Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10- 2021. 06. 10

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.369.405.575 Ft költségvetési bevétellel 1.610.414.302 Ft költségvetési kiadással, 241.008.727 Ft költségvetési hiánnyal (ebből: működési hiány: 204.156.320 Ft, felhalmozási hiány: 36.852.407 Ft) állapítja meg.”

2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
*1. sz. táblázat BEVÉTELEK*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	486 567 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 226 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 578 491	250 316 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 025 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	20 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	226 876 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	226 876 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	519 578 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	516 578 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	480 238 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	60 500 000	60 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	22 068 496	22 068 496
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	5 994 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 291 800	9 291 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 318 387 479	1 345 278 409
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 411 753	258 860 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 411 753	258 860 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 771 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 771 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	256 411 753	261 631 896
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 574 799 232	1 606 910 305
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	986 096 750	1 000 168 867
1.1.	Személyi juttatások	351 776 188	361 706 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 101 985	40 091 855
1.3.	Dologi kiadások	332 299 661	335 452 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	56 997 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	199 933 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	181 461 087
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	18 472 644
1.18.	Tartalékok	5 987 505	5 987 505
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	570 850 313	586 118 269
2.1.	Beruházások	570 850 313	582 330 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018
2.3.	Felújítások		3 787 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 556 947 063	1 586 287 136
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 852 169	20 623 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 852 169	20 623 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 574 799 232	1 606 910 305
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-238 559 584	-241 008 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	238 559 584	241 008 727”

2. melléklet

„2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
*1. sz. táblázat B E V É T E L E K*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	486 567 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 226 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 578 491	250 316 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 025 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	20 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	226 876 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	226 876 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	519 578 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	516 578 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	480 238 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	60 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 658 688	16 658 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	5 994 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 991 800	8 991 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 977 671	1 339 868 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 537 202	246 765 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 537 202	246 765 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 771 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 771 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	244 537 202	249 536 771
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 557 514 873	1 589 405 372

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	853 516 171	862 922 714
1.1.	Személyi juttatások	250 939 452	260 869 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 594 791	25 584 661
1.3.	Dologi kiadások	315 063 012	313 549 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	56 997 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	199 933 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	181 461 087
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	18 472 644
1.18.	Tartalékok	5 987 505	5 987 505
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 500 313	584 213 269
2.1.	Beruházások	564 500 313	580 425 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018
2.3.	Felújítások		3 787 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 418 016 484	1 447 135 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 852 169	20 623 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	17 852 169	20 623 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 435 868 653	1 467 759 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 038 813	-107 267 382
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	226 685 033	228 913 602”

3. melléklet

„4. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
*1. sz. táblázat B E V É T E L E K*			*#HIV*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 409 808	5 409 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 409 808	5 409 808
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 610 050	8 830 624
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 610 050	8 830 624
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 610 050	8 830 624
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 019 858	14 240 432

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*#HIV*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	129 316 078	133 981 652
1.1.	Személyi juttatások	100836736	100836736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 507 194
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	18 637 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000	1 905 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 666 078	135 886 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 666 078	135 886 652
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*HIV*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-130 256 270	-130 476 844
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 610 050	8 830 624”

4. melléklet

„5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*#HIV*
Bevételek			Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	B	C	D	D
Önkormányzatok működési támogatásai	486 041 929	486 567 929	Személyi juttatások	351 776 188	361 706 048
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 254 969	226 876 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	39 101 985	40 091 855
2.-ból EU-s támogatás	141 223 106		Dologi kiadások	332 299 661	335 452 048
Közhatalmi bevételek	60 500 000	60 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	56 997 680
Működési bevételek	22 068 496	22 068 496	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	199 933 731
Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	5 987 505	5 987 505
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	749 865 394	796 012 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	986 096 750	1 000 168 867
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	254 083 525	222 008 489	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	254 083 525	222 008 489	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	17 852 169	20 623 169
Váltóbevételek			Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek		2 771 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	254 083 525	224 779 489	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 852 169	20 623 169
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 003 948 919	1 020 792 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 003 948 919	1 020 792 036
Költségvetési hiány:	236 231 356	204 156 320	Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-”

5. melléklet

„6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*#HIV*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	550 534 580	519 578 357	Beruházások	570 850 313	582 330 869
2.	1.-ből EU-s támogatás	353 308 580	480 238 159	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018
3.	Felhalmozási bevételek	16 000 000	27 700 000	Felújítások		3 787 400
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 987 505	1 987 505	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	568 522 085	549 265 862	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	570 850 313	586 118 269
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 328 228	36 852 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 328 228	36 852 407	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 328 228	36 852 407	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	570 850 313	586 118 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	570 850 313	586 118 269
27.	Költségvetési hiány:	2 328 228	36 852 407	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-”

6. melléklet

„10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlanvásárlás	31 600 000	2021.		31 600 000
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok	36 340 198	2021.		36 340 198
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés	171 448 620	2020.	7 394 500	164 054 120
ITS	1 500 000	2021.		1 500 000
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	5 080 000	2021.		5 080 000
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása	46 051 661	2019.	32 292 839	13 758 822
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása	98 580 757	2019.	96 590 757	1 990 000
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat	109 049 842	2019.	106 841 713	2 208 129
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.	2 540 000	2021.		2 540 000
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.	319 926 800	2021.		319 926 800
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)	1 905 000	2021.		1 905 000
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)	792 800	2021.		792 800
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)	635 000	2021.		635 000

ÖSSZESEN:	825 450 678		243 119 809	582 330 869	”

7. melléklet

„11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)	787 400	2021.		787 400
Művelődési ház padló felújítása	3 000 000	2021		3 000 000











