Hedrehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ 2/2020. (III.3.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28

Hedrehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ 2/2020. (III.3.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hedrehely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hedrehely Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

A Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hedrehely község képviselő-testületének 2/2020(III.3.)önkormányzati rendelete „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 1. §-sal egészül ki:

„1. §

A 2/2020. (III.3.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet) helyébe a következő lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

107.385.094 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

107.385.094 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· A működési célú bevételt 107.385.094 Ft-ban

ebből:

- előző évi működési célú pénzmaradvány 28.153.950 Ft-ban

A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

ebből:

- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 73.740.959 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 13.694.438 Ft-ban

- a szociális hozzájárulási adót 1.891.251 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14.499.742 Ft-ban

- az önkormányzat által folyósított ellátások 3.481.100 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 39.209.577 Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés 964.851 Ft-ban

· felhalmozási célú kiadást 33.644.135 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Hedrehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hedrehely község képviselő-testületének 2/2020(III.3.)önkormányzati rendelete „A rendelet hatálya” alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:

„2. § (1) A rendelet további rendelkezésit az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. december 31.-el kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 28-án lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

24 121 274

32 369 955

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

29 048 515

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

7 900 000

8 223 691

4.

Működési bevételek

B4

094.

333 000

7 338 730

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

840 526

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

117 955

8.

Költségvetési bevételek összesen

32 354 274

77 939 372

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

098.

0

0

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

28 153 405

28 153 950

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

0

1 291 772

13.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

098.

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

1.

Működési célú bevételek

60 507 679

107 385 094

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2019. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

1.

Személyi juttatások

K1

051.

10 589 360

13 694 438

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

1 858 478

1 891 251

3.

Dologi kiadások

K3

053.

5 703 487

14 499 742

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

6 747 584

3 481 100

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

20 625 129

39 209 577

6.

Beruházások

K6

056.

0

13 107 664

7.

Felújítások

K7

057.

14 018 790

20 536 471

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

8.

Költségvetési kiadások összesen

59 542 828

106 420 243

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914

964 851

964 851

10.

Intézményfinanszírozás

K9

059.

964 851

964 851

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

1.

Működési célú kiadások

46 488 889

73 740 959

2.

Felhalmozási célú kiadások

14 018 790

33 644 135

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

1.

Működési célú bevételek - kiadások

14 018 790

33 644 135

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-14 018 790

-33 644 135

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

2. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

9 964 299

9 967 589

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

12 356 975

12 267 684

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

1 800 000

2 000 000

B115

091151.

Működési célú központosított előirányzatok

0

2 332 700

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

B11

Önk. működési támogatásai összesen

24 121 274

26 567 973

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

5 801 982

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

24 121 274

32 369 955

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

29 048 515

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

29 048 515

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

1 200 000

1 253 047

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

5 000 000

6 669 927

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

1 500 000

0

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

6 500 000

6 669 927

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

300 717

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 900 000

8 223 691

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

130 000

212 000

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200 000

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

0

0

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

3 000

25

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5 457 066

B411

09411.

Egyéb működési bevételek

0

1 669 639

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

333 000

7 338 730

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

0

828 750

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

11 776

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

0

840 526

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09721.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

117 955

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

0

117 955

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 354 274

77 939 372

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

28 153 405

28 153 950

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

28 153 405

28 153 950

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

1 291 772

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Betétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

28 153 405

29 445 722

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

28 153 405

29 445 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

3. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Önkormányzat

Eredeti

Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 081 600

10 340 912

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

0

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

200 000

210 944

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

60 000

0

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

0

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

12 725

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

3 341 600

10 564 581

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

4 760 160

2 514 720

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

2 487 600

561 495

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

0

53 642

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

7 247 760

3 129 857

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

10 589 360

13 694 438

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

1 858 478

1 891 251

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

0

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 165 500

6 625 484

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

1 185 500

6 625 484

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

24 500

112 228

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

353 000

141 888

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

377 500

254 116

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

948 000

1 032 086

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

598 975

235 276

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

32 500

8 000

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

247 500

391 206

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

0

289 868

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

88 500

1 269 265

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

911 840

1 444 877

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

2 827 315

4 670 578

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

0

0

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

1 043 372

2 627 187

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

1 800

46 664

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

268 000

275 713

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

1 313 172

2 949 564

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 703 487

14 499 742

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

0

0

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

6 747 584

3 481 100

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

6 747 584

3 481 100

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

0

2 207 469

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

7 784 913

6 099 468

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

576 250

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

K512

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

0

407 300

K513

055131.

Tartalékok

12 840 216

29 919 090

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

20 625 129

39 209 577

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

10 320 995

K65

05651.

Részesedések beszerzése

0

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

2 786 669

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

13 107 664

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

11 038 418

16 202 339

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

2 980 372

4 334 132

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

14 018 790

20 536 471

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K89

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 542 828

106 420 243

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

964 851

964 851

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

964 851

964 851

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

964 851

964 851

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 507 679

107 385 094

4. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

4. számú melléklet.

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

778 904

2 392 791

40 000

3 211 695

0

0

3 211 695

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

2 000

2 000

0

0

2 000

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

107 563

210 000

476 250

793 813

0

0

793 813

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

26 567 973

1 291 772

27 859 745

0

0

27 859 745

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

175 000

28 153 950

28 328 950

0

0

28 328 950

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

42 006

42 006

42 006

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 698 509

4 698 509

0

0

4 698 509

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

29 048 515

29 048 515

29 048 515

063020

Víztermelés -, kezelés -, ellátás

11 776

11 776

11 776

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolg.

24

24

0

0

24

074031

Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő

0

0

0

0

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

3

3

3

104060

Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

107055

Falugondnok

4 733 912

4 733 912

4 733 912

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátátsok,támogatások

0

0

0

0

900020

Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív.

7 319 743

7 319 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 319 743

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

32 369 955

29 048 515

9 924 561

4 733 912

0

528 026

0

29 445 722

106 050 691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 050 691

5. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

5. számú melléklet.

Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

4 255 115

722 911

2 368 859

0

100 000

0

0

7 446 885

0

0

7 446 885

013110

A közszolgálat egyetemes humánerőgazd.

0

0

0

0

011320

Nemzetközi szervezetekben való rész v.

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

268 829

476 250

745 079

0

0

745 079

013320

Köztemető fennt. És műk.

0

0

0

0

0133370

Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások

0

0

0

0

018010

Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv.

76

2 207 469

964 851

2 207 545

0

0

2 207 545

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 099 468

6 099 468

0

0

6 099 468

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

399 000

61 844

460 844

460 844

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 453 955

370 455

80 420

158 440

5 063 270

0

0

5 063 270

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

051030

Nemveszélyes hulladék

0

0

062020

Településfejl projektek és támogatásuk

1 238 451

12 744 450

17 926 471

31 909 372

31 909 372

063020

Viztermelés, kezelés, ellátás

148 078

402 300

204 774

755 152

0

0

755 152

064010

Közvilágítás

882 039

882 039

0

0

882 039

066010

Zöldterület kezelés

3 000

3 000

0

0

3 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

3 854 605

2 610 000

6 464 605

0

0

6 464 605

072111

Házorvosi alapellátás

0

0

074031

Család és nővéd. Eü. Gond.

0

0

0

0

081044

Fogyatékossággal élők iskolai tevékenysége és támogatása

2 727

2 727

082063

Múzeumi kiállítási tev.

0

0

0

0

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

1 144 144

175 362

117 933

1 437 439

0

0

1 437 439

082042

Könyvtári állománygyarapítás

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2 507

2 507

2 507

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi ért.

159 142

14 717

639 371

813 230

0

0

813 230

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4 722

4 722

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

084031

Civil szervezetek programtámogtása

0

0

0

0

102021

Időskorúak bennlakásos ellátása

0

0

0

0

102030

Idősek, betegek nappali ellátása

0

0

0

0

104031

Gyermekek bölcsödei ellátása

0

0

103010

Elhunyt szem. Hátramarad. Tám.temetési s.

0

0

0

0

104037

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

291 970

291 970

0

0

291 970

104042

Gyermekjólléti szolgáltatások

0

0

0

0

104052

Családtámogatások

0

0

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

0

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások

0

0

0

0

105020

Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.

0

0

0

0

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

0

107051

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107054

Családsegítés

0

0

0

0

107055

Falugondnok

3 283 082

545 962

1 282 180

5 111 224

0

0

5 111 224

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

3 068 855

3 481 100

6 549 955

0

0

6 549 955

900060

Forgatási és befektetési célúfin. műv.

0

0

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás mködési feladatai

245 120

245 120

0

0

245 120

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

0

0

0

0

0

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

13 694 438

1 891 251

14 499 742

3 481 100

9 290 487

13 107 664

20 536 471

0

964 851

77 466 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 466 004

6. melléklet

Hedrehely KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

6. sz. melléklet

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev.

Köztemető-fenntartás és-működtetés

Önk. Vagyong.

Válasz-tások

Kiemelt rendezv.

Elszám. KK.-vel

Int. Finansz.

Polg.véd.

Közfogl. Start prog.

Közfogl. Hosszú

Közfogl. Mintaprog.

Közfogl. Minaprog.

Infor. Fejlszetés

Hosszabb távú Közfoglalkoztatás

Út-híd fennt.

Városi szem.száll.

Közutak, fennt.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Védett term. Ter.

Településf.projekt

Víztermelés-kezelés

Közvilágítás

Város és k.g. mns

Háziorvosi ellátás

Könyvtári szolgáltatások

Gimn.műk felad.

Gyermekek bölcsödei ellátása

Lakásfennt

Egyéb szoc.ell.

Esélyegyenlőség

Forg.és bef.c. fin.

Fejezeti és ált.tart.

Kötelező feladat összesen

Önk.Ph. ig.tev.

Önk. vagyon gazd.

Önként vállalt feladat összsen

Önk.Ph. ig.tev.

Int. Finansz.

Államig. feladat összesen

Mind-összesen

011130

013320

013350

016010

016080

018010

018030

022010

041232

041233

041237

041237

013370

041233

045160

045140

045160

041237

054020

062020

063020

064010

066020

072111

082044

092260

104031

106020

107060

107080

900060

900070

011130

013350

011130

018030

VOLÁN

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Önként

Államig.

Államig.

Államig.

Beruházások

0

0

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése

0

0

0

0

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

124 756

10 035 000

161 239

10 320 995

10 320 995

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

33 684

2 709 450

43 535

2 786 669

2 786 669

0

0

0

0

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 744 450

204 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 107 664

0

0

0

0

0

0

0

0

13 107 664

0

0

K71

Ingatlan felújítása

14 147 221

2 055 118

16 202 339

16 202 339

0

0

K74

Felújítási célúelőzetesen felszám. Ált. forgalmi adó

3 779 250

554 882

4 334 132

4 334 132

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 926 471

0

0

2 610 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 536 471

20 536 471

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 670 921

204 774

0

2 610 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 644 135

33 644 135