Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05- 2021. 11. 06

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.05.

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. § A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2021 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 569.175.954 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 30.437.048 Ft, a működési célú bevétel 437.064.449 Ft, finanszírozási bevétel 101.674.457 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 569.175.954 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 569.175.954 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 77.828.303 Ft, a működési célú kiadás összege 479.788.865 Ft, finanszírozási kiadás 11.558.786 Ft.”

2. § (1) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 6. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(7) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 6. melléklet cím szövege.

4. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
	Ft-ban
Önkormányzat és Intézményei összesen
K1. Személyi juttatások	226 107 758
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 237 299
K3. Dologi kiadások	168 778 566
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 465 242
K6. Beruházási kiadások	26 328 022
K7. Felújítások	51 500 281
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	557 617 168
K9. Finanszírozási kiadások	11 558 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	569 175 954
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 657 947
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 437 048
B3. Közhatalmi bevételek	35 832 491
B4. Működési bevételek	42 654 423
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 919 588
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	467 501 497
B8. Finanszírozási bevételek	101 674 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	569 175 954”

2. melléklet

„2. melléklet

”

3. melléklet

„3. melléklet

LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 199 200	76 494 200
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 000 000	3 805 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	3 261 738	3 261 738
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	885 000	885 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 345 938	84 445 938
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	120 030
Külső személyi juttatások	K12	100 000	120 030
Személyi juttatások	K1	84 445 938	84 565 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 093 303	13 093 303
Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 000	155 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	2 100 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 355 000	2 255 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 680 000	1 680 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 040 000	2 040 000
Közüzemi díjak	K331	1 560 000	1 560 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	505 000	505 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	132 000	132 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	530 000	580 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 441 967
Szolgáltatási kiadások	K33	5 927 000	6 218 967
Kiküldetések kiadásai	K341	820 000	870 000
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	820 000	870 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 760 750	2 760 750
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353		11
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	43 734
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 800 750	2 804 495
Dologi kiadások	K3	13 942 750	14 188 462
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 888 959	2 678 693
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 090 520	763 748
Beruházások	K6	5 129 479	3 592 441
Ingatlanok felújítása	K71		1 257 967
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		339 651
Felújítások	K7		1 597 618
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési kiadások	K1-K8	116 611 470	117 037 792
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
Kincstárjegyek beváltása	K9123
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		116 611 470	117 037 792”

4. melléklet

„4. melléklet

Kiadások

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei	módoított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 075 582	57 875 582
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 550 000	2 550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 201 936	2 201 936
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	140 000	140 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 967 518	63 967 518
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12	720 000	720 000
Személyi juttatások	K1	64 687 518	64 687 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 886 700	9 886 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 649 360	32 629 040
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	32 709 360	32 689 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 000	180 000
Közüzemi díjak	K331	1 950 000	3 650 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	2 470 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 680 000	6 380 000
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 282 777	10 471 777
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 287 777	10 476 777
Dologi kiadások	K3	48 872 137	49 740 817
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	940 300
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	253 881
Beruházások	K6	635 000	1 194 181
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési kiadások	K1-K8	124 081 355	125 509 216
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
Kincstárjegyek beváltása	K9123
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		124 081 355	125 509 216”

5. melléklet

„5. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 844 968	76 494 200	57 875 582	195 214 750
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000	3 805 000	2 550 000	7 555 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 071 088	3 261 738	2 201 936	6 534 762
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	885 000	140 000	1 075 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100 000	0	1 200 000	2 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 266 056	84 445 938	63 967 518	212 679 512
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 508 216	0	0	11 508 216
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	720 000	720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000	120 030	0	1 200 030
Külső személyi juttatások	K12	12 588 216	120 030	720 000	13 428 246
Személyi juttatások	K1	76 854 272	84 565 968	64 687 518	226 107 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 257 296	13 093 303	9 886 700	32 237 299
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	155 000	60 000	275 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 762 090	2 100 000	32 629 040	51 491 130
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 822 090	2 255 000	32 689 040	51 766 130
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	419 000	1 680 000	90 000	2 189 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410 000	360 000	90 000	860 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	829 000	2 040 000	180 000	3 049 000
Közüzemi díjak	K331	7 903 740	1 560 000	3 650 000	13 113 740
Vásárolt élelmezés	K332	2 554 677	0	0	2 554 677
Bérleti és lízing díjak	K333	4 011 800	505 000	60 000	4 576 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000	132 000	200 000	1 582 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 683 000	580 000	0	2 263 000
Egyéb szolgáltatások	K337	49 237 860	3 441 967	2 470 000	55 149 827
Szolgáltatási kiadások	K33	66 641 077	6 218 967	6 380 000	79 240 044
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	870 000	15 000	1 065 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	870 000	15 000	1 065 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 777 120	2 760 750	10 471 777	28 009 647
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500 000	0	0	5 500 000
Kamatkiadások	K353	0	11	0	11
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	43 734	5 000	148 734
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 377 120	2 804 495	10 476 777	33 658 392
Dologi kiadások	K3	104 849 287	14 188 462	49 740 817	168 778 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	40 200 000			40 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 200 000	0	0	40 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
Elvonások és befizetések	K502	41 475		0	41 475
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 532 103		0	4 532 103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 500 000		0	1 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0	0
Kamattámogatások	K510	0		0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	6 222 000		0	6 222 000
Tartalékok	K513	169 664		0	169 664
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 465 242	0	0	12 465 242
Működési költségvetés előirányzat csoport
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 139 384	0	0	5 139 384
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	150 000	0	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 549 622	2 678 693	940 300	16 168 615
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 852 394	763 748	253 881	4 870 023
Beruházások	K6	21 541 400	3 592 441	1 194 181	26 328 022
Ingatlanok felújítása	K71	38 619 312	1 257 967	0	39 877 279
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 283 351	339 651	0	11 623 002
Felújítások	K7	49 902 663	1 597 618	0	51 500 281
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési kiadások	K1-K8	315 070 160	117 037 792	125 509 216	557 617 168
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
Kincstárjegyek beváltása	K9123
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 558 786			11 558 786
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 558 786			11 558 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	11 558 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 628 946	117 037 792	125 509 216	569 175 954”