ÖSSZESEN:	3 787 400			3 787 400	”

8. melléklet

„13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

8. melléklet a 9 /2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			13. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat		01
Fa megnev.	Összes bevétel, kiadás		01
			*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	486 567 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 226 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 578 491	250 316 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 025 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	20 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	226 876 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	226 876 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	519 578 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	516 578 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	480 238 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	60 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 258 688	16 258 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	5 994 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 591 800	8 591 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 577 671	1 339 468 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	242 260 164	244 486 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 260 164	244 486 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 771 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 771 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	242 260 164	247 257 043
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 554 837 835	1 586 725 644

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	820 113 753	829 149 406
1.1.	Személyi juttatások	236 735 052	246 664 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 471 223	23 461 093
1.3.	Dologi kiadások	297 988 562	296 104 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	56 997 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	199 933 731
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	181 461 087
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	18 472 644
1.18.	Tartalékok	5 987 505	5 987 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	563 230 313	582 785 469
2.1.	Beruházások	563 230 313	578 998 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018
2.3.	Felújítások		3 787 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 383 344 066	1 411 934 875
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	171 493 769	174 790 769
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 641 600	154 167 600
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	171 493 769	174 790 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 554 837 835	1 586 725 644

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		159	173”

9. melléklet

„14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadása

9. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			14. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Önkormányzat		01
Fa megnev.	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
			*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	486 041 929	486 567 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 226 542	203 226 542
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 578 491	250 316 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 499 200	13 025 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 737 696	20 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	181 254 969	226 876 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 254 969	226 876 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 223 106
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	550 534 580	519 578 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 534 580	516 578 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 308 018	480 238 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 500 000	60 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 258 688	16 258 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 994 400	5 994 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 591 800	8 591 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 488	1 672 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	16 000 000	27 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	27 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 987 505	1 987 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 987 505	1 987 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 312 577 671	1 339 468 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	242 260 164	244 486 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	242 260 164	244 486 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 771 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 771 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	242 260 164	247 257 043
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 554 837 835	1 586 725 644
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	820 113 753	829 149 406
1.1.	Személyi juttatások	236 735 052	246 664 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 471 223	23 461 093
1.3.	Dologi kiadások	297 988 562	296 104 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 997 680	56 997 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	199 933 731	199 933 731
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	181 461 087	181 461 087
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 472 644	18 472 644
1.18.	Tartalékok	5 987 505	5 987 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 987 505	3 987 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	563 230 313	582 785 469
2.1.	Beruházások	563 230 313	578 998 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	340 423 751	346 808 018
2.3.	Felújítások		3 787 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 383 344 066	1 411 934 875
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	171 493 769	174 790 769
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 852 169	20 623 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	153 641 600	154 167 600
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	171 493 769	174 790 769
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 554 837 835	1 586 725 644
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		159	173”

10. melléklet

„17. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal - Összes bevétel, kiadás

10. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			17. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Ktgv-i szerv megnev.	Polgármesteri hivatal		02
Feladat	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 409 808	5 409 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 409 808	5 409 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	130 256 270	130 476 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 610 050	8 830 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 646 220	121 646 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 666 078	135 886 652


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 316 078	133 981 652
1.1.	Személyi juttatások	100 836 736	100 836 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 507 194
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	18 637 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 350 000	1 905 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 666 078	135 886 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

11. melléklet

„20. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

11. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			20. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 409 808	5 409 808
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 109 808	5 109 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 409 808	5 409 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	130 256 270	130 476 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 610 050	8 830 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 646 220	121 646 220
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 666 078	135 886 652


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	129 316 078	133 981 652
1.1.	Személyi juttatások	100 836 736	100 836 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 507 194	14 507 194
1.3.	Dologi kiadások	13 972 148	18 637 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 350 000	1 905 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	1 905 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	135 666 078	135 886 652

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

12. melléklet

„21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

12. melléklet a 9/2021.(VI.09) önkormányzati rendelethez			21. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Város Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	200 000	200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 752 049	17 278 049
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	978 633	978 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 773 416	16 299 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 952 049	17 478 049

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 317 049	16 685 249
1.1.	Személyi juttatások	7 304 400	7 304 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 268	1 091 268
1.3.	Dologi kiadások	7 921 381	8 289 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	792 800
2.1.	Beruházások	635 000	792 800
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 952 049	17 478 049

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

13. melléklet

„22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

13. melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			22. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Anóka Eszter Városi Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	200 000	200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	16 201 218	16 727 218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 802	427 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 773 416	16 299 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 401 218	16 927 218


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 766 218	16 134 418
1.1.	Személyi juttatások	7 304 400	7 304 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 268	1 091 268
1.3.	Dologi kiadások	7 370 550	7 738 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	792 800
2.1.	Beruházások	635 000	792 800
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 401 218	16 927 218

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

14. melléklet

„25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

14.melléklet a 9/2021.(VI.09.) önkormányzati rendelethez			25. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	200 000	200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	20 784 870	20 787 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 562 906	4 565 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 221 964	16 221 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 984 870	20 987 560
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 349 870	20 352 560
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	6 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 300	1 032 300
1.3.	Dologi kiadások	12 417 570	12 420 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 984 870	20 987 560
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”

15. melléklet

„26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

15. melléklet a /2021.( ) önkormányzati rendelethez			26. melléklet az 1/2021. (II.15 .) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	200 000	200 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	18 071 200	18 073 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 849 236	1 851 926
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 221 964	16 221 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 271 200	18 273 890
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 636 200	17 638 890
1.1.	Személyi juttatások	6 900 000	6 900 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 032 300	1 032 300
1.3.	Dologi kiadások	9 703 900	9 706 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 271 200	18 273 890
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			”