###### | 0 | 106 | 110 | 103,77% | ||||||||||||||||||||
17. | 76062 | Település eü. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
18. | 81030 | Sport műk. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
19. | 82042 | Könyvtár | 6500 | 5677 | 6312 | 97,11% | 3190 | 2738 | 3084 | 96,68% | 560 | 447 | 478 | 85,36% | 2750 | 2492 | 2750 | 100,00% | ||||||||||||
20. | 82092 | Közművelődés | 7611 | 5677 | 5078 | 66,72% | 3491 | 2738 | 2016 | 57,75% | 620 | 447 | 312 | 50,32% | 3500 | 2492 | 2750 | 78,57% | ||||||||||||
21. | 96015 | Gyermekétk., óvoda | 0 | 575 | 0 | 0,00% | 575 | |||||||||||||||||||||||
22. | 102030 | Idősek nepp.ell. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
23. | 104042 | Gyermekjóléti | 0 | 160 | 0 | 0,00% | 0 | 160 | ||||||||||||||||||||||
24. | 56010 | Komplex környezetvéd | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||
25. | 107060 | Egyes szoc.ell. | 28276 | 24514 | 24725 | 87,44% | 0 | 1851 | 1500 | 81,04% | 28276 | 32827 | 23225 | ##### | ||||||||||||||||
26. | Működési kiadás összesen | 192091 | 198375 | 159162 | 82,86% | 85015 | 74783 | 56222 | 66,13% | 14500 | 10232 | 8715 | 60,10% | 64300 | 80533 | 71000 | 110,42% | 28276 | 32827 | 23225 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ssz. | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat | Intézmény/szakfeladat | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadás | Lakásépítések | Áht. kívülre irányuló fejl.ber. | ||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi teljesítés | 2021 évi eredeti ei | 2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a | |||||||
Tervezett előirányzatai | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11130 | Önkormányzati igazgatás | 29998 | 27673 | 6935 | 23,12% | 0 | 2760 | 1850 | 29998 | 24913 | 5085 | 16,95% | |||||||||||||||||
2. | 13320 | Köztemető fennt. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
3. | 11350 | Önk. vagyon gazd. | 124138 | 83196 | 51799 | 41,73% | 46475 | 24748 | 9714 | 20,90% | 77663 | 58448 | 42 085 | 54,19% | ||||||||||||||||
4. | 32020 | Tűz. és hat. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||
5. | 413231 | Közfoglalkoztatás | 5099 | 4077 | 2139 | 41,95% | 5099 | 4077 | 2139 | 41,95% | ||||||||||||||||||||
6. | 45160 | Közutak | 14718 | 14718 | 0 | 14718 | 14718 | |||||||||||||||||||||||
7. | 51040 | Nem v. hull. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 52020 | Szennyvíz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 63020 | Víztermelés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 64010 | Közvilágítás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | 66010 | Zöldterület | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | 66020 | Község városgazd | 0 | 7150 | 7150 | |||||||||||||||||||||||||
13. | 72111 | Háziorvosi alapell. | 79 | 0 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
14. | 72311 | Fogorvosi alapell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | 74031 | Család és nővéd. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | 76062 | Település eü. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | 81030 | Sport műk. | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||
18. | 82042 | Könyvtár | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
19. | 82092 | Közművelődés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | 96015 | Gyermekétk. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | 102030 | Idősek nepp.ell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 104042 | Gyermekjóléti | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 104051 | Szociális étk. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24. | 107060 | Egyes szoc.ell. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Felhalmozási kiadás | 173953 | 129843 | 68023 | 39,10% | 51574 | 31764 | 20853 | 40,43% | 1E+05 | 98079 | 47170 | 38,54% | ” |
5. melléklet
„9. melléklet
Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módosítása
ezer Ft-ban | |||||||
Beruházási cél megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. tervezett módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. eredeti ei | 2021. évi I.módosítás | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | |
1 | Közfoglalkoztatás | 5 099 | 5 099 | 5099 | 2 139 | 2 139 | 41,95% |
2 | Község városgazd. | 5 850 | 5 850 | ||||
3 | pótkocsi traktorhoz, kotrógép | 4 997 | |||||
4 | Egyéb beruházások | 46475 | 18 367 | 11 564 | 12 864 | 24,88% | |
5 | Piac kialakítása | 46 475 | |||||
6 | Kamera rendszer kialakítás | 7 000 | 2286 | 4 714 | 4 714 | ||
7 | Gyalogátkelúhely kialakítása | 11 367 | 11367 | ||||
8 | Bölcsőde eszközbeszerzés | 11650 | |||||
9 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(pl.DRV) | 1362 | |||||
10 | Urnafal | 5 000 | 5 000 | ||||
11 | Hivatal irodabútor beszerzés | 1 000 | 1 000 | ||||
12 | Hivatal telefonhálózat kiépítés | 350 | 350 | ||||
13 | Informatikai eszközök beszerzés | 500 | 500 | ||||
14 | Gépkocsi beszerzés | 500 | 500 | ||||
15 | Bölcsőde bejáró aszfaltozás | 800 | |||||
16 | Összesen: | 51574 | 23466 | 31764 | 19 553 | 20 853 | 37,91%” |
6. melléklet
„10. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2021. évi felújításának módosítása
Böhönye Község Önkormányzatának | |||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosítása | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
Ssz. | Felújítási cél megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított ei | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti ei | 2021.évi I.módosítás | 2021/2020 évi eredeti ei %-a |
1 | Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás | 29 998 | 29 998 | 24913 | 5 085 | 5 085 | 16,95% |
2 | Bölcsöde épületének felújítása | 77 663 | 68 031 | 58448 | 0 | ||
3 | Utak felújítása | 14 718 | 14 718 | 14718 | 0 | 14 348 | |
4 | Gyógyszertár II. ütem | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
5 | Vis maior pályázat | 20 237 | |||||
6 | Telek kialakítás (autómosó) | 1 500 | |||||
7 | Összesen: | 122 379 | 112 747 | 98 079 | 11 085 | 47 170 | 9,06%” |