Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 03- 2021. 09. 03Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.690.595.720,- Ft költségvetési bevétellel, 1.931.604.447,- költségvetési kiadással és 241.008.727,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 175.099.803,- működési hiány, 65.908.924,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”
2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege | ||||
1. sz. táblázat BEVÉTELEK | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 22 068 496 | 22 068 496 | 23 798 496 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 291 800 | 9 291 800 | 11 021 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 109 808 | 5 109 808 | 5 109 808 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 318 387 479 | 1 345 278 409 | 1 690 595 720 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 411 753 | 258 860 896 | 258 860 896 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 411 753 | 258 860 896 | 258 860 896 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 256 411 753 | 261 631 896 | 261 631 896 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 | 1 952 227 616 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 | 1 001 825 896 |
1.1. | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 | 364 879 494 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 101 985 | 40 091 855 | 40 581 050 |
1.3. | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 | 338 209 817 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
2.1. | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 | 596 781 810 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 556 947 063 | 1 586 287 136 | 1 931 604 447 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 574 799 232 | 1 606 910 305 | 1 952 227 616 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -238 559 584 | -241 008 727 | -241 008 727 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 238 559 584 | 241 008 727 | 241 008 727” |
2. melléklet
„2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege | ||||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 658 688 | 16 658 688 | 18 388 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 991 800 | 8 991 800 | 10 721 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 977 671 | 1 339 868 601 | 1 685 185 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 244 537 202 | 246 765 771 | 246 765 771 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 244 537 202 | 246 765 771 | 246 765 771 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 244 537 202 | 249 536 771 | 249 536 771 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 557 514 873 | 1 589 405 372 | 1 934 722 683 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. |
A | B | C | D | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 853 516 171 | 862 922 714 | 864 579 743 |
1.1. | Személyi juttatások | 250 939 452 | 260 869 312 | 264 042 758 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 594 791 | 25 584 661 | 26 073 856 |
1.3. | Dologi kiadások | 315 063 012 | 313 549 825 | 316 307 594 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 564 500 313 | 584 213 269 | 927 873 551 |
2.1. | Beruházások | 564 500 313 | 580 425 869 | 594 876 810 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 418 016 484 | 1 447 135 983 | 1 792 453 294 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 435 868 653 | 1 467 759 152 | 1 813 076 463 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -105 038 813 | -107 267 382 | -107 267 382 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 226 685 033 | 228 913 602 | 228 913 602” |
3. melléklet
„5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 | Személyi juttatások | 351 776 188 | 361 706 048 | 364 879 494 |
2. | Működési c.támogatások áht-on belülről | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 | Munkaadókat terhelő jár. és szochó | 39 101 985 | 40 091 855 | 40 581 050 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 141 223 106 | Dologi kiadások | 332 299 661 | 335 452 048 | 338 209 817 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
5. | Működési bevételek | 22 068 496 | 22 068 496 | 23 798 496 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.) | 749 865 394 | 796 012 547 | 804 352 743 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) | 986 096 750 | 1 000 168 867 | 1 001 825 896 |
11. | Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. ) | 254 083 525 | 222 008 489 | 215 325 322 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 254 083 525 | 222 008 489 | 215 325 322 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
16. | Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.) | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | ||||||
17. | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése | ||||||
18. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 | |||
19. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
20. | Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek | 2 771 000 | 2 771 000 | |||||
21. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) | 254 083 525 | 224 779 489 | 218 096 322 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.) | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
22. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 | 1 022 449 065 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.) | 1 003 948 919 | 1 020 792 036 | 1 022 449 065 |
23. | Költségvetési hiány: | 236 231 356 | 204 156 320 | 197 473 153 | Költségvetési többlet: | - | - | |
24. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | -” | |||
4. melléklet
„6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
4. melléklet a /2021 ( ) önkormányzati rendelethez | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Felhalmozási c. tám. áht-on belülről | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 | Beruházások | 570 850 313 | 582 330 869 | 596 781 810 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 353 308 580 | 480 238 159 | 788 028 829 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
3. | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 | 3-ból EUs forr.ból megva.felújít. | 304 895 070 | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | Tartalékok | |||||||
9. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.) | 568 522 085 | 549 265 862 | 886 242 977 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
10. | Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15) | 2328228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2328228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Hitelek törlesztése | |||
12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
14. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú értékpapírok vás. | ||||||
16. | Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 ) | Betét elhelyezése | ||||||
17. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök | |||||||
19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | |||||||
20. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
22 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.) | 2 328 228 | 36 852 407 | 43 535 574 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.) | |||
23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22) | 570 850 313 | 586 118 269 | 929 778 551 |
24 | Költségvetési hiány: | 2328228 | 36852407 | 43535574 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | -” |
5. melléklet
„10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési éve | Felhasználás 2020. 12.31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Ingatlanvásárlás | 31 600 000 | 2021. | 31 600 000 | ||
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok | 36 340 198 | 2021. | 36 340 198 | ||
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés | 185 687 221 | 2020. | 10 932 160 | 174 755 061 | |
ITS | 1 500 000 | 2021. | 1 500 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) | 5 080 000 | 2021. | 5 080 000 | ||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása | 46 051 661 | 2019. | 32 292 839 | 13 758 822 | |
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása | 98 580 757 | 2019. | 96 590 757 | 1 990 000 | |
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat | 109 049 842 | 2019. | 106 841 713 | 2 208 129 | |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. | 2 540 000 | 2021. | 2 540 000 | ||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. | 319 926 800 | 2021. | 319 926 800 | ||
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) | 1 905 000 | 2021. | 1 905 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) | 792 800 | 2021. | 792 800 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) | 635 000 | 2021. | 635 000 | ||
Településrend.terv+Főépítész | 3 750 000 | 2021. | 3 750 000 | ||
ÖSSZESEN: | 843 439 279 | 246 657 469 | 596 781 810 | ” | |
6. melléklet
„11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. 12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) | 304 895 070 | 2021. | 304 895 070 | ||
Művelődési ház padló felújítása | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | ||
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat) | 2 309 495 | 2021. | 2 309 495 | ||
Hunyadi utca felújítása | 22 792 176 | 2021 | 22 792 176 | ||
ÖSSZESEN: | 332 996 741 | 332 996 741 | ” | ||
7. melléklet
„13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. I. | Módosított ei. II. |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 | 17 988 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 | 10 321 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 | 1 684 785 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 | 830 806 435 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 | 249 838 358 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 | 23 950 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 | 298 862 254 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 | 926 445 751 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 | 593 449 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 | 1 757 252 186 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173 | 173” |
8. melléklet
„14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnev. | Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosítás I. | Módosítás II. |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 486 041 929 | 486 567 929 | 489 552 869 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 203 226 542 | 203 226 542 | 203 226 542 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 230 578 491 | 250 316 187 | 252 316 187 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 499 200 | 13 025 200 | 13 025 200 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 737 696 | 20 000 000 | 20 000 000 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 984 940 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 181 254 969 | 226 876 122 | 230 501 378 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 223 106 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 550 534 580 | 519 578 357 | 856 555 472 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 000 000 | 22 373 350 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 550 534 580 | 516 578 357 | 834 182 122 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 353 308 018 | 480 238 159 | 788 028 829 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 60 500 000 | 60 500 000 | 60 500 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 258 688 | 16 258 688 | 17 988 688 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 994 400 | 5 994 400 | 5 994 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 591 800 | 8 591 800 | 10 321 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 672 488 | 1 672 488 | 1 672 488 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 987 505 | 1 987 505 | 1 987 505 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 312 577 671 | 1 339 468 601 | 1 684 785 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 242 260 164 | 244 486 043 | 244 486 043 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 771 000 | 2 771 000 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 242 260 164 | 247 257 043 | 247 257 043 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 820 113 753 | 829 149 406 | 830 806 435 |
1.1. | Személyi juttatások | 236 735 052 | 246 664 912 | 249 838 358 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 471 223 | 23 461 093 | 23 950 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 297 988 562 | 296 104 485 | 298 862 254 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 997 680 | 56 997 680 | 54 234 299 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 199 933 731 | 199 933 731 | 201 933 731 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 181 461 087 | 181 461 087 | 183 461 087 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 472 644 | 18 472 644 | 18 472 644 |
1.18. | Tartalékok | 5 987 505 | 5 987 505 | 1 987 505 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 987 505 | 3 987 505 | 1 987 505 |
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 563 230 313 | 582 785 469 | 926 445 751 |
2.1. | Beruházások | 563 230 313 | 578 998 069 | 593 449 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 340 423 751 | 346 808 018 | 346 808 018 |
2.3. | Felújítások | 3 787 400 | 332 996 741 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 304 895 070 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 383 344 066 | 1 411 934 875 | 1 757 252 186 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 852 169 | 20 623 169 | 20 623 169 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 153 641 600 | 154 167 600 | 154 167 600 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 171 493 769 | 174 790 769 | 174 790 769 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 554 837 835 | 1 586 725 644 | 1 932 042 955 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 159 | 173 | 173” |