Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete
Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos: 2021. 08. 27Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §- ának (4) bekezdése szerinti-hatáskörben eljáró Csajág Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésében
- a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 193.305.689 Forint
- aa) működési bevételek 128.310.428 Forint
- ab) felhalmozási bevételek 35.000.000 Forint
- ac) finanszírozási bevétele 29.995.261 Forint
- b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 193.305.689 Forint
- ba) működési kiadások 146.555.850 Forint
- bb) felhalmozási kiadások 39.629.950 Forint
- bc) tartalékok 3.119.889 Forint
- bd) finanszírozási kiadások 4.000.000 Forint értékben hagyja jóvá.”
3. § 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2021. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2021. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 200 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § 1. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
4. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § 14/2021.(II.24.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
Verebélyi Zoltán Polgár Beatrix
polgármester jegyző
A kihirdetés ideje: 2021. február 24.
Polgár Beatrix
jegyző
1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek | ||
adatok: Ft | ||
K1. Személyi juttatások | 28 976 000 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 000 000 | |
K3. Dologi kiadások | 39 190 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 71 369 739 | |
K6. Beruházási kiadások | 2 345 000 | |
K7. Felújítások | 33 924 950 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | |
K1-8. Költségvetési kiadások | 189 305 689 | |
K9. Finanszírozási kiadások | 4 000 000 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 193 305 689 | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 842 328 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 000 000 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 10 800 000 | |
B4. Működési bevételek | 1 650 100 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 18 000 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B1-7. Költségvetési bevételek | 163 310 428 | |
B8. Finanszírozási bevételek | 29 995 261 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 193 305 689 | |
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 18 000 000 | 18 000 000 | |||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 370 000 | 370 000 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 360 000 | 360 000 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 121 000 | 121 000 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 175 000 | 175 000 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 226 000 | 20 226 000 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 800 000 | 6 800 000 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 950 000 | 1 950 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 8 750 000 | 8 750 000 | |||
Személyi juttatások | K1 | 28 976 000 | 28 976 000 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 | 270 000 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 160 000 | 3 160 000 | |||
Áubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 3 430 000 | 3 430 000 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 210 000 | 210 000 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 410 000 | 1 410 000 | |||
Közüzemi díjak | K331 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 | 200 000 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 260 000 | 260 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 700 000 | 700 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 340 000 | 7 340 000 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 000 000 | 28 000 000 | |||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 250 000 | 5 250 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 350 000 | 6 350 000 | |||
Dologi kiadások | K3 | 39 190 000 | 39 190 000 | |||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 500 000 | 5 500 000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 500 000 | 5 500 000 | |||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 65 749 850 | 65 749 850 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re | K508 | 0 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re | K512 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Tartalékok-általános | K513 | 3 119 889 | 3 119 889 | |||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 71 369 739 | 71 369 739 | |||
Működési kiadások összesen | 149 035 739 | 149 035 739 | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 810 000 | 1 810 000 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 535 000 | 535 000 | |||
Beruházások | K6 | 2 345 000 | 0 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 24 996 541 | 24 996 541 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 928 409 | 8 928 409 | |||
Felújítások | K7 | 33 924 950 | 33 924 950 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 40 269 950 | 40 269 950 | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 189 305 689 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 193 305 689 | 193 305 689 | ||||
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 861 209 | 13 861 209 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 39 596 650 | 39 596 650 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 20 744 750 | 20 744 750 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása | B1132 | 12 169 719 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 89 842 328 | 89 842 328 | |||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 26 000 000 | 26 000 000 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 115 842 328 | 115 842 328 | |||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) | B34 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | B351 | 6 200 000 | 6 200 000 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6 200 000 | 6 200 000 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 800 000 | 10 800 000 | |||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 650 000 | 650 000 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 100 | 100 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 650 100 | 1 650 100 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 18 000 | 18 000 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 18 000 | 18 000 | |||
Működési bevételek összesen | 128 310 428 | 128 310 428 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 35 000 000 | 35 000 000 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 35000000 | 35 000 000 | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 163 310 428 | 163 310 428 | |||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -20 725 311 | -20 725 311 | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -5 269 950 | -5 269 950 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 29 995 261 | 29 995 261 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 29 995 261 | 29 995 261 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 29 995 261 | 29 995 261 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 29 995 261 | 29 995 261 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 193 305 689 | 193 305 689 | ||||
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, védőnő) | B16 | 0 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 0 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
központi költségvetési szervektől | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | 0 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) | B63 | 0 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) | B72 | 0 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |
5. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | |
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) | K506 | 62 000 000 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 62 000 000 | |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) | K512 | 0 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 0 | |
háztartások részére | K512 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
Európai Unió részére | K512 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | ||
egyéb külföldiek részére | K512 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
egyházi jogi személyek részére | K89 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K89 | ||
háztartások részére | K89 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K89 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | ||
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Sz.Zrt.) | K89 | 0 | |
Európai Unió részére | K89 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | ||
egyéb külföldiek részére | K89 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |
6. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A | K42 | 0 | |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 | K42 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
települési támogatás [Szoctv. 45. §] | K48 | 5 500 000 | |
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] | K48 | 0 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 0 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) | K48 | 0 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) | K48 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 500 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 500 000 | |
7. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Általános tartalékok | K513 | 4 369 739 | |
Céltartalékok- | K513 | ||
8. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Beruházások és felújítások (Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
0 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |
0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |
sószóró | 400 000 | ||
mikróhullámú sütő | 35 000 | ||
polgármesteri irodába asztal, szekrény | 220 000 | ||
számítógép 6db | 220 000 | ||
iratmegsemisítő | 35 000 | ||
irodai szekrény 2 db | 500 000 | ||
menza mosogatógép | 400 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 810 000 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 535 000 | |
Beruházások | K6 | 2 345 000 | |
ovis tornaszoba | 21 896 541 | ||
menza festése | 600 000 | ||
menza előtető | 700 000 | ||
kultúrház udvarának térkövezése | 500 000 | ||
sportöltöző festése | 600 000 | ||
kultúrház színpad függöny+festés | 700 000 | ||
Ingatlanok felújítása összesen | K71 | 24 996 541 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 928 409 | |
Felújítások | K7 | 33 924 950 | |
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | |
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 4 500 000 | |
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 4 500 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 200 000 | |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 200 000 | |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6 200 000 | |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | 0 | |
késedelmi és önellenőrzési pótlék | B36 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |
10. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | ||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat | |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||
I. besorolási osztály összesen | ||
II. besorolási osztály összesen | ||
III. besorolási osztály összesen | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | |
kutató, felsőoktatásban oktató | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 | |
fizikai alkalmazott | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||
közfoglalkoztatott | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 0 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 9 | |
11. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése | |||||
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | saját bevételek 2024. | saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
ÖSSZESEN: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |