A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 11. 26

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

2021.09.30.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 962 414 114 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 956 898 776 Ft-ban,

c) +5 515 338 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 368 000 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 37 883 338 Ft-ban,

f) -5 515 338 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. §² (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)³ A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 636 625 625 Ft-ban határozza meg.

(4)⁴ A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 358 156 489 Ft-ban határozza meg.

(5)⁵ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 37 883 338 Ft-ban határozza meg.

(6)⁶ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 26 309 780 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 3 500 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 2 500 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

1. melléklet⁷

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat
Bevételek							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	286 670 995	472 502 385	6 593 104	479 095 489	475 595 489	3 500 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	471 810 276	6 591 500	478 401 776	474 901 776	3 500 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	202 010 276	6 591 500	208 601 776	205 101 776	3 500 000
1.2	Működési bevételek	561 645	692 109	1 604	693 713	693 713	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	561 645	-	561 645	561 645	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	130 464	1 604	132 068	132 068	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 670 995	472 502 385	6 611 104	479 113 489	475 613 489	3 500 000
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	157 512 136	-	157 512 136	127 429 006	30 083 130
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	157 512 136	-	157 512 136	127 429 006	30 083 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	157 512 136	-	157 512 136	127 429 006	30 083 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	630 014 521	6 611 104	636 625 625	603 042 495	33 583 130
2. táblázat
Kiadások							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	145 614 305	330 575 226	6 611 104	337 186 330	303 603 200	33 583 130
1.1	Személyi juttatások	54 768 876	54 813 088	1 250 000	56 063 088	55 816 043	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 147 091	320 000	8 467 091	8 467 091	-
1.3	Dologi kiadások	69 249 828	235 512 471	7 233 900	242 746 371	212 910 286	29 836 085
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	32 102 576	- 2 192 796	29 909 780	26 409 780	3 500 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	13 253 404	32 002 576	- 2 192 796	29 809 780	26 309 780	3 500 000
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	- 2 192 796	26 309 780	26 309 780	-
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	36 350 000	-	36 350 000	36 350 000	-
2.1	Beruházások	34 350 000	36 350 000	-	36 350 000	36 350 000	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	366 925 226	6 611 104	373 536 330	339 953 200	33 583 130
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	252 297 295	-	252 297 295	252 297 295	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	263 089 295	-	263 089 295	263 089 295	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	263 089 295	-	263 089 295	263 089 295	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	630 014 521	6 611 104	636 625 625	603 042 495	33 583 130
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
1. táblázat
Bevételek							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	20 256	50 826 098	15 582 771	66 408 869	66 408 869	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	50 799 074	15 581 771	66 380 845	66 380 845	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	50 799 074	15 581 771	66 380 845	66 380 845	-
1.2	Működési bevételek	20 256	27 024	1 000	28 024	28 024	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	5 445	1 000	6 445	6 445	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	1 323	-	1 323	1 323	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	20 256	50 826 098	15 582 771	66 408 869	66 408 869	-
4	Maradvány igénybevétele	39 450 325	39 450 325	-	39 450 325	39 450 325	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	252 297 295	-	252 297 295	252 297 295	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	291 747 620	-	291 747 620	291 747 620	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	291 747 620	-	291 747 620	291 747 620	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489	358 156 489	-
2. táblázat
Kiadások							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	292 897 407	342 573 718	14 049 433	356 623 151	356 623 151	-
1.1	Személyi juttatások	210 111 786	251 821 745	11 013 953	262 835 698	262 835 698	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	36 986 223	1 747 677	38 733 900	38 733 900	-
1.3	Dologi kiadások	52 258 982	53 765 750	1 287 803	55 053 553	55 053 553	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	-	-	1 533 338	1 533 338	1 533 338	-
2.1	Beruházások	-	-	1 533 338	1 533 338	1 533 338	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489	358 156 489	-
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489	358 156 489	-
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
1. táblázat
Bevételek							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	286 691 251	523 328 483	22 175 875	545 504 358	542 004 358	3 500 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	522 609 350	22 173 271	544 782 621	541 282 621	3 500 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	252 809 350	22 173 271	274 982 621	271 482 621	3 500 000
1.2	Működési bevételek	581 901	719 133	2 604	721 737	721 737	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	561 645	-	561 645	561 645	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	-	17 136	17 136	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	-	3 120	3 120	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	5 445	1 000	6 445	6 445	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	131 787	1 604	133 391	133 391	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	18 000	18 000	18 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 691 251	523 328 483	22 193 875	545 522 358	542 022 358	3 500 000
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461	196 962 461	-	196 962 461	166 879 331	30 083 130
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	252 297 295	-	252 297 295	252 297 295	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	449 259 756	-	449 259 756	419 176 626	30 083 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	449 259 756	-	449 259 756	419 176 626	30 083 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	972 588 239	22 193 875	994 782 114	961 198 984	33 583 130
2. táblázat
Kiadások							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	438 511 712	673 148 944	20 660 537	693 809 481	660 226 351	33 583 130
1.1	Személyi juttatások	264 880 662	306 634 833	12 263 953	318 898 786	318 651 741	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836	45 133 314	2 067 677	47 200 991	47 200 991	-
1.3	Dologi kiadások	121 508 810	289 278 221	8 521 703	297 799 924	267 963 839	29 836 085
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	32 102 576	- 2 192 796	29 909 780	26 409 780	3 500 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	13 253 404	32 002 576	- 2 192 796	29 809 780	26 309 780	3 500 000
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	- 2 192 796	26 309 780	26 309 780	-
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338	37 883 338	-
2.1	Beruházások	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338	37 883 338	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712	709 498 944	22 193 875	731 692 819	698 109 689	33 583 130
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	252 297 295	-	252 297 295	252 297 295	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	263 089 295	-	263 089 295	263 089 295	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	263 089 295	-	263 089 295	263 089 295	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	972 588 239	22 193 875	994 782 114	961 198 984	33 583 130

