Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 23- 2021. 06. 23Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 65.596.387 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft 65.596.387 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 61.504.624 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban , az előző évi pénzmaradványt 20.520.989 Ft-ban, a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 58.949.200 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait15.511.146 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 1.904.574 Ft-ban, a dologi kiadásokat 12.336.191 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.126.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat4.465.270 Ft-ban, ebből önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az általános tartalékot 7.119.774 Ft-ban, a céltartalékot 7.382.278 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1.103.967 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 4.091.763 Ft-ban, ebből: a finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban, az előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 6.647.187 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 6.647.187 Ft-ban, a felújítások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 20.520.989 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 1. melléklet szerint. A maradványból 19.656.801 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 1.500.783 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 20.520.989 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványt.”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.119.774 Ft összegben állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. június 23-án lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
Bevételek | 19 020 206 | 1 500 783 |
Előző évi pénzmaradvány | 19 020 206 | 1 500 783 |
Kiadások | 0 | 0” |
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
2021. évi | ||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 40 983 635 | |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 676 617 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 27 599 188 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 722 108 | |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 607 080 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása | 2 270 000 | |
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 077 429 | |
2. Közhatalmi bevételek | 3 733 499 | |
Vagyoni típusú adók | 1 721 208 | |
Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 | |
Gépjárműadók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 12 291 | |
3. Működési bevételek | 1 323 519 | |
Tulajdonosi bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Kamatbevételek | 26 | |
Egyéb működési bevételek | 1 323 493 | |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | |
Egyéb mc. átvett pénzeszközök | 250 000 | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) | 4 091 763 | |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 091 763 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 091 763 | |
7. Felhalmozási bevételek | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 45 075 398 | |
III. Finanszírozási bevételek | 20 520 989 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 520 989 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 65 596 387 | |
Ebből önként vállalt feladat | 0 | |
” | ||
3. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai
2021. évi előirányzat | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 57 845 233 | |
Kötelező feladat | 57 845 233 | |
Személyi jellegű kiadások | 15 511 146 | |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 1 904 574 | |
Dologi jellegű kiadások | 12 336 191 | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 9 126 000 | |
Egyéb működéi célú kiadások | 18 967 322 | |
Önként vállalt feladat | 0 | |
Személyi jellegű kiadások | ||
Munkaadót terhelő járulékok | ||
Dologi jellegű kiadások | ||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | ||
Egyéb működéi célú kiadások | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 6 647 187 | |
Kötelező feladat | 6 647 187 | |
Felújítás | ||
Beruházás | 6 647 187 | |
Önként vállalt feladat | 0 | |
Finanszírozási kiadások | 1 103 967 | |
MINDÖSSZESEN | 65 596 387” | |
4. melléklet
„11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú | 40 983 635 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 676 617 |
Közhatalmi bevételek | 3 733 499 |
Működési bevételek | 1 323 519 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
Felhalmozási célú | 4 091 763 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 091 763 |
Felhalmozási bevételek | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 20 520 989 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 520 989 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 65 596 387 |
KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
Működési célú | 57 845 233 |
Személyi jellegű kiadások | 15 511 146 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 904 574 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 336 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 126 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 18 967 322 |
Felhalmozási célú | 6 647 187 |
Felújítás | |
Beruházás | 6 647 187 |
Finanszírozási kiadások | 1 103 967 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 596 387” |
5. melléklet
„12. melléklet
Hollád Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Sorszám | Feladat | Eredeti | Az átcsoportosítás |
1 | Általános tartalék | 7 119 774 |
|
2 | Működési célú tartalék | ||
3 | Általános tartalék összesen | 7 119 774 | |
|
|
| |
6 | Céltartalék összesen | 7 382 278 | |
7 | Tartalékok összesen | 14 502 052 | ” |