Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 09. 30Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: " 3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a)11.376.946,- Ft költségvetési bevétellel, b) 511.376.946,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az
- a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 112.954.373,- Ft,
- b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 55.270.723,- Ft,
- c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 86.818.345,- Ft,
- d) felhalmozási bevétel: 300.000,- Ft,
- e) maradvány igénybevétele: 256.033.505,- Ft (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 266.80468 ,- Ft aa)személyi juttatások: 91.013.732,- Ft ab)szociális hozzájárulási adó: 14.802.791,- Ft ac)dologi, egyéb kiadások: 58.261.353,- Ft ad)egyéb működési célú kiadások: 102.726.809,- Ft b)felhalmozási kiadások: 244.572.261,- Ft
ba)beruházás: 2.290.306,- Ft bb)felújítás: 242.281.955,- Ft bc)felhalmozási kölcsön törlesztés: 0,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult."
2. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „6. § (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások: 39.637.300,- Ft
- b) szociális hozzájárulási adó: 5.919.715,- Ft
- c) dologi kiadások: 36.641.353,- Ft
- d) egyéb működési célú kiadások: 102.726.809,- Ft
- e) felhalmozási kiadások: 244.572.261,- Ft „
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi bevételei
Ft-ban | ||||
Bevétel megnevezése | rovat sz. | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkormányzat összesen |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről ( | B11 | 112 954 373 | - | 112 954 373 |
ebből helyi önkormányzatok működésének általános tám. | B111 | 23 537 312 | - | 23 537 312 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 645 108 | - | 43 645 108 |
Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 36 406 234 | - | 36 406 234 |
Települési önk. Kulturális feladatinak támogatása | B114 | 4 147 998 | - | 4 147 998 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5 097 791 | - | 5 097 791 |
helyi önkorm. Kiegészítő támogatása | B116 | 119 930 | - | 119 930 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről | B16 | 7 380 000 | - | 7 380 000 |
ebből NEAK támogatás | 6 300 000 | - | 6 300 000 | |
MVH - mezőőrökre átvett | 1 080 000 | - | 1 080 000 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 16 464 448 | - | 16 464 448 |
ebből idegenforgalmi adó | B34 | 89 448 | - | 89 448 |
gépjárműadó | B354 | - | - | - |
iparűzési adó | B355 | 16 355 000 | - | 16 355 000 |
egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 | - | 20 000 |
Működési bevételek | B4 | 25 165 112 | 12 012 625 | 37 177 737 |
áru és készlet értékesítés | B401 | 13 495 912 | - | 13 495 912 |
szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 676 000 | 6 775 656 | 14 451 656 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 700 000 | - | 700 000 |
tulajdonosi bevételek | B404 | 2 219 200 | - | 2 219 200 |
ellátási díjak | B405 | - | 2 683 085 | 2 683 085 |
kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 600 000 | 2 553 884 | 3 153 884 |
általános forgalmi adó visszatérülése | B407 | 474 000 | - | 474 000 |
Működési célra átvett pénzeszközök | B65 | 1 200 000 | - | 1 200 000 |
felhalmozási bevétel | B5 | 300 000 | - | 300 000 |
likvid.hitel felvétel | B8112 | 10 000 000 | - | 1 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele | B8131 | 256 033 505 | 383 538 | 256 417 043 |
központi, iraányító szervi támogatás | B816 | - | 69 483 345 | 69 483 345 |
Bevételek mind összesen | 429 497 438 | 81 879 508 | 511 376 946 |
2. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi kiadásai
Kemelt előirányzat | rovat sz. | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Összesen |
|---|---|---|---|---|
Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 111 298 115 | 81 879 508 | 193 177 623 |
Személyi juttatások | K1 | 39 637 300 | 51 376 432 | 91 013 732 |
Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 5 919 715 | 8 883 076 | 14 802 791 |
Dologi kiadások | K3 | 36 641 353 | 21 620 000 | 58 261 353 |
Ellátottak pénzb.juttatásai | K4 | 12 491 000 | - | 12 491 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 608 747 | - | 16 608 747 |
Felhalmozási költségvetési kiadások | K6-K8 | 244 572 261 | - | 244 572 261 |
beruházás | K6 | 2 290 306 | - | 2 290 306 |
felújatások, ép. | K7 | 242 281 955 | - | 242 281 955 |
egyéb felhalmozási kiadások | K8 | - | - | - |
finanszírozási kiadások | K9 | 73 627 062 | - | 73 627 062 |