2. melléklet⁸

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	286 670 995	472 502 385	6 593 104	479 095 489	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	145 614 305	330 575 226	6 611 104	337 186 330
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	471 810 276	6 591 500	478 401 776	1.1	Személyi juttatások	54 768 876	54 813 088	1 250 000	56 063 088
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 147 091	320 000	8 467 091
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	69 249 828	235 512 471	7 233 900	242 746 371
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	202 010 276	6 591 500	208 601 776	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	32 102 576	-2 192 796	29 909 780
1.2	Működési bevételek	561 645	692 109	1 604	693 713	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000	0	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	561 645	0	561 645	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	32 002 576	-2 192 796	29 809 780
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	-2 192 796	26 309 780
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 500 000	0	3 500 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	36 350 000	0	36 350 000
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	36 350 000	0	36 350 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	130 464	1 604	132 068	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	18 000	18 000	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	366 925 226	6 611 104	373 536 330
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	18 000	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	252 297 295	0	252 297 295
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	18 000	18 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	263 089 295	0	263 089 295
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	263 089 295	0	263 089 295
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 670 995	472 502 385	6 611 104	479 113 489
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	630 014 521	6 611 104	636 625 625	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	630 014 521	6 611 104	636 625 625
adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	20 256	50 826 098	15 582 771	66 408 869	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	292 897 407	342 573 718	14 049 433	356 623 151
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 799 074	15 581 771	66 380 845	1.1	Személyi juttatások	210 111 786	251 821 745	11 013 953	262 835 698
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	36 986 223	1 747 677	38 733 900
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	52 258 982	53 765 750	1 287 803	55 053 553
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50 799 074	15 581 771	66 380 845	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	20 256	27 024	1 000	28 024	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	1.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	1.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	5 445	1 000	6 445	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	0	0	1 533 338	1 533 338
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	0	0	1 533 338	1 533 338
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	1 323	0	1 323	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	20 256	50 826 098	15 582 771	66 408 869
4	Maradvány igénybevétele	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	252 297 295	0	252 297 295
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	291 747 620	0	291 747 620
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	291 747 620	0	291 747 620
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489
adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	286 691 251	523 328 483	22 175 875	545 504 358	1.	Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)	438 511 712	673 148 944	20 660 537	693 809 481
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	522 609 350	22 173 271	544 782 621	1.1	Személyi juttatások	264 880 662	306 634 833	12 263 953	318 898 786
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836	45 133 314	2 067 677	47 200 991
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	121 508 810	289 278 221	8 521 703	297 799 924
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	252 809 350	22 173 271	274 982 621	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	32 102 576	-2 192 796	29 909 780
1.2	Működési bevételek	581 901	719 133	2 604	721 737	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000	0	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	561 645	0	561 645	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	32 002 576	-2 192 796	29 809 780
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	-2 192 796	26 309 780
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 500 000	0	3 500 000
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	0	5 445	1 000	6 445	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	131 787	1 604	133 391	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)	0	0	18 000	18 000	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712	709 498 944	22 193 875	731 692 819
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	18 000	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	252 297 295	0	252 297 295
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	18 000	18 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	263 089 295	0	263 089 295
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	263 089 295	0	263 089 295
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 691 251	523 328 483	22 193 875	545 522 358
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461	196 962 461	0	196 962 461
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	252 297 295	0	252 297 295
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	449 259 756	0	449 259 756
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	449 259 756	0	449 259 756
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	972 588 239	22 193 875	994 782 114	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	972 588 239	22 193 875	994 782 114

