Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 31

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.30.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 556.130.000 forintban,

b) bevételi főösszegét 556.130.000 forintban

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 43.042.874 Ft

b) egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 6.282.000 Ft

d) közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft

e) működési bevételek 50.976.995 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 6.930.000 Ft

g) pénzmaradvány 355.098.131 Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 57.307.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.000.000 Ft

c) dologi kiadások 210.196.639 Ft

d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft

f) beruházások 164.000.000 Ft

g) felújítások 33.000.000 Ft

h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) megelőlegezések 1.519.851 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021. január 1-től	Álláshelyek száma 2021. október 1-től
2	I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények
3	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0	0
4		Önkormányzat Képviselő-testülete
5	1.	Képviselő testület	8	0	8	8
6	2.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	0	7	8
7	3.	Közfoglalkoztatás	15	0	15	17
8	II.	Önkormányzat összesen	30	0	30	33
9	III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	30	0	30	33
10		Tájékoztató táblázat
11	1	Képviselők	6		6	6
12	2	Polgármester, alpolgármester	2		2	2
13	3	Bizottsági tagok	3		3	3
14	4	Köztisztviselő	0		0	0
15	5	Közalkalmazottak	2		2	3
16	6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5	2
17	7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	8		8	4”

2. melléklet

„3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	27 449 202	27 449 202	27 795 666
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	8 220 780	8 896 480
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	8 112 324	368 676	482 904
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 434 740	2 434 740	2 475 132
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	3 140 028	3 303 564
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	89 128	89 128
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266	41 702 554	43 042 874
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	34 749 000	44 200 000	44 200 000
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	72 745 266	85 902 554	87 242 874
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	414 000	6 282 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	414 000	6 282 000
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	36 000 000	47 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	36 500 000	38 500 000	49 500 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	36 600 000	38 600 000	49 600 000
23	B4	Működési bevétel	14 701 734	19 385 315	50 976 995
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0	130 000
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 600 000	6 800 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	355 153 000	355 098 131	355 098 131
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	485 200 000	506 000 000	556 130 000”

3. melléklet

„4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 024 900	37 025 700	41 000 000
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 221 200	1 500 000
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	550 000	550 000	614 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000	220 000	220 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	232 000	1 232 000	3 100 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 893 400	3 893 400	3 893 400
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 979 000	7 079 000	6 579 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	800 000	400 600
19	K1	Személyi juttatások	48 699 300	52 021 300	57 307 000
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525 000	6 725 000	7 000 000
21	K3	Dologi kiadások	80 177 339	95 177 339	210 196 639
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	6 706 661	8 806 661	8 806 661
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 100 000	29 100 000	29 000 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	700 000	700 000	700 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000	1 150 000
28	K513	Tartalék	53 521 849	41 699 849	41 449 849
29	K5	Egyéb működési kiadások	90 828 510	81 106 510	81 106 510
30	K6	Beruházások	213 450 000	223 450 000	164 000 000
31	K7	Felújítások	42 000 000	44 000 000	33 000 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 519 851	1 519 851	1 519 851
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	485 200 000	506 000 000	556 130 000”

4. melléklet

„6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1							Ft-ban
2	Működési	Eredeti	Módosítás	Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	Eredeti	Módosítás
3	Bevétel				Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266	43 042 874		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	6 282 000
5	Egyéb működési támogatások	34 749 000	44 200 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
6	Közhatalmi bevételek	36 600 000	49 600 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0
7	Önkorményzat működési bevételei	14 701 734	50 976 995		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	130 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 600 000
9	Előző évi pénzmaradvány	99 703 000	162 710 131		Előző évi pénzmaradvány	255 450 000	190 588 000
10	Bevétel összesen	229 750 000	357 130 000		Bevétel összesen	255 450 000	197 000 000
11	Kiadások				Kiadások
12	Személyi juttatások	48 699 300	57 307 000		Beruházások	213 450 000	164 000 000
13	Munkaadót terhelő járulékok	6 525 000	7 000 000		Felújítások	42 000 000	33 000 000
14	Dologi kiadások	80 177 339	210 196 639		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
15	Ellátottek pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	37 306 661	37 656 661		Tartalék
17	Tartalék	53 521 849	41 449 849
18	Megelőlegezés	1 519 851	1 519 851
19	Kiadások összesen	229 750 000	357 130 000		Kiadások összesen	255 450 000	197 000 000
20	Működési egyenleg	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0”

5. melléklet

„10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	64 307 000	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917	5 358 917
4	2	Dologi jellegű kiadások	210 196 639	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387	17 516 387
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	39 656 661	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	5 458 893
7	5	Beruházások	164 000 000		25 000 000	29 060 000		34 380 000				75 560 000
8	6	Felújítások	33 000 000			8 250 000	8 250 000				8 250 000	8 250 000
9	7	Megelőlegezés	1 519 851	1 519 851
10	8	Tartalék	41 449 849		41 449 849
11		Kiadások összesen	556 130 000	27 579 042	92 509 040	63 369 191	34 309 191	60 439 191	26 059 191	26 059 191	34 309 191	109 869 191	26 059 191	26 059 191	29 509 197
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	43 042 874	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906	3 586 906
14	2	Egyéb működési célú támogatás	44 200 000	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	4 395 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	4 395 750	4 395 750	7 846 750
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	6 282 000							414 000	5 868 000
16	4	Közhatalmi bevételek	49 600 000			10 000 000	9 000 000	1 300 000				15 000 000	6 000 000	1 300 000	7 000 000
17	5	Működési bevételek	50 976 995	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083	4 248 083
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 930 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000	50 000		330 000		6 000 000
19	7	Pénzmaradvány	355 098 131		355 098 131
20		Bevételek összesen	556 130 000	10 780 739	365 878 870	20 780 739	20 030 739	12 080 739	12 280 739	11 194 739	16 598 739	26 060 739	18 230 739	19 530 739	22 681 739
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-16 798 303	273 369 830	-42 588 452	-14 278 452	-48 358 452	-13 778 452	-14 864 452	-17 710 452	-83 808 452	-7 828 452	-6 528 452	-6 827 458”

6. melléklet

„12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

	A	B	C	D
1				Ft
2	I.	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása
3	1.	Települési önkormányzat működésénak támogatása
4	I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 098 840	7 098 840
5	I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 608 000	4 608 000
6	I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	1 337 496	1 337 496
7	I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	9 830 916	10 177 380
8	I.b		22 875 252	23 221 716
9		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 500 000	4 500 000
10	I.c.		4 500 000	4 500 000
11		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	73 950	73 950
12	I.d.		73 950	73 950
13		Kiegészítés	0	0
14		Polgármesteri illetmény támogatás	0	0
15	I.I	Alaptámogatás	27 449 202	27 795 666
16	II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0	0
17	II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0	0
18	II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0	0
19	II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0	0
20	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	0	0
21	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	0	0
22	II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	0	0
23	II.	Köznevelés támogatás	0	0
24		Települési önk. egyéb szociális feladatok	0	0
25	III.c.	Szociális étkezés	3 318 000	4 324 480
26	III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0	0
27	III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	0	0
28		Falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000
29	III.f	Idősek nappali ellátása	0	0
30		Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0	0
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
32		Szünidei étkezés	315 324	482 904
33	III.	Szociális támogatás	8 112 324	9 379 384
34		Kulturális feladatok támogatása	2 434 740	2 475 132
35	IV.	Kulturális feladatok támogatása	2 434 740	2 475 132
36		Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása	6 706 661	6 706 661”