Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 06. 30

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 506.000.000 forintban,
b) bevételi főösszegét 506.000.000 forintban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) § egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 414.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 38.600.000 Ft
e) működési bevételek 19.385.315 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 6.600.000 Ft
g) pénzmaradvány 355.098.131 Ft”

„a) § munkaadót terhelő járulékok, adók 6.725.000 Ft

c) dologi kiadások 95.177.339 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft
f) beruházások 223.450.000 Ft
g) felújítások 44.000.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 1.519.851 Ft”

(2) §

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2 021. január 1-től	Álláshelyek száma 2021. április 26-tól
2	I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények
3	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0	0
4		Önkormányzat Képviselő-testülete
5	1.	Képviselő testület	8	0	8	8
6	2.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	0	7	8
7	3.	Közfoglalkoztatás	15	0	15	15
8	II.	Önkormányzat összesen	30	0	30	31
9	III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	30	0	30	31
10		Tájékoztató táblázat
11	1	Képviselők	6		6	6
12	2	Polgármester, alpolgármester	2		2	2
13	3	Bizottsági tagok	3		3	3
14	4	Köztisztviselő	0		0	0
15	5	Közalkalmazottak	2		2	3
16	6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5	5
17	7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	8		8	8”

2. melléklet

„3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	27 449 202	27 449 202
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	8 220 780
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	8 112 324	368 676
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 434 740	2 434 740
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	3 140 028
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	89 128
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266	41 702 554
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	34 749 000	44 200 000
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	72 745 266	85 902 554
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	414 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	414 000
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	36 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	36 500 000	38 500 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	36 600 000	38 600 000
23	B4	Működési bevétel	14 701 734	19 385 315
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 600 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	355 153 000	355 098 131
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	485 200 000	506 000 000”

3. melléklet

„4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 024 900	37 025 700
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 221 200
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	550 000	550 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000	220 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	232 000	1 232 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 893 400	3 893 400
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 979 000	7 079 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000
19	K1	Személyi juttatások	48 699 300	52 021 300
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525 000	6 725 000
21	K3	Dologi kiadások	80 177 339	95 177 339
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 000 000	2 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	6 706 661	8 806 661
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 100 000	29 100 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	700 000	700 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000
28	K513	Tartalék	53 521 849	41 699 849
29	K5	Egyéb működési kiadások	90 828 510	81 106 510
30	K6	Beruházások	213 450 000	223 450 000
31	K7	Felújítások	42 000 000	44 000 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 519 851	1 519 851
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	485 200 000	506 000 000”

4. melléklet

„6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1							Ft-ban
2	Működési	Eredeti	Módosítás	Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	Eredeti	Módosítás
3	Bevétel				Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266	41 702 554		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	414 000
5	Egyéb működési támogatások	34 749 000	44 200 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
6	Közhatalmi bevételek	36 600 000	38 600 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0	0
7	Önkorményzat működési bevételei	14 701 734	19 385 315		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 600 000
9	Előző évi pénzmaradvány	99 703 000	88 062 131		Előző évi pénzmaradvány	255 450 000	267 036 000
10	Bevétel összesen	229 750 000	238 550 000		Bevétel összesen	255 450 000	267 450 000
11	Kiadások				Kiadások
12	Személyi juttatások	48 699 300	52 021 300		Beruházások	213 450 000	223 450 000
13	Munkaadót terhelő járulékok	6 525 000	6 725 000		Felújítások	42 000 000	44 000 000
14	Dologi kiadások	80 177 339	95 177 339		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
15	Ellátottek pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	37 306 661	39 406 661		Tartalék
17	Tartalék	53 521 849	41 699 849
18	Megelőlegezés	1 519 851	1 519 851
19	Kiadások összesen	229 750 000	238 550 000		Kiadások összesen	255 450 000	267 450 000
20	Működési egyenleg	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0”

5. melléklet

„10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	58 746 300	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525	4 895 525
4	2	Dologi jellegű kiadások	95 177 339	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445	7 931 445
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	39 406 661	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	5 208 893
7	5	Beruházások	223 450 000		25 000 000	36 510 000		64 380 000		22 000 000		75 560 000
8	6	Felújítások	44 000 000			11 000 000	11 000 000				11 000 000	11 000 000
9	7	Megelőlegezés	1 519 851	1 519 851
10	8	Tartalék	41 699 849		41 699 849
11		Kiadások összesen	506 000 000	17 530 709	82 710 707	63 520 858	27 010 858	80 390 858	16 010 858	38 010 858	27 010 858	102 570 858	16 010 858	16 010 858	19 210 863
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	41 702 554	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213	3 475 213
14	2	Egyéb működési célú támogatás	44 200 000	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	4 395 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	4 395 750	4 395 750	7 846 750
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	414 000							414 000
16	4	Közhatalmi bevételek	38 600 000			10 000 000	7 000 000	300 000				10 000 000	7 000 000	300 000	4 000 000
17	5	Működési bevételek	19 385 315	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443	1 615 443
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 600 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000				6 000 000
19	7	Pénzmaradvány	355 098 131		355 098 131
20		Bevételek összesen	506 000 000	8 036 406	363 134 537	18 036 406	15 286 406	8 336 406	9 536 406	8 450 406	7 986 406	17 986 406	16 486 406	15 786 406	16 937 406
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-9 494 303	280 423 830	-45 484 452	-11 724 452	-72 054 452	-6 474 452	-29 560 452	-19 024 452	-84 584 452	475 548	-224 452	-2 273 457”

6. melléklet

„12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

	A	B	C	D
1				Ft
2			Eredeti	Módosított
3	I.	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása
4	1.	Települési önkormányzat működésénak támogatása
5	I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 098 840	7 098 840
6	I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 608 000	4 608 000
7	I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	1 337 496	1 337 496
8	I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	9 830 916	9 830 916
9	I.b		22 875 252	22 875 252
10		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 500 000	4 500 000
11	I.c.		4 500 000	4 500 000
12		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	73 950	73 950
13	I.d.		73 950	73 950
14		Kiegészítés	0	0
15		Polgármesteri illetmény támogatás	0	0
16	I.I	Alaptámogatás	27 449 202	27 449 202
17	II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0	0
18	II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0	0
19	II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0	0
20	II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0	0
21	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	0	0
22	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	0	0
23	II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	0	0
24	II.	Köznevelés támogatás	0	0
25		Települési önk. egyéb szociális feladatok	0	0
26	III.c.	Szociális étkezés	3 318 000	3 648 780
27	III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0	0
28	III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	0	0
29		Falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
30	III.f	Idősek nappali ellátása	0	0
31		Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0	0
32		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
33		Szünidei étkezés	315 324	368 676
34	III.	Szociális támogatás	8 112 324	8 589 456
35		Kulturális feladatok támogatása	2 434 740	2 434 740
36	IV.	Kulturális feladatok támogatása	2 434 740	2 434 740
37		Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása	6 706 661	6 706 661”