3. melléklet⁹

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások			Beruházások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Tartalékok
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Általános tartalék	Céltartalék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			62 376 928	62 376 928	-	62 376 928	51 368 855	6 374 161	4 633 912	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	13 057 500	13 057 500		13 057 500	12 997 500	60 000
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	6 437 364		6 437 364	5 573 472	863 892
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 379 088	25 379 088		25 379 088	22 848 000	2 531 088
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	9 422 795	9 422 795		9 422 795	6 798 065	948 330	1 676 400
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	240 346		240 346	164 318	76 028
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 271 488	5 271 488		5 271 488	2 687 500	806 476	1 777 512
K	8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	1 500 000		1 500 000	300 000	120 000	1 080 000
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347	968 347		968 347		968 347
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 428 158	22 110 158	1 500 000	23 610 158	2 249 212	1 470 458	8 998 488	100 000	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 750 000	500 000	750 000
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		500 000			500 000
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000
K	c.	Megyefutás megrendezése	600 000	600 000		600 000			600 000
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000
K	e.	Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai	1 760 000	1 760 000		1 760 000			1 760 000
K	4.	Tagdíjak:		-		-
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000
Ö	c.	Balatoni Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500		906 500			906 500
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000	700 000		700 000			700 000
K	6.	2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)	607 200	607 200		607 200			607 200
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		-
K	a.	Komjáthy Díj	331 000	331 000		331 000	200 000	31 000		100 000
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	408 000	408 000		408 000	236 220	108 000	63 780
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	484 965	484 965		484 965	7 874	248 965	228 126
K	d.	Pro Comitatu díj	44 277	44 277		44 277	7 874	26 277	10 126
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	616 216	616 216		616 216	47 244	556 216	12 756
Ö	8.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000			150 000
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény	300 000	300 000		300 000			300 000
K	10.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000
Ö	11.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000
K	12.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	10 318 000	-		-
K	13.	2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000								10 792 000
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			91 791 657	268 200 583	7 303 900	275 504 483	2 445 021	622 472	226 805 409	-	-	-	30 400 000	-	15 231 581
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	7 526 665	7 526 665	3 091 500	10 618 165			10 618 165
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	6 493 467	6 493 467		6 493 467	46 733	228 375	4 886 933						1 331 426
K	3.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	40 077	40 077		40 077	22 010	10 184							7 883
K	4.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	101 869	101 869		101 869									101 869
Ö	5.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	18 148 630	18 148 630		18 148 630			18 148 630
K	6.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 777 492	2 777 492		2 777 492	229 779	35 609							2 512 104
K	7.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	2 165 169	2 165 169		2 165 169									2 165 169
K	8.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 704 822	1 704 822		1 704 822	303 680	78 742							1 322 400
K	9.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 911 639	1 911 639		1 911 639	611 809	73 834							1 225 996
K	10.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	764 190	764 190		764 190									764 190
K	11.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	3 495 900	3 495 900		3 495 900			2 250 900						1 245 000
K	12.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)	4 549 124	4 549 124		4 549 124	983 965	195 728							3 369 431
K	13.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	284 613	284 613		284 613									284 613
Ö	14.	"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat	1 768 000	1 768 000		1 768 000			1 768 000
K	15.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2 300 000	2 300 000		2 300 000			2 200 000						100 000
K	16.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)	32 000 000	32 000 000	210 800	32 210 800			1 009 300				30 400 000		801 500
K	17.	"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
Ö	18.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	4 260 000	4 260 000		4 260 000	247 045		4 012 955
K	19.	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat		125 000		125 000			125 000
K	20.	"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat		9 677 806		9 677 806			9 677 806
K	21.	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat		82 936 410		82 936 410			82 936 410
K	22.	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat		58 354 710		58 354 710			58 354 710
K	23.	A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja		940 000	501 600	1 441 600			1 441 600
K	24.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat		24 375 000		24 375 000			24 375 000
Ö	25.	"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat			3 500 000	3 500 000			3 500 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 179 856	2 308 562	-	2 308 562	-	-	2 308 562	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000	1 800 000		1 800 000			1 800 000
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	228 706		228 706			228 706
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000		180 000			180 000
K	4.	Vagyonbiztosítás	99 856	99 856		99 856			99 856
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			3 950 000	5 950 000		5 950 000							5 950 000
VI. Tartalék (6. melléklet)			13 253 404	32 002 576	- 2 192 796	29 809 780	-	-	-	-	26 309 780	3 500 000	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	- 2 192 796	26 309 780					26 309 780
Ö	2.	Céltartalék	6 965 000	3 500 000		3 500 000						3 500 000
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			205 980 003	392 948 807	6 611 104	399 559 911	56 063 088	8 467 091	242 746 371	100 000	26 309 780	3 500 000	36 350 000	10 792 000	15 231 581
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			238 203 128	237 065 714		237 065 714									237 065 714
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			444 183 131	630 014 521	6 611 104	636 625 625	56 063 088	8 467 091	242 746 371	100 000	26 309 780	3 500 000	36 350 000	10 792 000	252 297 295
Kötelező feladatok összesen (K): 603 042 495 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 583 130 Ft

4. melléklet¹⁰

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám			Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetési támogatás terhére	Időközi helyhatósági választások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF- 20-0013 azonosítószámú pályázat	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	TOP-5.3.2-17- VE1-2020- 00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15- VE1-2016- 00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20- 2021-00030 azonosítószámú pályázat	"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20 -2020-00023 azonosítószámú pályázat	"Energia- hatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20- 2021-00033 azonosítószámú pályázat	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1.-20- 2021-00032 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár- rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20- 2021-00037 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
I. Személyi juttatások				210 111 786	251 821 745	11 013 953	262 835 698	182 412 238	13 300	40 500	86 580	693 939	1 077 900	28 739 071	859 715	21 536 797	7 751 326	1 786 658	10 082 503	541 125	7 214 046
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		173 132 829	209 542 136	10 947 930	220 490 066	140 169 146			86 580	693 939	1 077 900	28 739 071	810 975	21 536 797	7 751 326	1 786 658	10 082 503	541 125	7 214 046
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		2 174 976	2 174 976		2 174 976														2 174 976
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		1 064 416	1 064 416		1 064 416														1 064 416
	c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat		661 636	661 636		661 636														661 636
	d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat		246 418	246 418		246 418														246 418
	e.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		1 144 944	1 144 944		1 144 944														1 144 944
	f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		83 473	88 198		88 198														88 198
	g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		1 826 633	1 826 633		1 826 633														1 826 633
	h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat			6 825		6 825														6 825
K	2.	Normatív jutalom		4 372 759	4 372 759		4 372 759	4 363 509	9 250
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000	50 000		50 000	50 000
K	4.	Jubileumi jutalom		1 964 450	2 099 725		2 099 725	2 099 725
K	5.	Béren kívüli juttatások		13 968 740	13 968 740		13 968 740	13 920 000							48 740
K	6.	Ruházati költségtérítés		4 350 000	4 350 000		4 350 000	4 350 000
K	7.	Közlekedési költségtérítés		2 435 656	2 435 656		2 435 656	2 435 656
K	8.	Egyéb költségtérítések		2 598 000	2 598 000		2 598 000	2 598 000
K	9.	Szociális támogatások		909 200	909 200		909 200	909 200
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-	165 377	66 023	231 400	231 400
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 890 550	9 890 550		9 890 550	9 846 000	4 050	40 500
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások		1 439 602	1 439 602		1 439 602	1 439 602
K	13.	Céljuttatás, projektprémium		-	-		-
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 526 639	36 986 223	1 747 677	38 733 900	25 097 477	11 935		13 420	107 561	167 100	5 235 369	467 609	3 338 203	1 201 454	276 932	1 562 787	83 875	1 170 178
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		337 128	337 128		337 128														337 128
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		161 580	161 580		161 580														161 580
	c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat		102 554	102 554		102 554														102 554
	d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat		38 195	38 195		38 195														38 195
	e.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		177 456	177 456		177 456														177 456
	f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		18 396	13 671		13 671														13 671
	g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		338 536	338 536		338 536														338 536
	h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat			1 058		1 058														1 058
K. III. Dologi kiadások				52 258 982	53 765 750	1 287 803	55 053 553	43 661 441	-	10 101 207	-	-		1 286 803	4 102	-	-	-	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése		1 774 082	1 774 082	832 328	2 606 410	1 082 486		691 596				832 328
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 533 740	2 533 740	180 903	2 714 643	2 533 740						180 903
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		7 079 570	7 079 570		7 079 570	5 722 970		1 356 600
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		560 465	560 465		560 465	560 465
K	5.	Közüzemi díjak		5 669	5 669	10 000	15 669	15 669
K	6.	Bérleti és lízingdíjak		-	-		-
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 625 984	3 625 984		3 625 984	3 625 984
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 469 291	2 969 291		2 969 291	2 969 291
K	9.	Egyéb szolgáltatások		28 772 458	28 606 645	- 10 000	28 596 645	21 096 645		7 500 000
K	10.	Kiküldetések kiadásai		920 866	920 866		920 866	916 764							4 102
K	11.	Reklám- és propagandakiadások		157 480	157 480		157 480	157 480
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		5 024 080	5 029 525	274 572	5 304 097	4 477 514		553 011				273 572
K	13.	Egyéb dologi kiadások		318 161	485 297		485 297	485 297
K	14.	Közvetített szolgáltatások		17 136	17 136		17 136	17 136
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)				-	-	1 533 338	1 533 338							1 533 338
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				292 897 407	342 573 718	15 582 771	358 156 489	251 171 156	25 235	10 141 707	100 000	801 500	1 245 000	36 794 581	1 331 426	24 875 000	8 952 780	2 063 590	11 645 290	625 000	8 384 224
Kötelező feladatok összesen (K): 358 156 489 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet¹¹

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	34 350 000	36 350 000	-	36 350 000
1.1	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	1 950 000	1 950 000	-	1 950 000
1.2	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	2 000 000	4 000 000	-	4 000 000
1.3	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	30 400 000	30 400 000	-	30 400 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	-	1 533 338	1 533 338
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások	-	-	1 533 338	1 533 338
a.	Notebook vásárlás			1 062 000	1 062 000
b.	Iratmegsemmisítő beszerzése			99 949	99 949
c.	Fényképezőgép vásárlás			371 389	371 389
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 350 000	36 350 000	1 533 338	37 883 338

6. melléklet¹²

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 288 404	28 502 576	- 2 192 796	26 309 780
2.	Céltartalék	6 965 000	3 500 000	-	3 500 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
b.	Területfejlesztési pályamunkák díjazása	3 465 000	-	-	-
c.	Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
3.	Tartalék összesen	13 253 404	32 002 576	- 2 192 796	29 809 780

7. melléklet¹³

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
	Bevételek megnevezése	2021. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544 782 621	1.1	Személyi juttatások	318 898 786
1.2	Működési bevételek	721 737	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 200 991
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	297 799 924
1.	Költségvetési működési bevételek	545 504 358	1.4	Egyéb működési célú kiadások	29 909 780
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	164 612 461	1.	Költségvetési működési kiadások	693 809 481
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	252 297 295
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	416 909 756	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	263 089 295
3.	Működési célú bevételek összesen:	962 414 114	3.	Működési célú kiadások összesen:	956 898 776
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	37 883 338
4.2	Felhalmozási bevételek	18 000	4.2	Felújítások
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	18 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 883 338
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 350 000
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 350 000	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 368 000	6.	Felhalmozások összesen:	37 883 338
7.	Bevételek összesen:	994 782 114	7.	Kiadások összesen:	994 782 114

8. melléklet¹⁴

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről


	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Induló pénzkészlet		179 269 192	169 943 301	144 941 641	132 943 780	355 835 639	306 693 013	288 990 955	268 833 633	244 256 137	244 479 443	47 647 968
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	27 604 000	25 410 900	264 546 450	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	43 757 271	21 584 000	32 376 000	544 782 621
3	Működési bevételek	1 688	1 688	1 688	1 688	138 920	563 333	4 292	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	721 737
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek								18 000					18 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	218 081 365	21 118 902	21 118 902	21 118 902	18 489 371	21 118 902	21 118 902	21 118 902	22 618 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	449 259 756
9	Bevételek összesen	239 667 053	42 704 590	48 724 590	46 531 490	283 174 741	43 266 235	42 707 194	42 722 590	44 204 590	64 877 861	42 704 590	53 496 590	994 782 114
10	Személyi juttatások	21 552 902	21 552 902	35 537 627	25 935 661	23 849 303	27 738 302	23 849 303	23 849 303	29 340 620	27 520 620	27 520 620	30 651 623	318 898 786
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107 115	2 830 532	5 091 609	3 510 631	3 687 690	3 794 498	3 687 690	3 687 690	4 270 249	4 270 249	4 270 249	4 992 789	47 200 991
12	Dologi kiadások	6 456 471	6 528 145	9 878 112	7 364 157	11 456 987	9 357 159	11 753 357	12 224 017	11 372 315	11 744 784	185 092 956	14 571 464	297 799 924
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000									29 809 780	29 909 780
14	Felhalmozási kiadások			2 000 000	600 000	170 000	30 400 000		2 000 000	1 180 000		1 533 338		37 883 338
15	Finanszírozási kiadások	29 281 373	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	22 618 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	263 089 295
16	Kiadások összesen	60 397 861	52 030 481	73 726 250	58 529 351	60 282 882	92 408 861	60 409 252	62 879 912	68 782 086	64 654 555	239 536 065	101 144 558	994 782 114
17	Záró pénzkészlet	179 269 192	169 943 301	144 941 641	132 943 780	355 835 639	306 693 013	288 990 955	268 833 633	244 256 137	244 479 443	47 647 968	0

9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 545 504 358 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 416 909 756 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A működési bevételek 5 515 338 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 994 782 114 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet¹⁶

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség
Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+…+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (II. 10.) MÖK határozata alapján a 2021-2022-2023-2024. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet¹⁷

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		10 618 165
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		10 618 165
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	23 435 194		906 448
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 181 974		505 972
	9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	24 552 098		5 081 047
	10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267
	11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	53 668 533		6 493 467
3. EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	4 429 235	4 594 744	4 429 235	4 565 909		28 835
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	808 933	974 442	797 691		11 242
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 363 600		40 077
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 032 787	1 032 787	949 314	949 314	83 473	83 473
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	227 213	208 817	208 817	18 396	18 396
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	1 158 131	1 158 131	101 869	101 869
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	1 901 294	1 901 294	2 174 976	2 174 976	173 730	229 779
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	314 714	314 714	337 128	337 128	91 658	35 609
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	2 216 008	2 216 008	2 512 104	2 512 104	265 388	265 388
6. EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	2 003 154	2 003 154	1 826 633	1 826 633
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	331 677	331 677	338 536	338 536
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	2 334 831	2 334 831	2 165 169	2 165 169
7. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	511 376	511 376	1 144 944	1 144 944	303 680	303 680
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	83 802	83 802	177 456	177 456	78 742	78 742
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	595 178	595 178	1 322 400	1 322 400	382 422	382 422
8. EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	774 162	780 498	1 014 029	1 064 416	611 809	611 809
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	135 486	127 863	161 580	161 580	73 834	73 834
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	909 648	908 361	1 175 609	1 225 996	685 643	685 643
9. EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	986 530	986 530	986 530	986 530
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	986 530	986 530	986 530	986 530
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	854 136	854 136	192 500	192 500	661 636	661 636
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 394	132 394	29 840	29 840	102 554	102 554
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	986 530	986 530	222 340	222 340	764 190	764 190
10. EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	900 000	900 000			900 000	900 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	900 000	900 000			900 000	900 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	779 221	779 221	532 803	532 803	246 418	246 418
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 779	120 779	82 584	82 584	38 195	38 195
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	900 000	900 000	615 387	615 387	284 613	284 613
11. EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900			538 950	538 950	538 950	538 950
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100			83 550	83 550	83 550	83 550
	9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	1 500 000	1 500 000	2 250 900	2 250 900
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	1 500 000	1 500 000	2 873 400	2 873 400	622 500	622 500
12. EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806
13. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	125 000	125 000			125 000	125 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	125 000	125 000			125 000	125 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	125 000	125 000			41 500	41 500	83 500	83 500
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000			41 500	41 500	83 500	83 500
14. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410			719 710	719 710	82 216 700	82 216 700
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410			719 710	719 710	82 216 700	82 216 700
15. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	58 354 710	58 354 710			58 354 710	58 354 710
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	58 354 710	58 354 710			58 354 710	58 354 710
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	58 354 710	58 354 710			58 354 710	58 354 710
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	58 354 710	58 354 710			58 354 710	58 354 710
16. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000			12 291 500	12 291 500	12 083 500	12 083 500
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000			12 291 500	12 291 500	12 083 500	12 083 500

12. melléklet¹⁸

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

	adatok Ft-ban
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	76 918 863		28 739 071
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	14 895 828		5 232 369
	9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	2 673 639		1 286 803
	10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	8 570 026		1 533 338
	11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	103 058 356		36 791 581
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	10 034 800	10 034 800	2 283 474	2 283 474	7 751 326	7 751 326
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 394	1 555 394	353 940	353 940	1 201 454	1 201 454
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	11 590 194	11 590 194	2 637 414	2 637 414	8 952 780	8 952 780
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	24 875 000	24 875 000			24 875 000	24 875 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	24 875 000	24 875 000			24 875 000	24 875 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	21 536 797	21 536 797			19 249 579	19 249 579	2 287 218	2 287 218
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 338 203	3 338 203			2 983 681	2 983 681	354 522	354 522
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	24 875 000	24 875 000			22 233 260	22 233 260	2 641 740	2 641 740
4. EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 063 590	2 063 590			2 063 590	2 063 590
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 063 590	2 063 590			2 063 590	2 063 590
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 786 658	1 786 658			735 600	735 600	1 051 058	1 051 058
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 932	276 932			114 020	114 020	162 912	162 912
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 063 590	2 063 590			849 620	849 620	1 213 970	1 213 970
5. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	11 645 290	11 645 290			11 645 290	11 645 290
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	11 645 290	11 645 290			11 645 290	11 645 290
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	10 082 503	10 082 503			5 930 883	5 930 883	4 151 620	4 151 620
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	1 562 787			919 287	919 287	643 500	643 500
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	11 645 290	11 645 290			6 850 170	6 850 170	4 795 120	4 795 120
6. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	625 000	625 000			625 000	625 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	625 000	625 000			625 000	625 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	541 125	541 125			341 169	341 169	199 956	199 956
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875			52 881	52 881	30 994	30 994
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	625 000	625 000			394 050	394 050	230 950	230 950

13. melléklet¹⁹

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2021. és az azt követő években

adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években
Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások
1	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 512 104	265 388
2	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 322 400	382 422
3	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 225 996	685 643
4	Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	2 873 400	622 500
5	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	41 500	83 500
6	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	22 233 260	2 641 740
7	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	6 850 170	4 795 120
8	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	719 710	82 216 700
9	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	849 620	1 213 970
10	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	12 291 500	12 083 500
11	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	394 050	230 950
	Összesen:	51 313 710	105 221 433	0
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
III.	Mindösszesen:	51 313 710	105 221 433	0

A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § címe a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 10. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. mellékletet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.