6. melléklet

„7. melléklet

LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevétel	B411		3 734
Működési bevételek	B4		103 734
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		419 588
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		419 588
Működési költségvetés előirányzat csoport
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7		523 322
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	185 224	185 224
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	185 224	185 224
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	116 329 246	116 329 246
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	116 514 470	116 514 470
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	116 514 470	116 514 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		116 514 470	117 037 792”

7. melléklet

„8. melléklet

Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	12 932 345	12 932 345
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 491 733	3 491 733
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	5 000
Működési bevételek	B4	16 429 078	16 429 078
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 429 078	16 429 078
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	64 411	64 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	64 411	64 411
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 587 866	109 015 727
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 652 277	109 080 138
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	107 652 277	109 080 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		124 081 355	125 509 216”

8. melléklet

„9. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140 146 218	0	0	140 146 218
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 877 100	0	0	45 877 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	98 864 552	0	0	98 864 552
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 081 770	0	0	4 081 770
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 236 059	0	0	13 236 059
Elszámolásból származó bevételek	B116	204 962	0	0	204 962
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	302 410 661	0	0	302 410 661
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 247 286	0	0	50 247 286
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	352 657 947	0	0	352 657 947
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	5 300 000	0	0	5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 701 244	0	0	29 701 244
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 801 244	0	0	29 801 244
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	731 247	0	0	731 247
Közhatalmi bevételek	B3	35 832 491	0	0	35 832 491
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	308 937	0	0	308 937
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 228 071	100 000	0	16 328 071
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000	0	0	1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 326 942	0	0	3 326 942
Ellátási díjak	B405	0	0	12 932 345	12 932 345
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 441 396	0	3 491 733	7 933 129
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	191 750	0	0	191 750
Egyéb működési bevétel	B411	323 515	3 734	5 000	332 249
Működési bevételek	B4	26 121 611	103 734	16 429 078	42 654 423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 500 000	419 588	0	4 919 588
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	419 588	0	5 919 588
Működési költségvetés előirányzat csoport		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	30 437 048	0	0	30 437 048
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	30 437 048	0	0	30 437 048
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	450 549 097	523 322	16 429 078	467 501 497
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 027 537	185 224	64 411	43 277 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	58 397 285	0	0	58 397 285
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	101 424 822	185 224	64 411	101 674 457
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	116 329 246	109 015 727
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 424 822	116 514 470	109 080 138
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	101 424 822	116 514 470	109 080 138	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		551 973 919	117 037 792	125 509 216	569 175 954”

9. melléklet

„11. melléklet

Beruházások és felújítások

Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL	CSICSERGŐ ÓVODA	MINDÖSSZESEN




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 139 384	0	0	5 139 384
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	150 000	0	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 549 622	2 678 693	940 300	16 168 615
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 852 394	763 748	253 881	4 870 023
Beruházások	K6	21 541 400	5 129 479	1 194 181	26 328 022
Ingatlanok felújítása	K71	38 619 312	1 257 967		39 877 279
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 283 351	339 651		11 623 002
Felújítások	K7	49 902 663	1 597 618		51 500 281”

10. melléklet

„16. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal felé	Csicsergő Óvoda felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	116 329 246	109 015 727	225 344 973
ÖSSZESEN:		116 329 246	109 015 727	225 344 973”

11. melléklet

„18. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéseú
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	205 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	4 327 103
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 532 103
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508	1 500 000
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 500 000
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	6 222 000
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	5 922 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	300 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	”

12. melléklet

„19. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra	B16	36 405 678
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 747 200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	94 408
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 247 286
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	”

13. melléklet

„20. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	2 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	2 800 000
Vagyoni tipusú adók	B34	5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 701 244
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	29 701 244
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	100 000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 701 244
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	731 247
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	731 247”

14. melléklet

„24. melléklet

BEVÉTELEK

Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú	479 788 865
Működési bevételek	437 064 449	Személyi jellegű kiadások	226 107 758
Működési célú bevételek áh-n belülről	352 657 947	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	32 237 299
Közhatalmi bevételek	35 832 491	Dologi és egyéb folyó kiadások	168 778 566
Működési bevételek	42 654 423	Ellátottak személyi juttatásai	40 200 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 919 588	Egyéb működési célú kiadás	12 465 242





Felhalmozási célú	30 437 048	Felhalmozási célú	77 828 303
Felhalmozási bevételek	30 437 048	Beruházások	26 328 022
		Felújítások	51 500 281
		Kormányzati beruházások
		Lakástámogatás
		Lakásépítés
		Egyéb felhalmozási kiadások kiadások	0
felhalmozási célu kölcsön		Pénzforgalmi nélküli kiadások
		Működési célú tartalékok
		Felhalmozási célú tartalékok
		Fejlesztési céltartalék
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 558 786
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 175 954
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	101 674 457
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	43 277 172
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.	58 397 285
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	569 175 954	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	569 175 954
Működési célú bevételek összesen	437 064 449	Működési célú kiadások összesen	479 788 865
Felhalmozási célú bevételek összesen	30 437 048	Felhalmozási célú kiadások összesen	77 828 303
Finanszírozási bevétel	101 674 457	finanszírozási kiadás	11 558 786”

15. melléklet

1. A Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.) 6. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„

”