megelőlegezés | K914 | 4 143 717 | - | 4 143 717 |
belföldi finanszírozás kiadásai | K915 | 69 483 345 | - | - |
kiadások összesen | 429 497 438 | 81 879 508 | 511 376 946 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Egyéb | Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Települési hulladék kezelése | - | - | 40 640 | - | - | - | 40 640 | - | - | - | - | - | - |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 2 275 675 | - | - | - | 2 275 675 | 2 275 675 | - | - | - | - | 2 275 675 |
Egyéb pénzügyi tevékenység | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | - | - | 965 500 | - | - | - | 965 500 | - | 9 619 200 | - | - | - | 9 619 200 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vírushelyzet | - | - | 775 295 | - | - | - | 775 295 | - | - | - | - | - | |
Zöldterületkezelés | 820 000 | 112 180 | 5 655 100 | - | - | - | 6 587 280 | 6 587 280 | - | - | - | - | 6 587 280 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 18 088 500 | 2 756 690 | 7 688 113 | - | - | 7 468 000 | 36 001 303 | 81 578 405 | - | 16 464 448 | - | 266 482 394 | 364 525 247 |
Közvilágítás | - | - | 5 632 000 | - | - | - | 5 632 000 | 5 632 000 | - | - | - | - | 5 632 000 |
Mezőőri tevékenység, | 3 900 000 | 682 500 | - | - | - | - | 4 582 500 | - | 1 200 000 | - | 1 080 000 | - | 2 280 000 |
Növénytermesztés | - | - | 3 810 000 | - | - | - | 3 810 000 | - | 5 474 000 | - | - | - | 5 474 000 |
Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Város-és községgzadálkodás | - | - | 6 000 000 | - | - | - | 6 000 000 | - | 10 440 450 | - | - | - | 10 440 450 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás | 4 802 720 | 821 225 | 357 280 | - | - | - | 5 981 225 | - | - | - | 6 300 000 | - | 6 300 000 |
Helyi közösségi tér működtetése | 4 080 000 | 842 680 | 1 838 180 | - | - | - | 6 760 860 | 1 259 090 | 60 000 | - | - | - | 1 319 090 |
Szemétszállítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közfoglalkoztatás | 6 746 080 | 513 640 | 150 000 | - | - | - | 7 409 720 | - | - | - | - | - | - |
Önkormányzat elszámolásai | - | - | - | - | - | 6 456 671 | 6 456 671 | - | - | - | - | - | - |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 115 000 | - | - | - | 115 000 | 114 126 | - | - | - | - | 114 126 |
Könyvtár | 1 200 000 | 190 800 | 1 338 570 | - | - | - | 2 729 370 | 2 729 370 | - | - | - | - | 2 729 370 |
Településrendezési terv módosítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épület, építmény felújítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézmények finanszírozása Óvoda | - | - | - | 69 483 345 | - | - | 69 483 345 | - | - | - | - | - | - |
Iskola működtetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orvosi ügyelet támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Szociális | - | - | - | - | - | 12 491 000 | 12 491 000 | 12 201 000 | - | - | - | - | 12 201 000 |
Támogatás Polgármesteri Hivatal | - | - | - | 2 595 722 | - | - | 2 595 722 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás Szoc.Társ. | - | - | - | 1 812 071 | - | - | 1 812 071 | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | 420 000 | - | - | 420 000 | - | - | - | - | - | - |
Beruházások | - | - | - | - | 244 572 261 | - | 244 572 261 | - | - | - | - | - | |
Kötelező feladatok összesen: | 39 637 300 | 5 919 715 | 36 641 353 | 74 311 138 | 244 572 261 | 26 415 671 | 427 497 438 | 112 376 946 | 26 793 650 | 16 464 448 | 7 380 000 | 266 482 394 | 429 497 438 |
- | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Állami feladat összesen: | 39 637 300 | 5 919 715 | 36 641 353 | 74 311 138 | 244 572 261 | 26 415 671 | 427 497 438 | 112 376 946 | 26 793 650 | 16 464 448 | 7 380 000 | 266 482 394 | 429 497 438 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Önként vállalt feladatok összesen: | - | - | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
Mindösszesen: | 39 637 300 | 5 919 715 | 36 641 353 | 76 311 138 | 244 572 261 | 26 415 671 | 429 497 438 | 112 376 946 | 26 793 650 | 16 464 448 | 7 380 000 | 266 482 394 | 429 497 438 |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponyai Mesevár Óvoda | 51 376 432 | 8 883 076 | 21 620 000 | - | - | - | 81 879 508 | - | 12 012 625 | - | 69 483 345 | 383 538 | 81 879 508 |
Soponyai Mesevár Óvoda | 51 376 432 | 8 883 076 | 21 620 000 | - | - | - | 81 879 508 | - | 12 012 625 | - | 69 483 345 | 383 538 | 81 879 508 |
Mindösszesen: | 91 013 732 | 14 802 791 | 58 261 353 | 76 311 138 | 244 572 261 | 26 415 671 | 511 376 946 | 112 376 946 | 38 806 275 | 16 464 448 | 76 863 345 | 266 865 932 | 511 376 946 |